纺织机械厂原料仓库收发存管理制度​

纺织机械厂原料仓库收发存管理制度​

一、总则1.目的为加强纺织机械厂原料仓库的收发存管理，确保原料供应的及时性、准确性和安全性，保证生产的顺利进行，降低库存成本，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于纺织机械厂原料仓库所有原料的收发存管理活动，包括但不限于各类纺织机械生产所需的金属材料、零部件、辅助材料等。3.职责分工-仓库管理人员负责原料的日常收发、存储保管、账目记录及盘点等工作。-采购部门负责原料的采购计划制定、供应商选择与采购合同签订等工作，并及时将采购信息传递给仓库。-生产部门负责根据生产计划向仓库提交用料申请，合理安排生产用料。-质量检验部门负责对入库原料进行质量检验，确保原料符合生产要求。二、原料入库管理1.采购到货通知采购部门在原料采购合同签订后，应根据供应商的送货计划，提前将到货信息（包括原料名称、规格、数量、预计到货时间等）通知仓库。仓库管理人员应做好接收准备工作。2.到货验收-原料到货时，仓库管理人员应首先核对送货单与采购订单的一致性，包括原料名称、规格、数量、供应商等信息。-质量检验部门应按照相关标准对到货原料进行质量检验。对于重要原料或有特殊质量要求的原料，应进行抽样检验或全检。检验合格后，出具质量检验报告。-仓库管理人员在确认数量无误、质量合格后，办理入库手续。对于数量短缺、质量不合格等问题，应及时与采购部门和供应商沟通协调解决。3.入库手续办理-仓库管理人员根据验收结果填写入库单，入库单应包括原料名称、规格、型号、数量、供应商、入库日期、验收情况等信息。入库单需经采购人员、质量检验人员、仓库管理人员签字确认。-将入库原料按照规定的存储区域和方式进行存放，并在库存台账上记录入库信息，确保账物相符。三、原料存储管理1.仓库布局规划根据原料的种类、性质、用途等因素，对仓库进行合理布局规划，划分不同的存储区域，如金属材料区、零部件区、辅助材料区等。每个区域应设置明显的标识牌，便于查找和管理。2.存储条件控制-针对不同原料的特性，采取相应的存储条件控制措施。例如，对于易受潮的原料，应存放在干燥通风的环境中，并采取防潮措施；对于易燃易爆原料，应设置专门的存储库，严格遵守相关安全规定。-定期检查仓库的温湿度、通风等环境条件，确保符合原料存储要求。如发现异常情况，应及时采取措施进行调整。3.库存盘点-仓库管理人员应定期对库存原料进行盘点，一般每月进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点。盘点时应如实记录实际库存数量，并与库存台账进行核对。-对于盘点过程中发现的盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，并填写盘点报告。经相关部门审批后，对库存台账进行调整，确保账物一致。4.库存安全管理-加强仓库的安全保卫工作，设置必要的安全设施，如消防器材、防盗设备等，并定期进行检查和维护，确保其正常运行。-制定严格的仓库安全管理制度，严禁在仓库内吸烟、使用明火等违规行为。仓库管理人员应熟悉安全操作规程，掌握应急处理方法，确保库存安全。四、原料发放管理1.领料申请生产部门根据生产计划和实际用料需求，填写领料单。领料单应包括原料名称、规格、型号、数量、用途、领料部门、领料人等信息，并经部门负责人审批签字。2.领料审批仓库管理人员收到领料单后，应首先审核领料单的填写是否规范、审批手续是否齐全。对于不符合要求的领料单，应及时退回生产部门重新填写或补办审批手续。3.原料发放经审批后的领料单，仓库管理人员按照先进先出的原则，根据领料单上的原料名称、规格、数量进行发放。发放时应认真核对原料的准确性，并在领料单上签字确认。4.退料管理对于生产过程中剩余的原料或因质量问题等原因需要退回仓库的原料，生产部门应填写退料单。退料单应注明退料原因、原料名称、规格、数量等信息，并经相关部门审批后，仓库管理人员方可办理退料入库手续。五、库存成本控制1.库存定额管理根据生产计划、历史消耗数据、市场供应情况等因素，制定合理的原料库存定额。采购部门应严格按照库存定额进行采购，避免库存积压或缺货现象的发生。2.库存周转率分析定期对原料库存周转率进行分析，计算库存周转次数和周转天数等指标。通过与同行业水平或企业内部历史数据进行对比，查找影响库存周转率的因素，并采取相应的改进措施。3.呆滞料处理定期对库存原料进行清查，识别出呆滞料（即长期未使用或难以再利用的原料）。对于呆滞料，应组织相关部门进行评估，采取降价处理、报废、调剂使用等方式进行处理，以降低库存成本。六、信息化管理1.库存管理系统应用引入先进的库存管理系统，实现原料收发存信息的实时录入、查询和统计分析。仓库管理人员应熟练掌握库存管理系统的操作方法，确保数据的及时、准确录入。2.数据共享与传递通过企业内部网络平台，实现采购部门、生产部门、质量检验部门等与仓库之间的数据共享与传递。各部门应及时更新和维护相关数据，确保信息的一致性和及时性，提高工作效率。七、监督与考核1.内部审计企业内部审计部门应定期对原料仓库的收发存管理情况进行审计，检查各项管理制度的执行情况、库存账目记录的准确性、库存实物的安全性等。对于审计过程中发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.绩效考核建立原料仓库收发存管理绩效考核制度，对仓库管理人员、采购人员、生产部门等相关人员的工作绩效进行考核。考核指标应包括原料收发的准确性、及时性、库存管理水平、库存成本控制等方面。根据考核结果，对表现优秀的人员进行奖励，对存在问题的人员进行处罚，以激励员工积极履