项目重大事故隐患排查治理台账

项目重大事故隐患排查治理台账一、总则

（一）目的

为规范项目重大事故隐患排查治理工作，建立健全台账管理体系，实现隐患排查、登记、评估、治理、销号全过程闭环管理，有效防范和遏制重特大事故发生，保障人员生命财产安全及项目顺利实施，特制定本台账管理方案。

（二）依据

本方案依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《房屋建筑和市政基础设施工程安全生产重大事故隐患判定标准（2023版）》及项目安全生产管理制度等相关法律法规和标准规范制定。

（三）适用范围

本台账适用于项目施工全过程中重大事故隐患的排查、登记、治理、监督及信息管理工作，涵盖项目所有参建单位，包括建设单位、施工单位、监理单位、勘察设计单位及第三方监测服务等。

（四）基本原则

1.全面覆盖原则：台账需涵盖项目各环节、各工序、各区域的重大事故隐患，确保无遗漏。

2.动态管理原则：隐患信息随排查情况实时更新，实现新增隐患及时录入、整改隐患及时核销。

3.分级负责原则：明确各参建单位隐患排查治理职责，落实“一隐患一责任人”管理机制。

4.闭环管理原则：从隐患发现到整改完成形成“排查-登记-评估-治理-销号-复查”全流程闭环，确保隐患彻底消除。

二、组织机构与职责

（一）领导小组

1.组成人员

领导小组由项目经理担任组长，安全总监担任副组长，成员包括技术负责人、质量负责人、施工负责人、物资负责人及各分包单位负责人。组长全面负责隐患排查治理工作的决策和协调，副组长协助组长处理日常事务。技术负责人提供技术支持，质量负责人负责隐患评估，施工负责人监督现场整改，物资负责人保障整改所需资源。各分包单位负责人参与本区域隐患排查，确保信息畅通。领导小组的设立基于项目规模和风险等级，一般由5至7人组成，定期调整以适应项目变化。

2.主要职责

领导小组的主要职责包括制定隐患排查治理年度计划和专项方案，审批重大隐患整改预算和方案，组织月度隐患排查会议，监督整改全过程，协调跨部门资源，以及组织验收销号工作。具体而言，领导小组每月召开一次例会，听取工作小组汇报，研究解决排查中的难点问题，如资金不足或技术难题。组长负责向建设单位和上级主管部门汇报进展，副组长负责日常检查和记录。领导小组还负责组织应急演练，确保隐患治理与应急预案衔接。

（二）工作小组

1.组成人员

工作小组由专职安全员、技术员、施工员、监理工程师及现场操作人员组成。专职安全员担任组长，技术员和施工员担任副组长，成员包括各班组组长和第三方检测人员。专职安全员负责日常排查和记录，技术员提供专业分析，施工员监督整改落实，监理工程师独立评估整改效果。现场操作人员参与隐患识别和整改，确保一线信息准确。工作小组人数根据项目规模确定，一般10至15人，每周召开一次碰头会，动态调整人员配置以应对新风险。

2.主要职责

工作小组的主要职责包括执行领导小组制定的计划，开展日常隐患排查，记录台账信息，组织整改实施，反馈整改进度，以及协助验收销号。具体工作包括每日巡查现场，识别潜在隐患如高空作业防护缺失或设备故障，及时录入台账。技术员负责隐患分级评估，确定整改优先级；施工员协调资源，安排整改班组；监理工程师独立验证整改质量。工作小组每周提交排查报告，领导小组审批后启动整改。整改过程中，工作小组全程监督，确保措施到位，如安装防护网或更换设备。

（三）职责分工

1.建设单位职责

建设单位负责提供项目安全标准和资金保障，审批重大隐患整改方案，监督参建单位履职，以及组织验收销号。具体包括在项目启动时明确隐患治理目标，每月审核工作小组报告，协调设计单位优化方案以减少隐患。建设单位还负责购买保险，转移风险，并组织专家评审会，评估整改效果。例如，在深基坑施工中，建设单位需确保支护方案符合规范，监督施工单位按图施工。

2.施工单位职责

施工单位负责实施隐患排查治理，执行整改措施，保障现场安全，以及更新台账信息。具体包括每日开展班前安全会议，排查作业面隐患，如脚手架松动或用电违规；及时整改，如加固支架或更换线路；整改后自检并报监理验收。施工单位还负责培训操作人员，提高安全意识，如模拟演练火灾逃生。同时，施工单位需向工作小组提交整改记录，确保台账实时更新。

3.监理单位职责

监理单位负责独立评估隐患，监督整改过程，验证整改效果，以及出具验收意见。具体包括参与日常巡查，使用专业工具检测隐患，如用仪器测量边坡稳定性；审核施工单位整改方案，确保措施可行；整改后进行复检，出具书面报告。监理单位还负责向建设单位反馈问题，如整改不达标时要求返工，并记录在台账中。

4.其他单位职责

勘察设计单位负责提供地质和设计资料，优化方案以预防隐患，如调整桩基设计避免塌方；分包单位负责本区域排查和整改，如装修单位检查防火材料；第三方检测单位负责专业检测，如评估设备安全性能。各单位需配合工作小组，信息共享，确保治理闭环。

三、排查范围与判定标准

（一）排查范围

1.施工区域

（1）基坑工程

包括开挖深度超过3米的基坑、边坡支护结构、降水设施及周边环境监测点。重点检查支护体系变形情况、边坡稳定性、临边防护缺失及坑边荷载超限等问题。例如，某项目在排查中发现基坑周边堆载钢筋超过设计限值，立即要求清运并设置警戒区。

（2）脚手架工程

涵盖落地式、悬挑式及附着升降脚手架。排查立杆基础沉降、连墙件松动、脚手板铺设缺失及安全防护网破损等隐患。如某工程脚手架连墙件被施工人员擅自拆除，工作小组立即组织恢复并加强巡查频次。

（3）高空作业区域

包括临边洞口、操作平台及垂直运输设备。重点检查防护栏杆高度不足、登高用具缺陷及安全带系挂不规范等问题。例如，某项目楼层洞口未设置盖板，导致人员踩空风险，工作小组督促施工单位加装固定防护设施。

2.作业活动

（1）起重吊装作业

涉及塔吊、施工电梯等设备的安装、顶升及拆卸过程。排查钢丝绳磨损、限位装置失效及指挥信号混乱等隐患。如某项目塔吊吊装时超载运行，工作小组立即叫停并重新核算起重量。

（2）动火及临时用电

检查焊接作业防火措施不到位、配电箱接地缺失及私拉乱接电线等问题。例如，某动火作业点未配备灭火器，工作小组要求配置消防器材并安排专人监护。

（3）有限空间作业

针对地下室、管道等密闭空间，排查通风不足、气体检测缺失及应急救援装备缺乏等风险。如某项目污水井作业前未进行气体检测，工作小组强制执行先检测后作业原则。

3.设备设施

（1）起重机械

检查塔吊力矩限制器、施工电梯防坠器及物料提升机安全钩等装置有效性。例如，某塔吊力矩限制器被人为短接，工作小组要求立即修复并贴封条管理。

（2）消防设施

排查灭火器过期、消防通道堵塞及消火栓水压不足等问题。如某项目消防通道被材料占用，工作小组督促施工单位清理并设置禁停标识。

（3）临时设施

检查宿舍用电违规、食堂燃气泄漏及围挡倾覆等隐患。例如，某宿舍使用大功率电器导致线路过热，工作小组没收违规电器并组织安全培训。

（二）判定标准

1.法规依据

（1）《安全生产法》规定重大隐患包括生产经营单位未建立安全管理制度、重大危险源未监控等情形。如某项目未制定应急预案，直接判定为重大隐患并限期整改。

（2）《建设工程安全生产管理条例》明确深基坑、高支模等危大工程需专项方案。例如，某高支模未编制专项施工方案，工作小组立即要求停工整改。

2.行业规范

（1）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）将“三宝四口五临边”防护缺失列为重大隐患。如某项目电梯井口未安装防护门，判定为重大隐患并挂牌督办。

（2）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》明确超过一定规模的危大工程需专家论证。例如，某跨度18米的钢结构安装未组织专家论证，工作小组要求补充论证程序。

3.项目特定标准

（1）根据项目特点制定补充标准，如地铁施工周边建筑物沉降超过3毫米预警值。例如，某区间隧道施工导致邻近小区墙体开裂，工作小组立即启动应急监测。

（2）结合季节性风险制定标准，如雨季施工时边坡排水不畅需立即整改。如某项目雨后边坡积水，工作小组要求增设排水沟并加强位移观测。

（三）排查频率

1.日常排查

（1）班组每日自查

各班组在作业前由班组长组织排查，重点检查作业面直接相关隐患。例如，架子工每日检查脚手架立杆是否悬空，钢筋工检查临时用电是否规范。

（2）专职安全员每日巡查

安全员对全场进行不少于两次巡查，记录隐患并跟踪整改。如某安全员发现外电防护架搭设不规范，立即签发整改通知单。

2.专项排查

（1）危大工程专项排查

对深基坑、高支模等危大工程每周组织一次联合排查。例如，某项目每周五由技术负责人带队检查高支模立杆间距是否达标。

（2）季节性专项排查

在雨季、夏季高温等季节开展针对性排查。如雨季前检查排水系统，夏季检查防暑降温设施。

3.综合排查

（1）月度综合排查

由领导小组每月组织一次全面排查，覆盖所有区域和活动。例如，某月度排查发现消防应急灯失效，要求一周内更换完成。

（2）节假日排查

在重大节假日前开展安全大检查，确保节日期间安全。如春节前检查宿舍用电安全，没收电热毯等违规物品。

四、治理流程与闭环管理

（一）隐患登记

1.信息采集

（1）现场记录

排查人员发现隐患后立即使用专用记录本或移动终端采集信息，包括隐患位置、具体描述、风险等级及现场照片。例如，某项目安全员在巡查时发现脚手架连墙件缺失，随即拍摄照片并标注楼层轴线位置，同时记录周边作业人员数量。

（2）初步分级

根据隐患严重程度进行初步分级，分为立即整改类、限期整改类和持续监控类。如某深基坑监测数据预警值超标，被判定为立即整改类；而消防通道临时堆物则列为限期整改类。

2.台账录入

（1）系统录入

工作小组每日将采集的隐患信息录入电子台账系统，系统自动生成唯一编号并关联责任人。例如，某项目使用安全管理平台录入隐患后，系统自动向施工负责人推送整改通知。

（2）要素完整性

台账录入需包含隐患编号、发现时间、位置描述、风险等级、整改要求、责任人及整改期限等要素。如某临时用电隐患录入时，需明确标注违规接线位置、涉及设备编号及整改技术标准。

（二）整改实施

1.方案制定

（1）技术方案

技术负责人根据隐患类型组织制定专项整改方案，明确技术措施、资源需求及安全防护要求。例如，针对高支模立杆悬空问题，方案需规定回填材料、夯实标准及验收流程。

（2）资源调配

施工单位根据方案调配人力、物资及设备，确保整改资源到位。如某塔吊基础沉降整改需调配混凝土泵车、检测仪器及加固材料，施工员提前24小时协调到位。

2.整改执行

（1）立即整改

对立即整改类隐患，现场人员需立即采取应急措施并消除风险。例如，某临边防护缺失时，班组立即安装可拆卸式防护栏杆，工作小组现场验收。

（2）限期整改

对限期整改类隐患，责任人需在规定时限内完成整改并留存过程记录。如某消防通道堆物问题，施工员组织人员在48小时内清运材料并设置禁停标识，全程录像记录。

（三）验收销号

1.初步验收

（1）自检流程

整改完成后由施工负责人组织自检，对照整改方案逐项核查并签署自检报告。例如，某脚手架整改后，施工员使用扭矩扳手检测扣件紧固度，填写《扣件扭矩检测记录表》。

（2）监理复核

监理工程师对自检合格的隐患进行独立复核，使用专业工具验证整改效果。如某深基坑支护整改后，监理使用全站仪复测位移数据，确认在允许偏差范围内。

2.销号确认

（1）多方会签

验收合格后由施工、监理、建设单位共同签署销号单，上传至电子台账系统。例如，某临时用电隐患整改后，三方现场确认线路敷设符合规范，在销号单上签字并上传系统。

（2）档案归档

销号单连同整改方案、过程记录及验收资料形成闭环档案，按隐患编号归档保存。如某有限空间作业整改档案包含气体检测报告、通风设备运行记录及救援演练视频。

（四）闭环管理

1.动态跟踪

（1）进度监控

工作小组通过电子台账实时监控整改进度，对超期隐患自动预警。例如，某系统显示某隐患整改超期24小时，立即向项目经理发送预警短信。

（2）复查机制

对已销号隐患按比例随机抽查，重点监控高风险区域。如某项目每月随机抽取5%的销号隐患进行复查，发现某防护网修复后仍存在破损，重新启动整改流程。

2.数据分析

（1）趋势分析

每季度统计隐患类型分布、整改时效及复发率，生成趋势分析报告。例如，某季度报告显示高空作业类隐患占比上升15%，针对性加强安全带使用培训。

（2）流程优化

根据分析结果优化排查治理流程，如调整重点排查区域或修订判定标准。某项目发现基坑类隐患整改周期过长，将专项排查频率从每周改为每三日。

五、监督与考核机制

（一）日常监督

1.巡查频次

（1）专职安全员每日对施工现场进行不少于两次全面巡查，重点检查高风险作业区域如基坑周边、脚手架搭设处及临时用电设施。巡查时间覆盖作业高峰时段，确保及时发现动态隐患。例如，某项目安全员在上午9点巡查时发现电梯井口防护门未关闭，立即通知施工班组整改，并记录在台账中。

（2）施工负责人每周组织一次班组自查，由各班组长检查本作业面的隐患整改情况，形成书面报告提交工作小组。如钢筋班组长检查发现临时用电线路老化，立即安排电工更换，并在班前会上强调用电规范。

2.检查内容

（1）隐患整改情况：对照台账中的未整改隐患，逐项核查整改措施是否落实到位。例如，某脚手架连墙件缺失的隐患，检查人员使用扭矩扳手检测扣件紧固度，确认符合规范后签字确认。

（2）安全防护设施：检查防护栏杆、安全网、消防设施等是否完好有效。如某项目发现消防应急灯损坏，施工负责人立即采购新设备并安装，确保应急通道照明正常。

3.记录方式

（1）纸质记录：安全员使用统一的《隐患巡查记录本》，记录隐患位置、问题描述、整改要求及责任人，每日下班前提交工作小组。例如，某巡查记录中详细标注了“3号楼东侧临边防护缺失，需立即安装1.2米高防护栏杆”。

（2）电子录入：巡查结束后2小时内，将纸质记录录入电子台账系统，系统自动生成整改通知并推送至责任人手机。如某系统显示“隐患编号20240501-003，整改期限48小时”，施工负责人收到提醒后立即安排整改。

（二）专项监督

1.重点领域监督

（1）危大工程：对深基坑、高支模、起重吊装等危大工程，每月组织一次专项监督。例如，某项目技术负责人带领工作小组检查高支模立杆间距，发现局部间距超标，要求施工单位立即加固并重新验收。

（2）季节性风险：在雨季、夏季高温等季节开展针对性监督。如雨季前检查排水系统，确保基坑周边排水沟畅通；夏季检查工人防暑降温设施，确保茶水间配备绿豆汤和藿香正气水。

2.联合检查

（1）多部门联合：每季度由领导小组组织建设单位、施工单位、监理单位开展一次联合大检查。例如，某季度联合检查中发现某宿舍私拉电线，没收违规电器并组织安全培训。

（2）专家参与：对重大隐患整改方案，邀请行业专家进行评审。如某深基坑支护方案专家评审会，专家建议增加预应力锚索，施工单位采纳后优化了方案。

3.第三方监督

（1）专业检测：委托第三方检测机构对起重机械、消防设施等关键设备进行定期检测。例如，某项目委托检测机构对塔吊进行荷载试验，发现起重量限制器失效，要求立即更换。

（2）独立评估：对已整改的重大隐患，由第三方机构进行独立评估。如某有限空间作业整改后，第三方检测机构检测气体浓度达标，出具合格报告。

（三）社会监督

1.举报渠道

（1）电话举报：设置24小时安全举报电话，对有效举报给予200-1000元奖励。例如，某工人举报脚手架连墙件松动，工作小组立即整改并给予举报人500元奖励。

（2）线上举报：通过项目公众号、微信群等线上渠道接收隐患举报，安排专人负责处理。如某居民通过公众号举报施工噪音过大，工作小组要求施工单位调整作业时间并安装隔音设施。

2.信息公开

（1）公示栏：在施工现场入口设置隐患公示栏，每周更新隐患排查及整改情况。例如，公示栏中标注“本周发现隐患5项，已整改4项，未整改1项（消防通道堆物，限期3天整改）”。

（2）定期通报：每月向建设单位、监理单位提交隐患治理报告，通报各参建单位履职情况。如某月报告中指出某分包单位隐患整改超期，要求其提交整改说明。

3.公众参与

（1）社区联动：定期邀请周边社区代表参与安全检查，听取居民意见。例如，某社区代表提出施工夜间照明不足，施工单位增设了路灯并调整了照明角度。

（二）考核机制

1.考核指标

（1）定量指标：隐患整改率100%（即所有隐患必须在规定时间内整改完成）、复查合格率95%以上（即整改后验收合格的隐患比例）、隐患复发率低于5%（即同一隐患再次发生的比例）。例如，某项目某月隐患整改率100%，复查合格率98%，受到领导小组表扬。

（2）定性指标：安全意识提升（如工人佩戴安全带的比例从80%提升到95%）、流程优化（如隐患录入时间从24小时缩短到2小时）、应急能力增强（如消防演练用时从15分钟缩短到8分钟）。

（3）动态指标：根据季节、施工阶段调整考核重点。如雨季考核排水系统，主体结构施工阶段考核高空作业防护。

2.考核方式

（1）定期考核：每月由领导小组组织一次综合考核，包括台账检查、现场抽查、人员访谈。例如，某月考核中，施工单位的隐患整改记录完整，现场防护到位，得分90分（满分100分）。

（2）随机考核：不定期组织“飞行检查”，不打招呼、直奔现场。例如，某次随机检查中发现某班组未佩戴安全帽，当即对该班组进行批评教育并扣减考核分数。

（3）综合评价：结合日常监督记录、考核得分、群众评价，形成最终考核结果。如某单位日常监督记录优秀，考核得分高，但群众反映安全培训不足，综合评价为“良好”。

3.结果运用

（1）奖惩措施：对考核优秀的单位给予奖金（如一次性奖励5000元），对不合格的单位通报批评并扣减绩效。例如，某施工单位连续三个月考核优秀，获得奖金15000元；某分包单位考核不合格，被扣减当月绩效的10%。

（2）改进建议：针对考核中发现的问题，提出具体改进措施。如某项目发现隐患录入不及时，要求工作小组增加专职录入人员，并优化系统流程。

（3）绩效挂钩：将考核结果与项目评优、奖金分配、人员晋升挂钩。例如，某项目经理的年度绩效中，隐患治理考核占比30%，考核优秀者可晋升为区域安全总监。

（三）责任追究

1.责任认定

（1）直接责任：对未及时发现隐患、未按要求整改的直接责任人，如班组长、作业人员，给予罚款、停工培训等处理。例如，某班组长未检查脚手架连墙件，导致隐患未及时发现，被罚款500元并停工培训3天。

（2）领导责任：对未履行管理职责的领导，如施工负责人、安全总监，给予通报批评、降薪等处理。例如，某施工负责人未定期组织隐患排查，被降薪10%，为期6个月。

（3）连带责任：对分包单位的管理责任，如总包单位对分包单位监管不到位，承担连带责任。例如，某分包单位隐患整改超期，总包单位被扣减绩效的5%。

2.处理流程

（1）调查取证：对发生的隐患事故，成立调查组收集证据，包括现场照片、监控录像、当事人陈述。例如，某起重吊装事故调查组调取了监控录像，发现指挥信号混乱，认定指挥人员负主要责任。

（2）分级处理：根据隐患严重程度，分为轻微、一般、重大三个等级，分别给予不同处理。如轻微隐患给予口头警告，一般隐患给予罚款，重大隐患给予开除并追究法律责任。

（3）公示通报：对责任追究结果进行公示，警示其他单位。例如，某重大隐患事故的责任处理结果在项目公示栏张贴，并在参建单位会议上通报。

3.整改落实

（1）整改要求：责任单位需在规定时间内完成整改，提交整改报告。例如，某施工单位因隐患整改超期，需在7天内提交整改计划，并每周汇报进展。

（2）复查验收：整改完成后，由工作小组组织复查，确认问题彻底解决。例如，某施工单位整改脚手架连墙件缺失后，工作小组使用扭矩扳手检测，确认符合规范，签字验收。

（3）长效机制：针对责任追究中发现的问题，建立长效机制。例如，某项目因指挥信号混乱导致事故，制定了《起重吊装指挥人员管理办法》，明确指挥信号规范和培训要求。

六、保障措施

（一）制度保障

1.责任制度

（1）层级责任

项目建立项目经理、部门负责人、班组长、作业人员四级责任体系，明确各层级在隐患排查治理中的具体职责。项目经理对整体工作负总责，部门负责人分管领域落实责任，班组长负责本班组隐患排查，作业人员及时报告现场隐患。例如，某项目规定班组长每日检查本班组作业区域，发现隐患立即整改并记录，否则承担连带责任。

（2）责任追溯

对因责任不落实导致事故的，实施责任倒查机制。通过现场记录、监控录像等证据链，追溯隐患发现、整改、验收各环节责任人。如某脚手架坍塌事故中，因连墙件检查记录缺失，追溯至安全员和施工负责人，给予经济处罚和岗位调整。

2.培训制度

（1）岗前培训

新进场人员必须接受三级安全培训，包括公司级通用安全知识、项目级专项隐患识别、班组级岗位操作规范。培训后通过考核方可上岗，考核不合格者重新培训。例如，某项目对电工进行临时用电隐患识别专项培训，考核通过率需达100%。

（2）定期复训

每季度组织一次全员复训，重点更新法规标准、新增风险点及典型事故案例。复训采用理论讲解与现场实操结合方式，如模拟基坑坍塌应急演练，提升人员应对能力。

3.应急制度

（1）预案体系

编制综合应急预案、专项应急预案（如深基坑坍塌、高支模失稳）和现场处置方案，明确隐患升级为事故的处置流程。预案需经专家评审并定期更新，确保与项目实际匹配。

（2）应急演练

每半年组织一次综合性应急演练，每季度开展专项演练。演练后评估预案有效性，调整处置措施。如某次消防演练中发现应急通道堵塞，立即优化现场材料堆放方案。

（二）资源保障

1.人力资源

（1）专职队伍

按规定配备专职安全员，按1:500比例配置，每500平方米作业面至少1人。安全员需持证上岗，具备3年以上现场经验。如某项目配置5名专职安全员，分区域负责隐患排查与整改监督。

（2）专家支持

建立外部专家库，涵盖结构、机电、消防等领域。对重大隐患整改方案，邀请专家论证。如某深基坑支护方案专家评审会，提出增加预应力锚索建议，优化了设计方案。

2.物资保障

（1）设备配置

配备必要的检测设备，如全站仪、气体检测仪、绝缘电阻测试仪等，确保隐患识别精准。如某项目为有限空间作业配备四合一气体检测仪，实时监测氧气、可燃气体浓度。

（2）物资储备

储备应急物资，包括应急照明、救援绳索、急救药品等，定期检查更新。如某仓库储备50套应急照明设备，每月检查电池电量，确保随时可用。

3.资金保障

（1）专项预算

在项目预算中列支安全费用，按工程造价的1.5%-2.5%计提，专款用于隐患排查治理。资金