安全生产检查表危险源识别与控制措施记录表

安全生产检查表危险源识别与控制措施记录表（通用工具模板）一、适用场景与使用范围本记录表适用于各类生产经营单位在安全生产管理中的常态化检查、专项检查、季节性检查、节假日检查及新改扩建项目“三同时”检查等场景，旨在系统识别生产作业活动中的危险源，评估风险等级，制定并落实有效控制措施，从源头上防范生产安全。特别适用于以下场景：企业日常安全生产巡检，覆盖生产车间、仓库、作业现场等区域；特殊作业（如动火、高处、有限空间等）前的专项安全检查；针对设备设施、工艺流程变更或新设备投用的风险排查；安全生产标准化建设、应急预案演练及调查分析中的危险源梳理。二、详细操作步骤指南（一）准备阶段明确检查目的与范围：根据检查类型（如日常巡检、专项检查），确定本次检查的具体目标（如识别高处作业风险、排查电气设备隐患等）和覆盖区域（如某生产车间、特定作业工序等）。组建检查小组：至少包含3名成员，包括安全管理人员（安全主管）、专业技术人员（如设备工程师张工、工艺工程师李工）及岗位操作人员代表（如班组长王班长），保证具备专业性和现场经验。准备检查工具与资料：携带安全检查表、检测工具（如测厚仪、绝缘电阻表、气体检测仪等）、相关法律法规及标准规范（如《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等）、本单位安全操作规程及历史检查记录。（二）现场检查与危险源识别现场巡查：检查小组按照预定路线，对作业环境、设备设施、人员操作、物料存放等进行全面检查，重点关注以下方面：作业环境：是否存在安全通道堵塞、照明不足、通风不良、噪声超标等情况；设备设施：机械防护装置是否缺失、电气线路是否老化、特种设备是否定期检验、消防器材是否完好有效；人员行为：是否遵守操作规程、是否正确佩戴劳动防护用品（如安全帽、安全带等）、是否存在违章指挥或违章作业；物料管理：危险化学品是否分类存放、标识是否清晰、废弃物是否按规定处置。危险源识别：结合现场检查情况，采用“询问、观察、查阅、检测”等方法，识别可能导致的危险源，重点关注以下类型：物理性危险源：如设备旋转部位无防护罩、高处平台临边无护栏、用电线路绝缘损坏等；化学性危险源：如危险化学品泄漏、有毒有害气体积聚、粉尘爆炸等；生物性危险源：如作业场所存在蚊虫叮咬、细菌滋生等（适用于食品、医药等行业）；行为性危险源：如员工违章操作、疲劳作业、安全培训不到位等；管理性危险源：如安全制度不健全、应急预案未演练、隐患整改不及时等。（三）风险等级评估确定评估方法：采用“作业条件危险性评价法（LEC法）”对识别出的危险源进行风险评估，计算公式：D=L×E×C。L（发生的可能性）：分值1-10，完全不可能发生取1，必然发生取10；E（人员暴露于危险环境的频繁程度）：分值1-10，罕见暴露取1，持续暴露取10；C（发生可能造成的后果）：分值1-100，轻微伤害取1，多人死亡取100。确定风险等级：根据计算值D划分风险等级，对应管控措施：D≥320（重大风险）：立即停产整改，纳入公司级重点管控；160≤D＜320（较大风险）：限期整改，纳入部门级管控；70≤D＜160（一般风险）：制定控制措施，班组级管控；D＜70（低风险）：保持现有措施，日常巡查监控。（四）制定控制措施针对评估出的危险源，按照“工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急措施”的优先顺序，制定具体控制措施：工程技术措施：通过技术手段消除或降低风险，如安装设备防护罩、增设安全联锁装置、设置通风排毒系统等；管理措施：完善管理制度和操作流程，如制定专项安全操作规程、实施作业许可审批、加强安全监督检查等；培训教育措施：开展针对性安全培训，提高员工安全意识和技能，如危险源辨识培训、应急处置演练、岗位操作规程考核等；个体防护措施：为员工配备合格劳动防护用品，如安全帽、防护眼镜、防毒口罩、绝缘手套等；应急措施：制定专项应急预案，配备应急物资，明确应急处置流程，如泄漏应急处理、火灾扑救、人员急救等。（五）填写记录表将检查情况、危险源识别结果、风险评估及控制措施详细记录于“安全生产检查表危险源识别与控制措施记录表”（模板见下文），保证信息准确、完整，包括：检查基本信息（时间、地点、人员、天气等）；危险源具体描述（位置、类型、可能导致的后果）；风险评估过程（LEC法取值、计算结果、等级判定）；控制措施内容（具体措施、责任人、完成时限）；相关证据（如现场照片、检测数据、员工签字记录等）。（六）审核与整改落实内部审核：记录表填写完成后，由检查小组组长（安全主管）审核签字，确认信息无误后，报单位安全生产负责人（安全总监）审批。整改通知：对于存在较大及以上风险的隐患，由安全管理部门下达《隐患整改通知书》，明确整改内容、责任人、完成时限及验收标准，抄送相关责任部门。跟踪落实：责任部门按照整改要求组织整改，整改完成后提交《隐患整改验收申请表》，安全管理部门组织复查（由安全主管、张工等共同参与），确认隐患消除后签字验收。闭环管理：对整改过程及结果进行记录，将检查记录、整改通知、验收申请等资料整理归档，形成“检查-评估-整改-验收-归档”的闭环管理。（七）记录归档与更新归档保存：所有检查记录表及相关资料应按月度整理，交单位档案室统一保存，保存期限不少于3年（涉及重大风险的记录保存期限不少于5年）。动态更新：当生产工艺、设备设施、法律法规或外部环境发生变化时，应及时组织重新检查和危险源识别，更新记录表内容，保证风险管控措施的有效性。三、安全生产检查表危险源识别与控制措施记录表（模板）检查基本信息检查单位/部门检查时间年月日时分检查地点天气状况检查类型□日常巡检□专项检查□季节性检查□其他检查人员安全主管、张工、王班长被检查区域/工序陪同人员序号危险源识别危险源位置可能导致的类型风险等级评估（LEC法）控制措施责任人完成时限整改情况复查人/时间1车间东侧传送带无防护罩3号生产线传送机机械伤害L=6（可能发生）、E=6（每日暴露）、C=15（严重伤残），D=6×6×15=540（较大风险）1.工程技术：立即安装防护罩，由设备部负责；2.管理：每周检查防护罩完整性，由班组长王班长负责；设备部张工年月日前□已整改□未整改安全主管/年月日2化学品仓库内乙醇与强氧化剂混放仓库B区货位3火灾、爆炸L=3（可能性较小）、E=3（每周暴露）、C=40（多人伤亡），D=3×3×40=360（较大风险）1.管理：立即混存物料分开存放，张贴“禁止混放”标识；2.培训：对仓库管理员刘姐进行危化品管理培训；仓库部赵经理年月日前□已整改□未整改安全主管/年月日3高处作业平台（2米）无护栏装车间维修平台坠落L=1（可能性极小）、E=2（每月暴露）、C=7（轻微伤害），D=1×2×7=14（低风险）1.个体防护：作业人员佩戴安全带；2.管理：每月检查平台状况，由安全员陈工负责；装车间李班长长期保持□已整改□未整改安全主管/每月…………检查结论与建议本次检查共发觉危险源项，其中重大风险项，较大风险项，一般风险项，低风险项。主要问题为：1.设备防护设施不完善；2.危化品存储不规范。建议：加强设备日常维护，严格落实危化品管理制度，定期开展危险源辨识培训。检查组长签字：安全主管被检查单位负责人签字：赵经理日期：年月日日期：年月日四、使用注意事项与规范要求危险源识别的全面性：检查需覆盖所有作业环节、人员、设备及环境，避免遗漏潜在风险，可参考“人、机、料、法、环”五要素进行系统梳理。风险等级的客观性：LEC法取值应基于历史数据、现场实际情况及行业标准，避免主观臆断，必要时可组织专家论证。控制措施的可行性：制定的控制措施应具体、可操作，明确责任人和完成时限，保证措施落地见效，避免“纸上谈兵”。整改跟踪的及时性：对于较大及以上风险隐患，必须立即采取管控措施，限期整改，整改完成后需组织复查，保证隐患彻底消除。记录的规范性：填写记录表时字迹清晰、术语规范，相关数据（如检测值、评估分值）应真实可靠，不得涂改或伪造。保密与归档：记录表中涉及企业技术秘密、敏感信息的部分，应严格保密，归档资料需建立