消防安全排查隐患台账

消防安全排查隐患台账

一、总则

（一）目的

建立消防安全排查隐患台账，旨在系统化、规范化记录消防安全排查过程中发现的安全隐患，明确隐患整改责任、时限及措施，实现隐患全流程闭环管理，从源头预防火灾事故发生，保障单位人员生命财产安全及生产经营秩序稳定。

（二）依据

本台账依据《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《消防安全责任制实施办法》等法律法规及标准规范制定，结合单位实际消防安全管理需求，确保台账内容合法合规、科学实用。

（三）适用范围

本台账适用于单位内部所有区域（包括生产车间、办公场所、仓库、宿舍、消防设施设备周边等）的消防安全排查隐患记录，涵盖火灾隐患、消防设施缺陷、安全疏散问题、违规用火用电行为等排查类别，适用于单位消防安全管理部门、各职能部门及下属单位的隐患管理工作。

二、组织架构与职责分工

（一）组织架构

1.领导小组

单位应成立消防安全排查隐患台账管理领导小组，由单位主要负责人担任组长，分管安全工作的副总经理担任副组长，成员包括安全管理部门负责人、各部门负责人及关键岗位代表。领导小组每月召开一次会议，审查台账记录情况，协调解决排查过程中遇到的重大问题，确保台账管理工作的连续性和有效性。

2.工作小组

在领导小组下设立专门的工作小组，由安全管理部门牵头，成员包括专职安全员、消防设施维护人员及各区域负责人。工作小组负责日常排查活动的组织、实施和记录，每周汇总一次排查结果，更新台账内容，并向领导小组汇报进展。工作小组需配备必要的工具和设备，如记录仪、检测仪器等，以支持排查工作的顺利进行。

3.外部协作机制

对于复杂或跨部门的隐患问题，工作小组可邀请外部消防专家或第三方机构参与排查。外部专家每季度提供一次技术支持，协助分析台账中的高风险隐患，提出整改建议，确保排查工作的专业性和全面性。

（二）职责分工

1.管理部门职责

安全管理部门作为台账管理的核心部门，负责制定排查计划和标准，明确排查频次（如每月一次全面排查，每周一次重点区域抽查），并监督基层单位的执行情况。管理部门需审核台账记录的准确性和完整性，对未及时整改的隐患进行跟踪，确保整改措施落实到位。同时，管理部门负责台账的存档和备份，保存期限不少于三年，以备后续审计和追溯。

2.基层单位职责

各生产车间、办公区域、仓库等基层单位需指定专人担任排查员，负责本区域的日常隐患排查工作。排查员需按照管理部门制定的清单，检查消防设施是否完好、疏散通道是否畅通、用电用火是否规范等，并将发现的问题实时记录到台账中。基层单位负责人需每周审核本单位的台账记录，确保问题得到及时上报和初步整改，避免隐患扩大。

3.员工参与职责

所有员工应积极参与消防安全排查，发现隐患时立即通过口头或书面方式向排查员报告。单位定期组织消防安全培训，提高员工的隐患识别能力，培训内容包括台账记录的基本要求和报告流程。员工可通过班组会议或安全建议箱提出改进意见，管理部门对有效建议给予奖励，形成全员参与的隐患防控氛围。

（三）台账管理流程

1.排查记录流程

排查工作开始前，工作小组需明确排查范围和重点，制定详细的排查清单。排查过程中，排查员使用统一的记录表格，详细描述隐患位置、类型、严重程度及初步处理意见。记录内容需包括日期、排查人员签名及现场照片等证据，确保台账信息的真实性和可追溯性。排查结束后，记录表应在24小时内提交至安全管理部门，由专人录入电子台账系统。

2.整改跟踪流程

安全管理部门收到台账记录后，对隐患进行分类分级，一般隐患要求48小时内整改，重大隐患需立即启动应急预案。整改责任部门需在台账中明确整改措施、责任人及完成时限，管理部门每周检查整改进度，并在台账中更新状态。整改完成后，责任部门需提交验收报告，管理部门现场核实确认后，在台账中标记为“已关闭”，形成闭环管理。

3.定期评审流程

领导小组每季度组织一次台账评审会议，分析排查数据，识别高频隐患类型和区域，评估整改效果。评审结果用于优化排查计划和台账格式，例如增加新的排查项或调整记录字段。同时，领导小组根据评审结果，对表现突出的部门和个人进行表彰，激励持续改进。评审报告需存档备查，确保台账管理工作的动态优化。

三、排查标准与操作规范

（一）消防设施检查标准

1.灭火器配置

排查员需确认灭火器类型与场所火灾风险相匹配，如电气场所应使用干粉或二氧化碳灭火器。检查灭火器外观无锈蚀、变形，压力表指针在绿色区域，铅封完好。灭火器箱开启灵活，箱内无杂物遮挡，取用通道畅通。每具灭火器需张贴清晰有效的维保标签，标注下次检查日期。

2.消火栓系统

重点检查消火栓箱内水带、水枪、接口配件是否齐全，无缺失或损坏。消火栓栓口无渗漏，启闭阀旋转灵活，水带接口与栓口匹配紧密。地下式消火栓应有明显标识，井盖无遮挡。测试消火栓时，需记录水压值，确保达到规范要求（如0.5MPa以上）。

3.火灾报警系统

烟感探测器、温感探测器安装位置符合规范，无遮挡物，表面清洁无灰尘。手动报警按钮标识清晰，玻璃罩无破裂。消防控制室设备运行正常，无故障报警信号。联动功能测试时，需验证声光报警器、排烟风机、防火卷帘等设备响应及时。

（二）安全通道与疏散设施

1.疏散通道畅通性

检查疏散通道宽度是否符合要求（如最小净宽1.1米），通道内无堆放货物、家具等障碍物。防火门闭门器完好，顺序器功能正常，门扇无变形。疏散楼梯间前室防火门常闭状态，防火卷帘下方无堆积物。

2.疏散指示标识

疏散指示标志安装高度在0.3米至1米之间，间距不大于20米，无遮挡。灯光型指示标志断电后持续发光时间不少于20分钟。地面疏散导流标识清晰，无磨损脱落。安全出口标识设置在出口上方，字体尺寸不小于0.1米×0.1米。

3.应急照明系统

检查应急照明灯具安装位置合理，如楼梯间、安全出口上方。断电后启动时间不大于5秒，照度不低于0.5勒克斯。定期测试时，需记录持续供电时间，确保达到90分钟以上。灯具外壳无破损，电池无漏液。

（三）用电与用火安全

1.电气线路检查

排查员需查看电气线路敷设是否穿管保护，无私拉乱接现象。检查配电箱内开关标识清晰，无过载痕迹。插座安装牢固，无松动或烧焦痕迹。移动电源线绝缘层完好，无龟裂或破损。重点检查大功率设备专用回路，避免过载运行。

2.用火设备管理

使用明火或高温设备的区域，需配备灭火器材，周边1米内无可燃物。燃气设备连接管无老化、龟裂，阀门开关灵活。动火作业需办理审批手续，现场监护人员到位，配备灭火器材。厨房油烟管道每季度清洗一次，记录清洗日期。

3.危险用电行为

禁止在配电箱下方堆放易燃物，严禁使用铜丝、铁丝代替保险丝。检查员工是否存在违规使用电炉、电热毯等大功率电器的行为。充电设备需使用原装充电器，无人看管时切断电源。仓库区域照明灯具需使用防爆型。

（四）危险化学品管理

1.储存条件合规性

危化品储存场所通风良好，远离火源、热源，温度控制在规定范围内。不同性质危化品分类存放，禁忌化学品分库储存。容器标签清晰，标明名称、危险性、应急措施。防泄漏托盘完好，无腐蚀或破损。

2.使用操作规范

使用危化品时，操作人员需佩戴防护用品，如防毒面具、耐酸碱手套。作业区域设置安全警示标识，配备应急冲洗设备。使用后及时归位，容器盖紧闭，残留物妥善处理。气瓶使用时固定牢固，直立放置，避免倾倒。

3.应急处置准备

危化品储存区配备吸附材料、中和剂等应急物资，定期检查有效性。制定泄漏应急预案，明确疏散路线和集合点。员工需掌握泄漏应急处置流程，如小面积泄漏用吸附棉覆盖，大面积泄漏立即撤离并报警。

（五）人员行为与管理制度

1.消防安全培训

新员工入职需接受消防安全培训，考核合格后方可上岗。每半年组织一次全员消防演练，记录参与人员及演练效果。重点岗位（如电工、焊工）需持证上岗，证书在有效期内。培训内容需包括隐患识别方法和报警流程。

2.违规行为管控

排查员需制止吸烟、违规动火等行为，现场纠正并记录。禁止堵塞消防通道，禁止遮挡消防设施。下班前检查电源、火源关闭情况，签字确认。对多次违规人员采取处罚措施，如通报批评、扣减绩效。

3.值班值守制度

消防控制室实行24小时双人值班制度，值班人员持证上岗，每小时巡查一次并记录。微型消防站队员24小时在岗，接到火警3分钟内出动。节假日增加巡查频次，重点区域每两小时巡查一次。值班记录需详细交接班。

（六）特殊区域专项要求

1.高层建筑管理

高层建筑避难层需保持畅通，防火门常闭，设备房门锁便于开启。消防电梯前室防火门保持关闭状态，轿厢内配备消防专用电话。排烟风机、正压送风机定期测试，记录运行参数。

2.地下空间防控

地下停车场设置独立排烟系统，防火分区划分合理。疏散指示标识采用蓄光型，确保黑暗中可见。应急广播覆盖全区域，音量不低于85分贝。设置可燃气体探测器，与排风系统联动。

3.施工现场管控

施工现场临时消防水源、消防器材配置到位，动火作业监护人员全程在场。易燃材料堆放区远离火源，配备灭火器。临时用电线路架空敷设，高度不低于2.5米。员工宿舍禁止使用明火和大功率电器。

（七）操作流程与记录规范

1.排查前准备

排查员需携带统一制式的《消防安全检查表》、相机、测电笔等工具。提前熟悉区域布局图，明确重点排查项。检查设备电量充足，记录表格填写完整。与区域负责人沟通，确认排查时间，避免影响正常工作。

2.现场实施步骤

按照区域划分逐项检查，每项检查后即时记录。对发现的隐患拍照取证，照片需包含位置特征和隐患细节。轻微隐患现场整改并记录，重大隐患立即上报并采取临时防护措施。检查过程需全程录像，确保可追溯。

3.台账填写要求

台账需记录隐患编号、发现时间、位置描述、隐患等级、整改责任人、整改期限。整改措施需具体可行，如“更换老化线路”“清理通道杂物”。复查记录需包含复查时间、结果、复查人签字。电子台账需每日备份，纸质台账每月装订存档。

四、隐患整改与闭环管理

（一）隐患分级响应机制

1.等级划分标准

根据隐患可能导致的火灾风险和影响范围，将隐患划分为四级：重大隐患指可能导致群死群伤或重大财产损失的隐患，如消防水源失效、疏散通道完全堵塞；较大隐患指可能造成人员伤亡或较大财产损失的隐患，如灭火器缺失、防火门损坏；一般隐患指可能引发小型火灾或影响消防设施正常使用的隐患，如应急照明故障、消防标识模糊；轻微隐患指对消防安全影响较小的隐患，如个别灭火器压力略低、消防通道局部堆放杂物。

2.分级处置流程

重大隐患需立即启动应急预案，由领导小组直接指挥，组织专业力量24小时内完成初步处置，并在台账中标注“紧急处理”状态。较大隐患由安全管理部门牵头，在48小时内制定整改方案，明确责任部门和完成时限。一般隐患由基层单位负责人组织整改，要求在72小时内完成。轻微隐患可由排查员现场协调解决，并在台账中记录“即时整改”情况。所有隐患整改前需在台账中标注“待处理”状态，避免遗漏。

3.跨部门协作机制

涉及多个部门的隐患，由安全管理部门组织召开协调会，明确主责部门和配合部门职责。例如，电气线路老化问题需生产部门停工配合，维修部门实施整改，安全部门监督验收。会议记录需同步更新至台账，注明协作内容和时间节点。对于需要外部资源支持的隐患，如消防设施维修，由安全管理部门联系专业机构，签订服务协议并跟踪进度。

（二）整改实施与资源保障

1.整改方案制定

责任部门收到隐患通知后，需在24小时内现场核实，制定具体整改方案。方案应包括整改措施、所需资源（如材料、设备、人力）、完成时限和验收标准。例如，疏散通道堵塞问题需明确清理范围、负责人、完成时间，并附整改前后对比照片。方案需经安全管理部门审核，重大隐患方案需领导小组审批后方可实施。

2.资源调配与执行

财务部门根据整改方案优先保障资金需求，建立专项台账记录支出。物资部门负责采购或调配所需设备材料，如灭火器、防火门、应急照明灯具等。人力资源部门协调维修人员、第三方服务团队等资源，确保整改力量到位。整改过程中，责任部门需每日更新台账，记录进度和遇到的问题，如“更换消火栓水带，因供应商延迟到货，预计延期2天”。

3.应急防护措施

在隐患整改完成前，需采取临时防护措施降低风险。例如，消防设施故障区域设置人工值守，配备移动灭火器；疏散通道堵塞区域开辟临时通道，设置警示标识；危化品泄漏区域使用吸附材料围堵，加强通风。临时措施需在台账中详细记录，包括实施时间、负责人和效果评估，直至隐患彻底消除。

（三）整改验收与效果评估

1.验收标准与流程

整改完成后，责任部门需提交验收申请，附整改记录和证明材料。安全管理部门组织验收小组，由安全员、技术专家和责任部门代表组成。验收依据整改方案和消防规范，逐项检查整改效果。例如，灭火器更换需检查类型匹配、压力正常、维保标签有效；防火门修复需测试闭门器功能、门缝间隙达标。验收结果分为“合格”“需整改”“不合格”三类，在台账中明确标注。

2.复查与持续改进

对“需整改”项目，责任部门需在3日内完成二次整改并再次申请验收。对“不合格”项目，需重新制定方案并报领导小组审批。验收合格后，在台账中标记“已关闭”，并归档相关资料。安全管理部门每季度分析整改数据，统计高频隐患类型和整改耗时，优化排查重点和整改流程。例如，若某区域多次出现电气线路问题，则增加该区域排查频次，并组织专项培训。

3.整改效果验证

通过模拟测试验证整改效果。例如，测试应急照明系统断电后启动时间和照度；模拟疏散通道畅通性，组织员工快速撤离；抽查消防设施联动功能，确保报警后设备自动启动。验证结果记录在台账中，作为长期整改效果的评价依据。对整改后仍反复出现的隐患，需深入分析原因，如管理漏洞或设计缺陷，并采取系统性措施解决。

（四）台账动态更新与归档

1.实时更新要求

隐患从发现到整改完成的全过程需实时更新至台账，包括发现时间、位置、描述、等级、责任人、整改措施、进度、验收结果等字段。电子台账需设置自动提醒功能，对临近整改期限的隐患发送预警。纸质台账需每日整理，确保与电子版一致。所有更新需经安全管理部门审核，确保信息准确完整。

2.历史数据分析

定期对台账数据进行统计分析，生成隐患分布图、整改时效报告、高频问题清单等。例如，分析发现仓库区域80%的隐患为消防通道堵塞，则加强仓库管理培训；统计整改平均耗时超过7天的项目，优化审批流程。数据报告提交领导小组，作为决策依据，如调整安全预算、更新消防设备等。

3.归档与保密管理

隐患整改完成后，台账资料按年度分类归档，保存期限不少于5年。电子台账加密存储，设置访问权限，仅安全管理部门和授权人员可查阅。纸质台账存放在专用档案柜，防火防潮。涉及商业秘密或敏感信息的隐患，需在台账中脱敏处理，如隐去具体设备编号，仅保留区域描述。归档资料需建立索引目录，便于快速检索。

五、监督评估与持续改进

（一）监督机制

1.内部监督体系

单位应建立内部监督体系，确保隐患整改过程透明有效。安全管理部门每月组织一次内部监督抽查，覆盖所有区域，重点检查重大隐患整改情况。抽查内容包括整改记录的真实性、措施的落实度和验收结果的合规性。监督人员需携带检查清单，逐项核对台账中的整改信息，如灭火器更换后的压力值测试记录，或疏散通道清理后的宽度测量数据。发现偏差时，立即向责任部门发出整改通知，并在台账中记录监督结果。例如，若某仓库的消防标识模糊未及时更换，监督人员需现场拍照取证，要求责任部门在48小时内完成更新，并跟踪复查。同时，鼓励员工通过内部举报渠道反馈问题，如设置匿名建议箱或在线平台，对有效举报给予奖励，形成全员参与的监督氛围。

2.外部监督协作

单位需主动对接外部监督力量，提升整改公信力。每季度邀请当地消防部门或第三方专业机构进行一次全面检查，重点评估高风险区域整改效果。外部监督前，单位需提前提供台账资料，包括整改历史记录和验收报告，以便专家现场验证。检查过程中，监督人员可测试消防设施功能，如模拟火灾报警响应时间，或检查应急照明断电后的启动情况。外部监督结果需在台账中详细记录，包括发现的新问题或改进建议。例如，若外部专家指出某车间的电气线路敷设不规范，单位需在台账中标注“外部监督发现”，并纳入整改计划。此外，单位应参加消防部门组织的行业交流活动，分享整改经验，借鉴其他单位的最佳实践，确保监督机制与时俱进。

3.跨部门监督联动

跨部门监督联动机制确保整改责任无死角。安全管理部门牵头，联合生产、人事、财务等部门成立监督小组，每月召开一次协调会议。会议审查各部门的整改进度，如财务部门保障资金到位情况，人事部门监督员工培训效果。监督小组采用交叉检查方式，例如生产部门检查仓库的危化品管理，安全部门复查生产车间的用电规范。检查结果实时更新至台账，标注责任部门协作状态。对于涉及多部门的隐患，如防火门维修需工程部和后勤部配合，监督小组明确主责和协责，避免推诿。会议记录需同步录入台账，注明决策内容和时间节点，确保整改过程可追溯。通过联动，单位形成“监督-反馈-整改”的闭环，提升整体整改效率。

（二）评估方法

1.定期评估流程

定期评估是衡量整改效果的核心手段。单位每季度组织一次全面评估，由领导小组牵头，安全管理部门执行。评估前，汇总台账数据，生成隐患分布图和整改时效报告，例如分析某区域电气线路故障的高发频率。评估会议邀请各部门负责人参与，逐项讨论整改成果，如应急照明系统的持续供电时间是否达标。评估采用现场测试与数据比对结合的方式，如模拟疏散演练，记录员工撤离时间，与台账中的整改措施对比。评估结果分为“优秀”“合格”“待改进”三级，在台账中标注等级。例如，若某办公楼的疏散通道畅通性评估为“优秀”，则作为样板推广；若“待改进”，则制定专项提升计划。评估报告需存档，并作为下季度排查计划的依据，确保评估驱动持续改进。

2.随机抽查机制

随机抽查补充定期评估的不足，保持整改压力。安全管理部门不定期开展突击检查，每月至少两次，覆盖不同区域和时段。抽查前不通知，重点检查整改后的隐患是否反弹，如消防通道是否再次堆放杂物。抽查人员使用移动终端即时记录，拍摄现场照片和视频，上传至电子台账。抽查内容包括整改措施的持久性，如灭火器维保标签的有效期，或员工对消防知识的掌握程度。发现问题时，立即在台账中标记“抽查发现”，并要求责任部门在24小时内响应。例如，若抽查发现某车间的危化品储存标识模糊，责任部门需现场更新，并在台账中说明原因。抽查结果与部门绩效挂钩，对多次出现问题的区域增加频次，激励基层单位主动维护整改成果。

3.员工参与评估

员工是评估的执行者，其参与确保整改接地气。单位每半年组织一次员工满意度调查，通过问卷或访谈收集对整改效果的反馈。调查内容涵盖隐患识别能力、整改速度和培训实用性，如员工是否能快速报告消防设施故障。调查结果分析后，在台账中记录高频问题，如“应急照明亮度不足”的反馈集中。针对反馈，单位调整整改策略，例如增加照明灯具数量或更换型号。此外，设立“整改观察员”角色，由基层员工担任，日常监督整改情况，每周提交观察报告至台账。例如，观察员记录某楼梯间的防火门闭门器故障，及时上报。通过员工参与，评估更全面，整改更贴合实际需求，提升整体消防安全水平。

（三）持续改进

1.问题分析与根源追溯

问题分析是持续改进的基础。安全管理部门每月整理台账数据，使用统计工具识别隐患趋势，如某仓库的消防通道堵塞问题连续三个月出现。分析过程包括分类隐患类型、区域和原因，例如“用电不规范”占比高，追溯至员工培训不足。分析结果形成报告，标注根本原因，如“新员工未接受消防培训”。报告提交领导小组，讨论改进方向。例如，若分析发现危化品泄漏多因操作失误，则修订操作规程，强调防护用品使用。问题分析后，在台账中建立“问题追踪”模块，记录每项隐患的整改历史和复发情况，为后续优化提供依据。通过系统分析，单位从被动整改转向主动预防，减少隐患复发。

2.优化措施实施

优化措施将分析转化为行动。单位根据问题分析结果，制定年度优化计划，更新排查标准和操作规范。例如，若数据显示高层建筑排烟风机故障频发，则升级设备选型标准，增加季度测试频次。优化措施包括修订台账格式，新增“整改效果”字段，记录长期表现。同时，加强培训，针对薄弱环节开展专项演练，如模拟危化品泄漏处置。优化措施由责任部门执行，安全管理部门监督进度。例如，生产部门优化用电检查流程，引入智能检测设备，实时监测线路状态。执行过程在台账中详细记录，包括实施日期、负责人和效果反馈。优化后，单位定期评估措施有效性，如对比优化前后的隐患复发率，确保改进落地。

3.制度与流程更新

制度更新确保持续改进制度化。单位每年修订一次消防安全管理制度，结合监督评估结果，调整职责分工和操作流程。例如，若评估发现跨部门协作效率低，则明确台账中的协作字段，标注主责部门。流程更新包括简化整改审批环节，如一般隐患由基层单位直接处理，减少层级。制度更新前，征求各部门意见，确保可行性。例如，人事部门建议增加消防知识考核，纳入员工晋升标准。更新后的制度发布至全员，并通过培训宣贯。台账同步更新，记录制度版本和生效日期。通过动态更新，单位保持制度与实际匹配，适应新风险，如新增电动车充电管理条款，预防火灾隐患。制度更新后，安全管理部门每季度检查执行情况，确保改进可持续。

六、保障措施与长效机制

（一）组织保障

1.领导责任强化

单位主要负责人需将消防安全排查隐患台账管理纳入年度重点工作，每季度主持召开专题会议，听取整改进展汇报，协调解决重大问题。分管领导每月带队检查不少于两次，重点督查台账记录完整性和整改落实情况。领导班子成员实行分片包干制度，定期深入责任区域督导，确保隐患整改责任到人。例如，某企业总经理在季度会议上明确要求，凡涉及消防安全的整改项目必须优先保障资源，不得以任何理由拖延。

2.专项资源投入

财务部门每年按不低于营业收入的0.5%设立消防安全专项预算，优先保障台账管理系统升级、监测设备采购及员工培训。物资部门建立消防器材动态储备库，确保灭火器、应急照明等关键物资库存充足且定期轮换。人力资源部门配置专职消防管理员，每个区域不少于2名，负责日常排查和台账维护。例如，某工厂投入专项资金为仓库安装智能烟感系统，数据实时同步至电子台账，提升隐患响应效率。

3.跨部门协作机制

成立