安全管理月度检查计划

安全管理月度检查计划一、检查范围本次月度安全检查涵盖企业生产作业区域（含各生产车间、仓储区）、办公及公共区域（办公楼、食堂、宿舍等）、特种设备及设施（电梯、压力容器、起重机械等）、消防系统及应急设施（消防器材、疏散通道、应急照明、安全出口）、电气系统（高低压配电室、临时用电线路、电气设备）、危险化学品存储与使用环节，以及动火作业、高处作业、有限空间作业等特殊作业活动。二、检查内容（一）安全生产责任制落实情况1.核查各级管理人员（从主要负责人到班组负责人）安全生产职责履行痕迹，重点检查安全管理指令传达、隐患排查督促、事故防范措施落实等工作记录；2.验证各岗位（含新入职、转岗人员）安全生产责任书签订全覆盖情况，确保责任体系无遗漏；3.抽查基层班组“安全晨会”“班后总结”执行情况，评估一线员工安全责任意识与操作规范性。（二）安全管理制度执行情况1.查阅安全操作规程修订与执行记录，检查关键设备（如数控机床、锅炉）操作流程是否与现行标准一致；2.核查月度安全培训档案（含新员工三级安全教育、特种作业人员复训、全员安全警示教育），验证培训内容针对性、考核结果有效性；3.检查应急预案（火灾、触电、化学品泄漏等）修订情况，结合季度演练计划，评估演练方案可操作性、人员应急响应能力。（三）设备设施安全状态1.核查特种设备（电梯、压力容器等）定期检验报告、维护保养记录完整性，现场验证设备运行参数（如压力、温度）是否在安全阈值内；2.检查生产设备安全防护装置（防护罩、急停按钮、联锁装置）完好率，重点排查老旧设备“带病运行”“防护缺失”问题；3.抽查电气系统绝缘检测、接地电阻测试记录，验证临时用电线路敷设规范性（是否穿管、有无私拉乱接），配电箱（柜）标识、漏电保护器有效性。（四）消防与应急管理1.检查消防设施（灭火器、消火栓、喷淋系统）压力、有效期，核查消防通道（含车间、仓库通道）是否被货物、杂物占用；2.验证应急物资（急救箱、防化服、应急灯）储备数量、完好状态，检查疏散指示标志清晰度、应急照明供电时长；3.核查重点区域（危化品仓库、配电室）应急处置流程图张贴情况，随机提问3-5名员工验证应急流程熟知度。（五）危险作业安全管控1.核查动火作业、有限空间作业等特殊作业审批手续完整性（作业票填写、风险辨识、监护人资质）；2.检查作业现场安全措施落实（如动火作业的防火隔离、气体检测，有限空间的通风、氧气含量监测）；3.验证作业人员劳动防护用品（安全带、防毒面具、绝缘手套等）正确佩戴与使用情况。（六）隐患排查治理闭环管理1.复查上月安全检查发现隐患的整改完成情况，验证整改措施有效性（如设备故障是否彻底修复、制度漏洞是否修订）；2.排查新隐患（如地面湿滑、工具摆放混乱、标识缺失），建立本月隐患台账，明确风险等级与整改优先级。（七）职业健康管理1.核查职业危害岗位（如焊接、喷漆）防护用品（口罩、耳塞、防护服）配备标准与发放记录；2.检查作业场所职业危害因素（粉尘、噪声、有害气体）检测报告，验证检测结果是否公示、是否超标；3.核查职业健康监护档案（岗前、岗中、离岗体检）完整性，重点检查接触职业病危害人员体检覆盖率。三、检查实施安排（一）自查自纠阶段（本月1日-10日）各部门（车间、科室）对照检查内容每周开展1次部门级自查，每日记录设备运行、作业行为等安全状态；于10日前将《部门安全自查表》（含隐患照片、整改初步方案）报送安全管理部，同步完成“易整改、低风险”隐患的现场处置。（二）联合检查阶段（本月11日-15日）由安全管理部牵头，联合设备部、生产部、人力资源部组建月度安全检查组：现场检查：采用“四不两直”方式（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场），重点抽查高风险区域（危化品仓库、锅炉房）、高风险作业（动火、有限空间）；资料核查：查阅各部门安全培训、设备维保、应急预案等档案，验证制度执行的“痕迹化”管理；人员访谈：随机询问一线员工安全操作要点、应急处置流程，评估培训实效。（三）总结整改阶段（本月16日-30日）1.问题汇总：安全管理部于16日前完成检查结果汇总，形成《月度安全检查报告》，明确隐患数量、风险等级、责任部门；2.整改督办：向责任部门下达《安全隐患整改通知书》，要求一般隐患5日内整改、重大隐患10日内制定专项整改方案（需经分管领导审批）；3.复查验收：整改期限届满后3日内，检查组对隐患整改情况逐一复查，拍摄整改后照片、留存验收记录，确保隐患“整改-复查-销号”闭环管理。四、隐患整改要求1.责任明确：整改责任部门须指定专人负责，明确整改措施、资金、时限，确保“事事有人管、件件有落实”；2.过程管控：整改期间须采取临时防护措施（如设置警示标识、安排专人监护），避免整改过程引发新风险；3.验收闭环：整改完成后，责任部门向安全管理部提交《隐患整改验收申请》，附整改前后对比照片、检测报告（如需），经检查组现场验收合格后，方可销号。五、保障措施（一）组织保障成立由企业主要负责人任组长的月度安全检查领导小组，统筹协调检查资源，定期听取检查进展汇报，对重大隐患整改方案进行决策。（二）资源保障1.人力保障：从各部门抽调技术骨干、安全专员参与联合检查，确保检查人员具备专业能力；2.资金保障：设立月度安全检查专项经费，用于隐患整改、设备检测、培训教育等；3.技术保障：邀请外部专家（如特种设备、消防领域）参与高风险环节检查，提供专业技术支持。（三）考核问责1.将月度检查结果纳入部门、个人绩效考核，对隐患整改及时、安全管理优秀的部门/个人予以奖励；2.对拒不整改、虚假整改或因管理失职导致隐患升级的责任人员，按企业《安全生产奖惩制度》予以处罚（通报批评、绩效扣分、岗位调整等）。（四）持续改进1.每月末召开“安全检查复盘会”，分析隐患分布规律（如设备类、管理类、行为类），针对性完善安全管理制度；2