GB∕T 33000-2025《 大中型企业安全生产标准化管理体系要求》之17：“8事故隐患排查治理-8.1 事故隐患排查”专业深度解读和应用指导材料（雷泽佳编写2025A0）

GB∕T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》之17：“8.1事故隐患排查”专业深度解读和应用指导材料GB∕T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》之17：“8.1事故隐患排查”专业深度解读和应用指导材料（雷泽佳编制-2025A0）GB∕T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》 GB∕T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》8事故隐患排查治理8.1事故隐患排查企业应建立事故隐患排查治理的管理要求,明确并落实安全生产管理机构、业务部门的隐患排查责任,鼓励各岗位自主排查事故隐患。安全生产管理机构应检查本单位的安全生产状况,及时排查事故隐患,并提出改进安全生产管理的建议。事故隐患排查范围应覆盖所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动,包括相关方的服务范围。企业应明确事故隐患内部报告的内容、途径、奖励标准与方式,及时核查、处理、反馈和奖励。“8.1事故隐患排查”术语、定义与涵义解读“8.1事故隐患排查”核心术语、定义与涵义解读表术语定义涵义解读事故隐患组织违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或者因其他因素在生产经营活动中风险管控措施缺失、失效或落实不到位后，存在的可能导致人员伤害、健康损害、财产损失和环境破坏或事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态或管理上的缺陷。“违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定”：明确隐患的合规性缺陷属性，既包括违反外部法定要求，也包括违反企业内部管理制度，两者均构成隐患产生的法定或约定前提；“风险管控措施缺失、失效或落实不到位”：界定隐患与风险管控的关联逻辑，隐患是风险管控失效的直接表现，体现“风险管控在前、隐患排查在后”的双重预防逻辑；“可能导致人员伤害、健康损害、财产损失和环境破坏或事故发生”：明确隐患的潜在危害后果，覆盖人身、财产、环境三类核心影响，强调“可能性”而非“已发生”，体现预防为主的原则；“人的不安全行为、物的不安全状态或管理上的缺陷”：界定隐患的三种核心表现形式，人的不安全行为指作业人员违反安全规程的行为，物的不安全状态指设备设施、材料等存在的安全缺陷，管理上的缺陷指安全管理体系、制度、措施等的不完善或未落实。重大事故隐患判定需参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第15条明确的标准（如涉及重大危险源、高危作业场所且难以立即排除），一般事故隐患整改时限原则上不超过7日。隐患是“安全生产管理缺失的结果，需通过治理恢复合规状态”。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使组织自身难以排除的隐患；一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。事故隐患排查隐患排查：组织安全生产管理人员、工程技术人员、从业人员以及其他相关人员依据国家法律法规、标准规范及企业管理制度和操作规程，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。“组织安全生产管理人员、工程技术人员、从业人员以及其他相关人员”：明确排查主体的全员性，覆盖管理、技术、操作等各层级人员，体现“全员参与”的要求，与条款中“鼓励各岗位自主排查”相呼应；“依据国家法律法规、标准规范及企业管理制度和操作规程”：明确排查的依据性，确保排查工作有章可循、合规有序，既符合外部法定标准，也贴合企业内部管理实际；“对照风险分级管控措施的有效落实情况”：建立隐患排查与风险管控的衔接，排查核心是验证风险管控措施是否有效落地，而非孤立查找隐患，体现双重预防体系的协同性；“采取一定的方式和方法”：强调排查的科学性，可包括现场检查、资料核查、人员询问、仪器检测等多种方式，具体可包括查阅资料（核查隐患排查记录、台账等）、现场检查（查看设备设施状态、作业环境等）、人员询问（随机或针对性询问岗位人员）、应知应会考核（验证人员隐患识别能力）、现场演练演示（检验应急处置及隐患排查实操能力），需结合排查对象特点选择适宜方法；“对本单位的事故隐患进行排查的工作过程”：明确排查的针对性和过程性，排查不仅是“发现隐患”的瞬间行为，还包括排查计划制定、实施、记录等完整流程。安全生产管理机构需牵头制定年度排查计划，明确排查频次（如日常、专项、综合排查），并纳入企业安全生产标准化体系。隐患排查应包括“编制排查项目清单、确定排查计划、组织实施、记录归档”的全过程。事故隐患排查治理隐患排查治理：组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员依据安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度，采取一定的方式和方法，对组织的事故隐患进行排查、消除或控制。“排查、消除或控制”：明确治理的核心环节，排查是前提，消除是根本目标（针对可立即整改的隐患），控制是过渡措施（针对暂时无法消除的隐患），三者构成闭环管理；消除指通过工程技术或管理手段根除隐患，控制指采取临时防护、监护等措施降低风险；“依据安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度”：明确治理的合规性要求，治理措施需符合法定标准和企业制度，确保治理效果达标；“组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员”：明确治理的责任主体，落实从主要负责人到全体从业人员的全员排查治理责任制，覆盖各层级人员，与排查主体一致，确保“谁排查、谁跟踪、谁治理”的责任衔接。治理过程需建立隐患治理台账，记录治理措施、责任人、时限及验收结果，实现可追溯性；治理原则：治理应在“遵守法律法规和标准规范前提下，将风险降至可接受水平”，并“有效预防重大事故和职业危害”。重大隐患治理要求：制定专项治理方案，包括“治理目标、方法、经费落实、责任人员、时限和安全措施。安全生产管理机构安全生产管理机构：企业内部设立的专门负责安全生产管理工作的独立部门或合署办公部门，履行安全生产管理、监督、协调等职责，是落实安全生产主体责任的核心机构。“专门负责安全生产管理工作”：明确机构的职能专一性，核心聚焦安全生产管理，不偏离核心职责；“独立部门或合署办公部门”：明确机构的设置形式，可根据企业规模、组织架构灵活设置，无需强制独立，但需保证职能不被稀释；“履行安全生产管理、监督、协调等职责”：明确机构在隐患排查中的核心作用，包括制定排查制度、组织排查实施、监督排查效果、协调隐患治理等，同时需向企业主要负责人报告隐患排查情况及改进建议，推动隐患整改落地；具体职责包括：审核隐患排查计划、监督业务部门履职、提出改进建议（如技术升级或培训需求）、组织重大隐患治理验收；“落实安全生产主体责任的核心机构”：强调机构的法定责任属性，是条款中“检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患”的主要责任承担者。在隐患排查中，安全生产管理机构需“检查安全生产状况，及时排查事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”。业务部门业务部门：企业内部根据生产经营职能划分的，承担具体生产、技术、管理等业务的部门（如生产部、技术部、设备部等），是隐患排查的直接责任部门。“根据生产经营职能划分”：明确部门的划分依据，与企业生产经营活动直接相关，覆盖生产经营全流程；“承担具体生产、技术、管理等业务”：明确部门的业务属性，不同业务部门的排查重点需结合自身业务特点（如生产部门聚焦作业现场隐患，设备部门聚焦设备设施隐患）；“隐患排查的直接责任部门”：呼应条款中“明确并落实安全生产管理机构、业务部门的隐患排查责任”，业务部门需对本部门职责范围内的隐患排查负直接责任，同时监督本部门从业人员落实隐患排查责任，对排查情况进行考核。业务部门负责人需定期（如每月）组织本部门隐患排查，并向安全生产管理机构报告结果。业务部门应“负责本部门管辖范围内安全风险辨识和隐患排查治理工作”，并“识别本部门适用的安全法律法规，建立清单”。岗位岗位：企业内部根据生产经营需要设置的，具有明确职责、权限和工作内容的具体工作位置，是从业人员履行安全生产责任的基本单元。“根据生产经营需要设置”：明确岗位的设置逻辑，与生产经营活动紧密相关，无冗余或缺失；“具有明确职责、权限和工作内容”：明确岗位的核心要素，隐患排查责任需纳入岗位职责，赋予岗位人员相应排查权限（如现场检查、隐患报告）；“从业人员履行安全生产责任的基本单元”：呼应条款中“鼓励各岗位自主排查事故隐患”，岗位是隐患排查的最前沿单元，从业人员需在岗位工作中主动排查身边隐患，且岗位作业人员应按要求（如每天至少两次）对岗位作业条件进行安全检查，及时发现并报告隐患。企业应通过培训提升岗位人员隐患识别能力，并纳入绩效考核。岗位人员应“通过常规化安全训练提升隐患排查技能”，并定期进行“自反思和评估”以改进工作方式。相关方相关方：可影响决策或活动、受决策或活动所影响，或自认为受决策或活动影响的个人或组织。注：包括承包方、供应商、访问者、租赁方等与企业生产经营活动存在关联的外部主体。“可影响决策或活动、受决策或活动所影响，或自认为受决策或活动影响”：明确相关方的界定标准，核心是与企业生产经营活动存在直接或间接关联；“承包方、供应商、访问者、租赁方等”：明确相关方的典型类型，覆盖企业外部所有可能参与或影响生产经营的主体；“与企业生产经营活动存在关联的外部主体”：呼应条款中“事故隐患排查范围应覆盖所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括相关方的服务范围”，相关方的作业活动、使用的设备设施、所处场所均需纳入企业隐患排查范围，同时需对相关方的现场作业行为、安全管理措施落实情况进行排查。企业应与相关方签订安全协议，明确隐患排查责任，并纳入统一监管。企业对相关方服务“应纳入隐患统一管理”，并通过“签订安全协议、明确责任、定期检查”来实施监督）。检查频次规定：对承包单位“单次作业超一个月的每月至少检查一次”，短期作业至少一次。事故隐患内部报告事故隐患内部报告：企业内部从业人员、管理人员或相关人员发现事故隐患后，按照企业规定的内容、途径、时限向相关管理部门或负责人反馈隐患信息的行为，是隐患排查治理闭环管理的起始环节。企业应明确举报奖励标准与方式，鼓励人员主动报告隐患。“企业内部从业人员、管理人员或相关人员”：明确报告主体的全员性，任何内部人员发现隐患均有报告义务，与“全员排查”相呼应；“按照企业规定的内容、途径、时限”：明确报告的规范性要求，企业需在制度中明确报告应包含的隐患信息（如位置、类型、危害）、报告渠道（如专用邮箱、填报系统、直接上报）、报告时限（如立即报告、24小时内报告）及举报奖励标准；奖励标准应分级设定（如一般隐患奖励50-200元，重大隐患奖励500-1000元），奖励方式包括现金、表彰等；“向相关管理部门或负责人反馈隐患信息”：明确报告的接收对象，需指定专门部门或负责人接收报告，避免报告无门；“隐患排查治理闭环管理的起始环节”：强调报告的核心作用，无报告则无后续核查、处理、反馈，闭环管理无法形成，与条款中“及时核查、处理、反馈和奖励”相衔接。企业需建立匿名报告机制保护报告人隐私。报告内容应包括“隐患名称、位置、状态描述、后果严重程度”，并确保“信息通过职工大会、公示栏等方式通报”。生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动：与企业生产经营活动直接或间接相关的所有区域、人员、有形资产及各类行为，包括常规活动和非常规活动、自有资产和租赁资产、内部人员和相关方人员。“直接或间接相关”：明确覆盖范围的广度，既包括直接生产经营环节，也包括辅助环节（如后勤保障、仓储运输）；“所有区域”：指企业拥有或使用的全部场所（如厂房、仓库、办公楼、作业场地、租赁场所）；“人员”：包括企业内部从业人员、管理人员及相关方人员（如承包方作业人员、供应商送货人员）；“设备设施”：包括企业自有、租赁、借用的各类生产设备、安全设施、辅助设施（如机床、消防器材、特种设备、运输工具）；“活动”：包括常规生产作业、设备检修、技术改造等常规活动，以及应急演练、临时施工、复工复产等非常规活动、废弃与拆除处置活动、相关方服务活动（如外包维修、物流运输）；“自有资产和租赁资产、内部人员和相关方人员”：呼应条款中“覆盖所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括相关方的服务范围”，确保排查范围无死角、无遗漏。排查时需重点关注高风险活动（如动火、受限空间作业）。范围包括“安全风险分级管控清单中的关键管控措施”，以“定期检查合规性”。“8.1事故隐患排查”目的和意图解析“8.1事故隐患排查”目的和意图说明表解析维度“8.1事故隐患排查”目的和意图具体说明（校准优化版）本条款总体核心目的和意图定位建立“法定责任明确、全员协同参与、全范围覆盖、闭环管理与激励引导”的事故隐患排查治理基础机制。通过分解法定责任（安全生产管理机构主导组织检查、业务部门协同落实、岗位自主实施），拓宽排查范围至生产经营全要素（场所、人员、设备设施、活动）及纳入相关方服务范围，规范报告内容、途径与奖励流程，推动企业从被动应对隐患向主动、系统化排查转变，将隐患治理关口前移，实现源头预防生产安全事故，压实企业安全生产主体责任。同时，强调企业建立事故隐患排查治理的管理要求，确保隐患排查治理工作制度化、常态化，并通过明确内部报告机制强化全员参与和及时处置。核心价值和预期结果／成效／收益1)责任落地与协同：依法明确安全生产管理机构的组织检查与统筹协调责任、业务部门的隐患治理协同责任及各岗位的自主排查义务。建立“机构主导监督、部门联动执行、岗位全面落实”的责任闭环架构，杜绝责任悬空，形成横纵交织的责任体系（横向到边覆盖部门职能，纵向到底延伸至班组岗位）；

2)覆盖全面无遗漏：排查范围法定化覆盖所有生产经营场所、设备设施、作业活动、从业人员行为及管理缺陷，强制纳入相关方服务范围（如承包商作业区域），消除盲区死角；

3)高效处置与激励闭环：通过制度化设计内部报告内容（如隐患描述、风险级别）、标准化途径（如信息系统、直报渠道）、透明化奖励标准与方式（如物质奖励、荣誉表彰），明确“核查→处理→反馈→奖励”时限要求与记录留存机制（保存2年以上）。激励全员主动排查上报隐患，实现“早发现、早报告、早核查、早治理、早反馈”的PDCA闭环管理。确保企业及时核查、处理、反馈和奖励事故隐患报告，形成良性循环；

4)持续改进与体系优化：安全生产管理机构通过排查结果分析安全管理薄弱环节，系统性提出资源配置优化、操作规程修订、应急措施强化等改进建议。为安全风险分级管控措施更新、隐患排查标准完善、安全生产责任制修订提供量化依据，驱动管理评审与体系迭代升级，显著降低事故概率，保障人员与财产安全。同时，通过隐患排查促进安全生产管理状况的持续改进，落实企业主体责任。“8.1事故隐患排查”条款与GB∕T33000-2025其他条款逻辑关联关系分析“8.1事故隐患排查”与GB∕T33000-2025其他条款逻辑关联关系分析表8.1子条款主题事项关联GB/T33000-2025其他条款逻辑关联关系分析关联性质说明建立事故隐患排查治理的管理要求5.3制度保障5.3要求企业建立健全安全生产规章制度和操作规程，为事故隐患排查治理提供统一的制度框架和执行依据，确保排查治理工作规范化、标准化开展。支持和依据关系明确并落实安全生产管理机构、业务部门的隐患排查责任5.1.2安全生产管理机构和人员5.1.2明确了安全生产管理机构的设置标准、人员配备要求及法定职责，为8.1中管理机构履行隐患排查责任提供组织基础和职责依据。支持和依据关系5.1.3业务部门5.1.3要求业务部门将安全生产职责分解到岗位，且融入业务决策、执行和考核全过程，为业务部门承担隐患排查责任提供具体执行依据。支持和依据关系5.2责任保障5.2要求建立健全全员安全生产责任制并开展监督考核，建立了责任落实的闭环管理体系，为8.1中隐患排查责任的明确与落地提供体系支持。支持和依据关系鼓励各岗位自主排查事故隐患9.2安全培训9.2要求企业开展针对性安全培训，确保从业人员具备岗位所需的安全知识和隐患识别技能，为岗位自主排查隐患提供能力支撑。支持和依据关系9.3.2安全行为激励9.3.2要求对从业人员的安全生产积极行为进行表彰奖励，通过正向激励机制引导岗位人员主动参与隐患排查，提升自主排查积极性。支持和依据关系安全生产管理机构应检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，并提出改进安全生产管理的建议12.1检查12.1明确企业需对安全生产合规性、风险管控有效性等进行全面检查，与8.1中管理机构的专项排查活动形成衔接，共同建立企业多层级检查体系。流程顺序与衔接关系、互补关系13.2评审改进13.2要求对安全生产管理体系进行评审，8.1中排查发现的问题及提出的改进建议，作为评审输入的重要内容，为体系优化提供直接依据。信息输入输出关系、反馈关系事故隐患排查范围应覆盖所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括相关方的服务范围10.1作业环境与条件10.1明确了作业场所、环境条件的安全管理要求，其管理标准直接决定了隐患排查在场所及环境维度的重点内容和判定依据。约束与影响关系10.2设备设施10.2规定了设备设施从建设、运行到报废的全生命周期安全管理要求，为隐患排查中设备设施维度的检查内容、标准提供具体依据。约束与影响关系10.6相关方管理10.6明确了对承包商、供应商等相关方的安全管理要求，确保隐患排查能同步覆盖相关方的作业活动和服务范围，避免管理盲区。约束与影响关系、协调关系企业应明确事故隐患内部报告的内容、途径、奖励标准与方式，及时核查、处理、反馈和奖励6.4信息沟通6.4要求企业建立安全生产信息沟通机制，明确沟通内容和方式，为隐患内部报告提供规范的渠道支持，确保报告信息高效传递。信息输入输出关系、支持和依据关系9.3.2安全行为激励9.3.2确立了安全行为奖励机制，为隐患内部报告的奖励标准、实施方式提供政策依据，保障报告奖励制度落地。支持和依据关系、互补关系4.1安全领导力4.1要求企业领导在隐患排查治理中发挥表率作用并提供资源保障，为内部报告机制的建立、运行及奖励兑现提供领导支持和资源支撑。支持和依据关系、资源关系整体关联：事故隐患排查作为风险管理环节7.1危险源辨识7.1要求全面辨识生产经营各环节的危险源，其辨识结果为8.1隐患排查提供核心输入，明确排查的重点对象和风险方向。信息输入输出关系、前序过程和后续过程接口关系8.2事故隐患治理8.1排查发现的事故隐患，需通过8.2规定的治理措施消除，两者形成“排查-治理”的闭环管理流程，确保隐患及时处置。流程顺序与衔接关系、互补关系8.3重大事故隐患管理8.1排查出的重大事故隐患，需纳入8.3的专门管理范畴，8.1的排查结果是8.3开展专项管控的前提和基础。信息输入输出关系、层次关系12.2绩效评价12.2明确将事故隐患排查治理情况纳入安全生产绩效评价，8.1的排查开展情况、隐患发现数量及整改闭环率等，均为绩效评价的核心输入指标。信息输入输出关系、验证关系“8.1事故隐患排查”条款核心涵义解析（理解要点解读）“8.1事故隐患排查”条款核心涵义理解要点说明表8.1子条款原文子条款内容释义概述子条款核心涵义解析（理解要点详细解读）企业应建立事故隐患排查治理的管理要求,明确并落实安全生产管理机构、业务部门的隐患排查责任,鼓励各岗位自主排查事故隐患。核心要求：企业需建立制度化的隐患排查治理基础机制，明确管理机构与业务部门的法定责任，引导岗位全员参与隐患排查，形成“制度保障+责任落实+全员参与”的排查格局。1）“企业应建立事故隐患排查治理的管理要求”：

-“管理要求”指制度化的规范体系，需覆盖隐患排查的流程、标准、责任、记录、归档等全环节，为排查治理提供统一依据；

-管理要求需符合GB/T33000-2025及相关法律法规，确保合规性与可操作性，避免形式化。

2）“明确并落实安全生产管理机构、业务部门的隐患排查责任”：

-“安全生产管理机构”作为核心责任主体，承担组织排查、监督协调、提出改进建议的职责，需牵头制定排查制度与计划；

-“业务部门”作为直接责任主体，需对本部门管辖范围的隐患排查负直接责任，结合业务特点聚焦排查重点；

-“落实责任”要求通过制度文件、考核机制等确保责任不悬空，形成“机构主导+部门执行”的责任闭环。

3）“鼓励各岗位自主排查事故隐患”：

-“鼓励”体现非强制性但引导性，需通过培训提升岗位人员隐患识别能力，将排查责任纳入岗位职责；

-岗位作为隐患排查最前沿单元，自主排查需覆盖日常作业中的人、物、环境等风险点，及时发现身边隐患。安全生产管理机构应检查本单位的安全生产状况,及时排查事故隐患,并提出改进安全生产管理的建议。核心职责：安全生产管理机构需履行“检查-排查-建议”的核心职能，通过主动履职推动企业安全管理持续优化。1）“安全生产管理机构应检查本单位的安全生产状况”：

-“检查范围”覆盖企业全部生产经营区域，包括生产现场、设备设施、管理制度执行、人员行为等；

-检查需定期开展，结合日常检查与专项检查，确保全面掌握企业安全实际状况。

2）“及时排查事故隐患”：

-“及时”强调时效性，发现隐患后需立即记录、分类，避免隐患扩大或蔓延；

-排查需对照风险分级管控措施，重点核查措施缺失、失效或落实不到位的情况，体现“风险管控在前，隐患排查在后”的逻辑。

3）“并提出改进安全生产管理的建议”：

-建议需基于排查结果，针对安全管理薄弱环节，聚焦制度完善、技术升级、培训强化等方向；

-建议需向企业主要负责人报告，推动资源配置与措施落地，形成“排查-发现问题-改进优化”的良性循环。事故隐患排查范围应覆盖所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动,包括相关方的服务范围。核心边界：排查范围需实现“全要素、无死角”覆盖，既包含企业内部生产经营各环节，也延伸至外部相关方关联环节。1）“事故隐患排查范围应覆盖所有与生产经营相关的场所”：

-“场所”包括厂房、仓库、办公楼、作业场地、租赁场所等企业拥有或使用的全部区域，无遗漏；

-需覆盖常规作业场所与辅助场所（如后勤保障、仓储运输区域）。

2）“人员”：

-包括企业内部从业人员、管理人员，以及进入作业现场的相关方人员（如承包方作业人员、供应商送货人员）；

-排查重点关注人员的不安全行为、安全技能水平、防护用品佩戴等情况。

3）“设备设施”：

-涵盖企业自有、租赁、借用的各类生产设备、安全设施、辅助设施（如机床、消防器材、特种设备、运输工具）；

-覆盖设备设施全生命周期，包括运行、维护、检修、报废等各阶段。

4）“和活动”：

-包括常规生产作业、设备检修、技术改造等常规活动，以及应急演练、临时施工、复工复产等非常规活动；

-需重点关注高风险活动（如动火、受限空间作业）的隐患排查。

5）“包括相关方的服务范围”：

-“相关方”包括承包方、供应商、访问者、租赁方等外部关联主体；

-相关方的作业活动、使用的设备设施、所处场所均需纳入排查，企业需通过安全协议明确排查责任，实施统一监管。企业应明确事故隐患内部报告的内容、途径、奖励标准与方式,及时核查、处理、反馈和奖励。核心机制：建立规范的内部隐患报告与闭环处置机制，通过明确流程、正向激励，激发全员报告积极性，确保隐患及时处置。1）“企业应明确事故隐患内部报告的内容”：

-报告内容需具体可追溯，包括隐患名称、位置、类型、危害程度、可能导致的后果等关键信息；

-确保接收方能够清晰掌握隐患核心情况，为后续核查处置提供依据。

2）“途径”：

-需明确标准化的报告渠道，如专用邮箱、信息系统、直接上报给管理人员等；

-途径需便捷、高效，确保不同岗位人员均能快速上报，避免报告无门。

3）“奖励标准与方式”：

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奖励标准需分级设定（如一般隐患与重大隐患差异化奖励），明确激励形式（如现金奖励、荣誉表彰、绩效考核加分等），确保公平有效与激励性；

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方式需制度化，通过管理要求规范奖励流程，以激发全员参与热情。

4）“及时核查、处理、反馈和奖励”：

-“及时核查”要求明确核查时限，确保隐患信息快速响应；

-“处理”需根据隐患等级采取针对性措施，一般隐患立即整改，重大隐患制定专项方案；

-“反馈”需将处理结果告知报告人，说明处置措施与进度；

-“奖励”需及时兑现，形成“报告-核查-处理-反馈-奖励”的闭环管理，激发全员参与热情。“8.1事故隐患排查”条款实施要点基于PDCA循环过程方法和风险思维“8.1事故隐患排查”工作流程表条款号及主题事项条款核心要求实施内容或要点实施方法/工具/技术手段责任部门/岗位所需资源相关记录/证据需特别注意的事项8.1.1建立管理要求，明确责任与鼓励岗位自主排查建立事故隐患排查治理管理要求，明确并落实安全生产管理机构、业务部门隐患排查责任，鼓励各岗位自主排查1)制定《事故隐患排查治理管理制度》，明确排查流程、分级标准、治理时限、责任分工、考核机制等核心内容，制度需明确隐患排查记录的保存要求（保存期限不少于2年），制度需明确重大事故隐患记录、治理方案及整改验收记录需单独建档管理；

2)编制《隐患排查责任清单》，明确安全生产管理机构“组织统筹、监督考核”责任、业务部门“直接排查、闭环治理”责任，分解至各层级岗位；

3)将岗位隐患排查责任纳入岗位职责说明书，赋予岗位人员现场检查、隐患上报权限，明确岗位自主排查频次（每日至少2次常规排查（如班前、班后各1次），非常规作业前必查），岗位排查需覆盖本岗位相关的重大危险源及管控措施有效性；

4)建立“全员排查激励机制”，将隐患排查成效与绩效考核挂钩，设置排查数量、质量指标，对主动排查重大隐患的岗位给予额外奖励；

5)每季度开展岗位隐患排查履职考核，对未落实排查责任的岗位人员进行约谈或问责；

6)建立隐患排查全员参与机制，确保所有员工（包括临时工和实习生）均接受隐患排查培训，并具备基本辨识能力，培训记录纳入年度安全生产计划。1)隐患排查治理管理制度模板、责任清单模板；

2)岗位职责说明书（含隐患排查条款）；

3)岗位隐患排查记录表（含排查点位、风险点、发现隐患描述）；

4)绩效考核量表（含隐患排查指标）；

5)双重预防体系信息化系统（支持责任分配与考核数据统计）；

6)隐患排查记录归档模板（包括电子和纸质版分类存档规则）；

7)全员隐患排查培训课件（覆盖风险辨识基础技能）。1)安全生产管理机构：牵头制定制度、责任清单，组织考核；

2)人力资源部门：将排查责任纳入岗位职责，协同开展考核；

3)各业务部门（生产部、设备部等）：落实本部门排查责任，监督岗位履职；

4)各岗位人员：执行自主排查，及时上报隐患；

5)培训部门：组织全员隐患排查培训，确保覆盖所有员工。1)制度编制与评审资源（法律合规顾问、安全专家）；

2)培训资源（岗位排查技能培训教材、案例库）；

3)考核资源（绩效指标设计工具、数据统计平台）；

4)激励资金（隐患排查奖励专项预算）；

5)记录存档资源（纸质档案柜、电子存档系统，确保可追溯性）；

6)全员培训资源（培训场地、模拟演练设备）。1)《事故隐患排查治理管理制度》（含审批记录）；

2)《隐患排查责任清单》（签字确认版）；

3)岗位隐患排查记录表（每日填报，签字确认）；

4)绩效考核结果（含隐患排查指标得分及评语）；

5)激励资金发放凭证（含领款人签字）；

6)岗位履职考核记录（约谈或问责记录，若有）；

7)全员隐患排查培训记录（含签到表、考核成绩）。1)制度需避免形式化，确保每个流程、责任均有可操作的执行标准；

2)岗位排查权限需明确，不得因“责任划分”限制岗位人员隐患上报通道；

3)激励机制需公开透明，避免“重奖励轻考核”或“重数量轻质量”；

4)中小型分支机构的责任需纳入总公司统一管理体系，避免责任悬空；

5)岗位隐患排查记录需每日签字确认，确保真实性与可追溯性；

6)全员培训需每年至少1次，重点覆盖新员工和高风险岗位员工。8.1.2安全生产管理机构履行排查与改进建议职责安全生产管理机构检查本单位安全生产状况，及时排查事故隐患，提出改进安全生产管理的建议1)制定年度隐患排查计划，明确综合排查（每季度≥1次）、专项排查（针对高风险环节，每半年≥1次）、突击排查（节假日/复工复产前必查）的频次与范围；

2)牵头组织跨部门联合排查，重点检查业务部门责任落实、岗位排查质量、风险管控措施有效性；

3)建立隐患分类登记机制，对排查发现的隐患按“一般/重大”分级，隐患分类需结合风险耦合或叠加情况，明确复合隐患的分级标准，重大隐患立即启动专项处置流程，重大隐患需按《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第15条要求，制定专项治理方案（含治理目标、方法、经费、责任人、时限、安全措施）；

4)每月分析隐患排查数据，识别管理薄弱环节（如重复出现的隐患类型、未闭环的隐患领域）；

5)针对薄弱环节提出改进建议，形成《安全生产管理改进建议书》，改进建议需涵盖技术与工程措施、人员素养与系统管理措施、个体防护与应急管理措施三个层级，建议需聚焦制度完善、技术升级、培训强化等方向，明确资源需求，报企业主要负责人审批后推动落实；

6)跟踪改进建议落地情况，每季度向主要负责人汇报落实成效；

7)确保排查活动全员参与，安全生产管理机构应组织员工代表参与联合排查，以提升排查全面性。1)年度隐患排查计划模板、专项排查方案；

2)隐患排查记录表（含检查人员、时间、点位、隐患详情）；

3)隐患分类台账（电子台账+纸质存档）；

4)隐患数据分析报表（按类型、部门、区域统计）；

5)改进建议书模板、跟踪落实清单；

6)仪器检测设备（红外测温仪、气体检测仪、接地电阻测试仪等）；

7)重大隐患专项治理方案模板；

8)员工代表参与排查记录表（含签名栏）。1)安全生产管理机构：牵头组织排查、数据分析、建议制定与跟踪；

2)各业务部门：配合联合排查，提供本部门隐患相关资料；

3)企业主要负责人：审批改进建议，保障资源投入；

4)技术部门：对改进建议中的技术升级类措施提供专业支持；

5)财务部门：配合改进建议中的经费预算审核；

6)员工代表（由工会或安全委员会推选）：参与高风险区域排查。1)检测仪器设备（定期校准，确保精度，校准记录存档）；

2)数据分析工具（Excel、专业统计软件、信息化系统）；

3)专家资源（重大隐患评估、改进方案评审专家）；

4)会议资源（改进建议评审会、跟踪推进会）；

5)重大隐患专项治理经费预算模板；

6)员工代表参与资源（代表选拔机制、排查防护用具）。1)年度隐患排查计划（含企业主要负责人审批记录）；

2)跨部门联合排查签到表及现场检查记录（含参与人员签字）；

3)隐患分类台账（含重大隐患专项标注及治理方案关联记录）；

4)《安全生产管理改进建议书》（含企业主要负责人审批意见及资源承诺）；

5)改进建议落实跟踪表（季度更新，含进度说明）；

6)检测仪器设备校准记录；

7)重大隐患专项治理方案（含审批记录及风险评估报告）；

8)员工代表参与排查记录（含反馈意见）。1)排查需避免“走过场”，对高风险区域（如危化品仓库、受限空间作业点）需采用“仪器检测+现场核查+人员询问”组合方式；

2)改进建议需针对性强，避免“泛泛而谈”，需明确改进目标、措施、责任部门与时限；

3)重大隐患排查结果需第一时间向主要负责人汇报，不得拖延；

4)改进建议落实情况需纳入安全生产责任制考核，确保“提得出、落得实”；

5)检测仪器设备需定期校准，校准记录需与排查记录关联存档，确保数据可靠；

6)员工代表参与排查需提前培训，确保其具备基本安全知识。8.1.3排查范围全覆盖（含相关方）事故隐患排查范围覆盖所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括相关方的服务范围1)编制《隐患排查范围清单》，明确覆盖：

-场所：厂房、仓库、办公楼、租赁场地、作业场地、辅助场所（如后勤保障、仓储运输区域）等所有区域；

-人员：内部从业人员、管理人员及相关方人员（承包方、供应商、访问者）；

-设备设施：自有、租赁、借用的生产设备、安全设施、特种设备、运输工具等；

-活动：常规作业、设备检修、技术改造、应急演练、临时施工等常规/非常规活动，及相关方作业活动；

2)对相关方实施“统一排查管理”，在安全协议中明确隐患排查责任，要求相关方提交自查报告，企业需对相关方作业人员进行隐患排查技能培训，确保其具备基础排查能力；

3)针对相关方作业区域（如承包方施工场地）开展定期排查（单次作业超1个月的每月≥1次，短期作业至少1次）；

4)建立“跨区域/跨部门”排查协同机制，协同机制需明确跨区域/跨部门隐患的移交、跟踪及责任划分规则，并留存协同记录，避免不同区域、部门之间的排查盲区（如后勤区域与生产区域交界处）；

5)每半年复核排查范围清单，根据生产经营变化（如新增设备、拓展场地）更新覆盖范围；

6)将相关方隐患排查纳入企业统一考核体系，相关方考核需关联其隐患排查记录、自查报告真实性及整改闭环情况，考核结果反馈至相关方管理部门，确保相关方自查报告的真实性。1)隐患排查范围清单（含区域、人员、设备、活动明细）；

2)相关方安全协议（含隐患排查条款）；

3)相关方自查报告模板、企业复核记录表；

4)排查路线图（标注排查点位、责任部门）；

5)设备设施清单、作业活动清单（动态更新）；

6)相关方隐患排查培训教材及签到记录；

7)相关方考核指标（自查报告提交率、隐患整改率）。1)安全生产管理机构：统筹制定范围清单，组织跨区域/相关方排查；

2)各业务部门：负责本部门管辖范围内的排查，包括相关方在本部门区域的作业；

3)相关方管理部门（如采购部、行政部）：收集相关方自查报告，配合复核，组织相关方排查技能培训；

4)设备管理部门：牵头设备设施类隐患排查，覆盖自有及租赁设备；

5)质量控制部门：审核相关方自查报告真实性。1)排查资源（跨部门排查小组、外部专家）；

2)相关方管理资源（协议审核、自查指导人员）；

3)清单更新工具（信息化台账系统，支持实时增减）；

4)交通与通讯资源（跨区域排查的交通保障、通讯设备）；

5)培训资源（相关方排查技能培训师资、教材、场地）；

6)考核工具（相关方绩效评价表）。1)《隐患排查范围清单》（含每半年复核记录及签字）；

2)相关方安全协议（双方签字盖章版，含隐患排查条款高亮标注）；

3)相关方自查报告（按月/按项目提交）及企业复核记录（含整改意见）；

4)排查路线图（年度更新版，标注盲区排查责任）；

5)设备设施清单、作业活动清单（动态更新记录，含新增/删减审批）；

6)相关方隐患排查培训签到表及培训材料；

7)相关方考核记录（含自查报告真实性评估）。1)相关方排查不得“以包代管”，企业需承担统一监管责任，对相关方未落实自查的需督促整改；

2)非常规活动（如临时施工、应急演练）易被遗漏，需在活动前明确排查责任与要求；

3)租赁场地、设备的排查需在租赁合同中明确责任划分，避免“产权方与使用方互相推诿”；

4)排查范围需延伸至辅助区域（如食堂、宿舍、停车场），此类区域易因“非核心生产”被忽视；

5)相关方自查报告需与企业复核记录一一对应，形成闭环，不得仅收集不复核；

6)相关方培训需每年至少1次，重点覆盖高风险作业人员。8.1.4内部报告与奖惩机制明确事故隐患内部报告的内容、途径、奖励标准与方式，及时核查、处理、反馈和奖励1)明确隐患报告内容：需包含隐患名称、位置、类型、危害程度、可能后果、状态描述、现场照片（可选），隐患报告内容需包含与重大危险源相关的关联风险（如隐患可能影响重大危险源安全的，需标注）；

2)建立多渠道报告途径：包括专用邮箱、信息化系统、举报电话、现场意见箱等，明确每种途径的响应时限（24小时内受理）；

3)制定分级奖励标准：一般隐患奖励50-200元，重大隐患奖励500-1000元（可按企业规模调整），明确奖励方式（现金、绩效加分、荣誉表彰），奖励标准需在企业内部公示（如公示栏、内网），明确奖励申请流程；

4)建立“核查-处理-反馈-奖励”闭环流程：

-核查：受理后48小时内完成现场核查；

-处理：一般隐患7日内整改，一般隐患整改后由业务部门验收，重大隐患立即整改，重大隐患整改验收需邀请外部专家参与，验收结果需同步告知报告人；

-反馈：处理完成后3日内将结果告知报告人；

-奖励：核查属实后15日内兑现奖励；

5)建立匿名报告保护机制，严禁泄露报告人信息，避免打击报复；

6)每季度公示隐患报告与奖励情况，公示内容需包含隐患类型分布、高发区域、奖励金额区间等信息，提升透明度，接受全员监督；

7)设立事故隐患报告专项奖励基金，确保资金来源稳定，并纳入年度财务预算。1)隐患报告表模板（含必填项提示，标注“状态描述”字段）；

2)报告渠道受理登记表（记录受理时间、处理人、响应情况）；

3)隐患核查记录表、处理方案、整改验收表；

4)奖励申请表、资金发放台账；

5)匿名报告处理流程文件；

6)公示模板（公告栏、企业内网）；

7)信息化系统（支持报告提交、进度查询、自动提醒）；

8)隐患验收记录表（含验收意见及签字栏）；

9)专项奖励基金管理制度文件。1)安全生产管理机构：统筹报告机制运行，监督闭环流程；

2)各业务部门：负责本部门隐患的核查、处理与验收；

3)人力资源部门：协助奖励兑现与绩效考核关联；

4)财务部门：管理专项奖励基金，确保资金发放；

5)信息化部门：维护报告系统，保障渠道畅通；

6)企业主要负责人：审批重大隐患奖励及基金使用。1)报告系统资源（信息化平台开发与维护）；

2)资金资源（专项奖励基金预算）；

3)培训资源（报告流程培训材料）；

4)公示资源（公告栏、内网发布工具）；

5)外部专家资源（重大隐患验收评审）；

6)通讯资源（反馈渠道，如邮件、短信系统）。1)隐患报告表（含报告人信息、隐患详情）；

2)报告渠道受理登记表（含响应时间记录）；

3)隐患核查记录表（含核查人员签字）；

4)处理方案及整改验收表（含验收意见）；

5)奖励申请表及资金发放台账（含领款人签字）；

6)匿名报告处理记录（如有）；

7)季度公示文件（含张贴或发布记录）；

8)专项奖励基金预算及使用记录。1)报告途径需确保便捷、保密，避免因流程复杂抑制员工报告意愿；

2)奖励标准需合理，避免过高或过低影响激励效果；

3)闭环流程各环节时限需严格执行，不得无故拖延；

4)匿名报告保护需到位，严禁任何形式的报复行为；

5)公示内容需真实、全面，接受员工监督；

6)专项基金需专款专用，不得挪作他用。“8.1事故隐患排查”实施工作流程基于PDCA循环过程方法和风险思维“8.1事故隐患排查”工作流程表PDCA阶段一级流程二级流程三级流程（关键活动步骤）流程输入关键流程节点主要风险描述流程责任部门（所有者）流程输出P（策划）隐患排查责任体系构建责任主体明确-明确安全生产管理机构的隐患排查牵头责任；

-界定各业务部门的属地及专业隐患排查责任；

-将岗位隐患排查责任纳入岗位职责说明书，明确岗位自主排查的权限与要求；

-建立“管理机构-业务部门-岗位”三级责任衔接机制。-GB/T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》8.1条款；

-《安全生产法》相关责任条款；

-企业组织架构文件、岗位职责说明书；

-相关方服务合作协议。-责任划分不清晰的不确定因素，可能导致隐患排查出现“责任真空”，影响全面覆盖目标；

-未明确跨部门责任衔接的潜在事件，可能导致交叉领域隐患漏查；

-岗位排查责任未量化的潜在情况，可能降低全员参与排查的主动性。安全生产管理机构-企业事故隐患排查责任清单；

-跨部门责任衔接机制文件；

-岗位隐患排查职责说明书。隐患排查机制设计排查范围与要求明确-界定隐患排查覆盖范围，包含所有生产经营相关场所、人员、设备设施、活动及相关方服务范围；

-明确排查的频次、方式（日常排查、专项排查、综合排查等）；

-制定隐患内部报告的内容、途径、时限要求；

-建立相关方服务范围的动态更新机制，确保排查范围覆盖相关方新增作业活动。-企业生产经营场所分布图、设备设施清单；

-相关方服务范围说明；

-行业隐患排查相关规范。-排查范围界定不全的不确定因素，可能导致部分区域或环节隐患未被覆盖；

-排查频次与风险不匹配的潜在事件，可能导致高风险区域隐患排查不及时；

-报告途径不畅通的潜在情况，可能影响隐患信息及时传递。安全生产管理机构-事故隐患排查范围界定文件；

-隐患排查频次与方式规定；

-隐患内部报告管理办法。隐患排查机制设计报告奖励标准制定-明确隐患报告的奖励条件、标准与发放方式；

-建立奖励审核与公示流程，确保公开透明；

-将奖励与隐患的严重程度、报告时效挂钩，明确奖励与隐患处理闭环的关联机制。-企业安全生产奖惩管理制度；

-行业内隐患报告奖励参考标准。-奖励标准不合理的不确定因素，可能无法充分调动员工报告隐患的积极性；

-奖励流程不透明的潜在事件，可能引发员工对奖励公平性的质疑。安全生产管理机构、人力资源部门-隐患报告奖励标准文件；

-奖励审核与公示流程文件。隐患排查机制设计隐患排查标准制定-依据法律法规、标准规范、企业规章制度及风险管控要求，制定隐患排查内容清单；

-明确各类隐患的判定标准，确保排查有据可依。-相关安全生产法律法规、标准规范；

-企业安全管理制度、操作规程；

-企业风险管控清单。-排查内容不全面的不确定因素，可能导致部分类型隐患无法被识别；

-判定标准不清晰的潜在事件，可能导致隐患判定出现偏差。安全生产管理机构、各业务部门-事故隐患排查内容清单；

-隐患判定标准文件。D（实施）隐患排查执行各层级排查实施-安全生产管理机构依据年度排查计划开展全面排查与专项排查（综合排查每季度≥1次，高风险环节专项排查每半年≥1次），并提出改进安全生产管理的建议；

-各业务部门开展属地及专业领域隐患排查；

-各岗位开展自主排查，及时报告发现的隐患。-隐患排查内容清单、判定标准；

-岗位隐患排查职责说明书；

-以往隐患排查记录；

-年度隐患排查计划。-排查人员能力不足的不确定因素，可能导致隐患识别不精准；

-未按规定频次排查的潜在事件，可能导致隐患累积；

-岗位自主排查流于形式的潜在情况，可能遗漏基层隐患。安全生产管理机构、各业务部门、各岗位-安全生产管理机构排查记录

、改进安全生产管理建议书；

-业务部门排查记录；

-岗位隐患排查报告表。隐患内部报告报告提交与接收-排查人员按规定途径提交隐患报告，包含隐患位置、描述、风险、类型（人的不安全行为/物的不安全状态/管理缺陷）及风险等级初步判断；

-接收部门（安全生产管理机构）及时登记隐患信息，反馈接收确认。-隐患内部报告管理办法；

-岗位隐患排查报告表。-报告内容不完整的不确定因素，可能影响隐患核查效率；

-接收登记不及时的潜在事件，可能导致隐患信息延误处理。各排查岗位、安全生产管理机构-隐患报告接收确认单；

-初始隐患信息登记表。隐患核查处理隐患核查与判定-安全生产管理机构组织相关部门对报告的隐患进行及时现场核查；

-依据隐患判定标准确定隐患等级（一般隐患、重大隐患）。-初始隐患信息登记表；

-隐患判定标准文件；

-现场核查工具与记录表单。-核查不及时的不确定因素，可能导致隐患扩大；

-隐患等级判定不准确的潜在事件，可能影响治理措施的针对性。安全生产管理机构、相关业务部门-隐患核查记录；

-隐患等级判定结果通知书。隐患核查处理隐患处理与反馈-对核查确认的隐患，及时下达整改通知，明确治理责任部门、措施、时限；

-

及时向报告人反馈隐患处理进展与结果；

-重大隐患核查后需同步启动专项治理方案的制定，明确治理目标、方法、经费、责任人、时限及安全措施；

-

及时按奖励标准兑现隐患报告奖励。-隐患等级判定结果通知书；

-隐患整改通知书模板；

-隐患报告奖励标准文件；

-重大隐患治理导则。-整改责任不明确的不确定因素，可能导致隐患治理拖延；

-未及时反馈处理结果的潜在事件，可能降低报告人积极性；

-奖励兑现不及时的潜在情况，可能影响奖励激励效果。安全生产管理机构、相关业务部门、人力资源部门-隐患整改通知书；

-隐患处理结果反馈单；

-隐患报告奖励发放记录；

-重大隐患专项治理方案。C（检查）排查效果验证排查覆盖与质量检查-安全生产管理机构定期检查隐患排查范围的覆盖情况；

-抽查排查记录，验证排查内容的完整性与判定的准确性；

-核查隐患报告接收、处理的及时性；

-每半年复核排查范围清单，更新相关方服务区域，确保覆盖范围与生产经营变化同步。-隐患排查责任清单；

-各类排查记录、报告表单；

-隐患处理结果反馈单；

-生产经营变化信息（如新增设备、拓展场地）。-检查频次不足的不确定因素，可能无法及时发现排查过程中的问题；

-抽查样本不具代表性的潜在事件，可能导致排查质量评价偏差；

-相关方区域未纳入审计的潜在事件，可能导致覆盖性检查失真。安全生产管理机构、企业安全生产委员会-隐患排查效果检查记录；

-排查质量评价报告；

-更新后的排查范围清单。责任落实考核排查责任履职考核-依据隐患排查责任清单，考核各部门、岗位的排查职责履行情况；

-考核指标包含岗位自主排查的频次（每日至少2次常规排查）与质量（隐患识别的准确性）；

-将考核结果与绩效挂钩，纳入企业安全生产奖惩。-隐患排查责任清单；

-各类排查记录、报告与处理记录；

-企业安全生产绩效考核制度。-考核指标不合理的不确定因素，可能导致考核结果不能真实反映履职情况；

-考核结果未有效应用的潜在事件，可能无法督促责任落实。安全生产管理机构、人力资源部门-隐患排查责任履职考核记录；

-绩效考核结果应用文件。A（改流程优化完善问题分析与改进-收集排查过程中发现的问题（如责任不清、流程不畅、标准不明等）；

-分析问题根源，制定改进措施，更新相关制度文件；

-针对重复性隐患（3次以上同类型），修订隐患排查标准或增加针对性培训，避免问题表面化；

-跟踪改进措施的落实效果。-排查效果检查记录；

-责任履职考核记录；

-员工反馈的意见建议；

-重复性隐患台账。-问题根源分析不深入的不确定因素，可能导致改进措施针对性不足；

-改进措施未有效落实的潜在事件，可能导致同类问题重复出现。安全生产管理机构、相关业务部门-隐患排查工作问题分析报告；

-改进措施计划与落实记录；

-更新后的制度文件（责任清单、管理办法等）。经验总结推广典型案例分享-总结隐患排查、报告、治理的典型成功案例；

-将典型隐患案例纳入新员工入职培训；

-推广有效的排查方法与经验，提升全员隐患排查能力；

-每半年组织跨部门隐患排查技能竞赛；

-更新信息化系统功能（如隐患自动提醒、趋势分析）。-典型隐患治理案例资料；

-有效的排查方法总结材料；

-新员工培训需求；

-技能竞赛方案模板；

-系统升级需求。-案例分享不充分的不确定因素，可能导致好的经验无法广泛应用；

-推广方式不当的潜在事件，可能影响经验推广效果；

-系统功能更新未测试的潜在情况，可能造成新漏洞。安全生产管理机构、各业务部门、培训中心、IT部门-隐患排查治理典型案例集；

-经验推广培训记录；

-技能竞赛评估报告；

-系统功能更新日志。“8.1事故隐患排查”实施的证实方法“8.1事故隐患排查”实施活动的证实方法应用清单（过程审核检查单）核心主题活动事项8.1子条款实施的证实方法证实方法如何实施的要点详细说明所需证据材料名称建立事故隐患排查治理管理要求8.1（建立管理要求）1)查阅记录和文件评审；2)人员访谈或提问；3)绩效证据分析。-查阅文件：核查《事故隐患排查治理管理制度》，确认是否明确排查原则、分类（基础管理类/生产现场类）、分级（一般/重大隐患判定标准，重大隐患需符合国家行业重大事故隐患判定标准）、流程（排查-登记-治理-验收-销号）、责任主体、考核要求、资金专项使用、隐患报告和举报奖励、持续改进；查看制度评审记录（需覆盖安全管理部门、业务部门、基层班组），确认符合GB/T33000-2025及行业专项标准（如危化品/建筑/矿山等）；核查制度宣贯培训记录，确认全员覆盖，包括新员工、转岗员工及相关方人员；核查制度是否明确规定鼓励各岗位自主排查事故隐患的要求；确认管理要求明确并落实安全生产管理机构、业务部门的隐患排查责任；

-人员访谈：询问安全管理部门负责人及基层班组长，验证对管理制度核心要求的掌握度，包括隐患判定标准、治理时限要求、重大隐患上报流程；

-绩效分析：核查近12个月隐患排查治理合规率、制度执行偏差整改记录、重大隐患闭环率，评估管理要求的落地有效性。-事故隐患排查治理管理制度（含修订记录）；

-制度评审记录（含安全管理部门+业务部门+基层班组签字）；

-制度宣贯培训记录（含签到表、课件、考核试卷，覆盖新员工、转岗员工及相关方人员）；

-隐患排查治理合规率统计数据；

-制度执行偏差整改记录；

-行业专项隐患判定标准引用文件；

-重大隐患闭环率统计数据；

-隐患治理资金专项使用记录明确并落实隐患排查责任8.1（落实排查责任）1)查阅记录和文件评审；2)人员访谈或提问；3)现场观察或检查。-查阅文件：核查《隐患排查责任分工清单》，确认企业主要负责人、安全生产管理机构、业务部门、班组、岗位的责任边界，明确各级排查频次（安全管理部门每月/业务部门每半月/班组每周/岗位每日，主要负责人每半年组织一次综合排查）；查看责任考核记录，确认与安全生产责任制挂钩及考核结果应用（奖惩/绩效、评优评先）；核查全员隐患排查责任制文件，确认从主要负责人到全体从业人员的责任覆盖；确认责任覆盖安全生产管理机构及业务部门的隐患排查职责；确保责任落实符合标准要求；

-人员访谈：随机抽取企业主要负责人、业务部门负责人、班组安全员、岗位员工，验证对自身隐患排查职责、排查范围及频次的认知，重点确认主要负责人对重大隐患排查的组织职责；

-现场观察：核查各层级排查记录的签字确认情况，确认责任追溯链条完整，重点查看主要负责人参与综合排查的记录。-隐患排查责任分工清单（含层级、部门、岗位责任及排查频次，明确主要负责人职责）；

-安全生产责任制（含隐患排查责任条款，覆盖全员）；

-全员隐患排查责任制文件；

-隐患排查责任考核记录（含奖惩文件、绩效关联证明、评优评先挂钩材料）；

-各层级隐患排查记录（含责任人签字，含主要负责人综合排查记录）；

-责任交底记录（新员工/转岗员工）鼓励各岗位自主排查事故隐患8.1（岗位自主排查）1)查阅记录和文件评审；2)人员访谈或提问；3)绩效证据分析。-查阅文件：核查岗位隐患排查清单（需结合岗位风险点、岗位安全风险告知卡，明确排查内容、标准、方法）；查看《岗位自主排查记录》，确认排查的真实性（含隐患描述、位置、上报时间、隐患等级初步判定）；核查隐患上报奖励制度及兑现记录，确认奖励标准明确（如现金、积分、荣誉等）、兑现及时、公示公开；验证奖励机制是否有效激励自主排查行为；确保鼓励措施覆盖所有岗位；

-人员访谈：询问岗位员工，验证自主排查的流程（发现-记录-上报-跟踪）、上报途径（线上系统/纸质表单/口头报告）及奖励知晓度，重点确认对岗位风险点与隐患关联性的认知；

-绩效分析：统计岗位自主排查隐患数量占比、有效隐患率（经核实确属隐患的比例）、重复隐患发生率，评估自主排查积极性及排查质量。-岗位隐患排查清单（按岗位编制，含排查内容/标准/方法，关联岗位安全风险告知卡）；

-岗位安全风险告知卡；

-岗位自主排查记录（保存≥3年，含隐患等级初步判定）；

-隐患上报奖励制度；

-奖励兑现记录（含获奖人员、隐患内容、奖励金额/形式、公示材料）；

-岗位自主排查隐患数量占比/有效隐患率/重复隐患发生率统计数据；

-线上隐患上报系统操作指南（如有）安全生产管理机构履行排查及改进建议职责8.1（安全管理机构职责）1)查阅记录和文件评审；2)现场观察或检查；3)人员访谈或提问。-查阅文件：核查安全生产管理机构《隐患排查报告》，确认包含排查时间、范围、发现隐患明细（重大隐患需单独标注、附影像资料）、改进建议（针对性/可操作，覆盖技术、管理、培训等方面）；查看改进建议跟踪记录，确认业务部门响应时限（一般建议3个工作日/重大建议1个工作日）及落实闭环；核查双重预防体系运行检查记录，确认改进建议涵盖风险管控措施缺陷；验证隐患排查的及时性（安全生产管理机构应及时排查事故隐患，例如每月至少一次全面排查）；确认机构提出改进安全生产管理的建议；

-现场观察：跟随安全管理机构人员开展现场排查，验证排查流程规范性（对照排查清单、使用检测工具）、隐患识别准确性（与风险点匹配）；抽查重大隐患排查部位的整改情况，确认整改措施与改进建议一致性；

-人员访谈：询问安全管理机构负责人，验证排查计划制定依据（风险等级/季节特点/行业事故案例、法规标准更新）、改进建议制定逻辑；询问业务部门负责人，验证对改进建议的落实情况及效果反馈（如隐患复发率下降数据）。-安全生产管理机构隐患排查计划（含法规标准更新适配内容）；

-隐患排查报告（含改进建议明细，重大隐患附影像资料）；

-改进建议跟踪记录表（含业务部门响应及落实情况、效果验证）；

-重大隐患专项排查记录（含影像资料、治理方案关联）；

-双重预防体系运行检查记录；

-业务部门对改进建议的效果反馈文件（含隐患复发率数据）；

-安全管理机构人员岗位职责文件；

-排查用检测工具校验记录（如有）确保隐患排查范围全覆盖8.1（排查范围全覆盖）1)查阅记录和文件评审；2)现场观察或检查；3)利用审核工具和方法验证。-查阅文件：核查《隐患排查全覆盖清单》，确认涵盖生产经营场所（厂房/仓库/办公区/作业点、废弃区域/临时作业区域）、人员（在岗/转岗/外包人员、实习人员）、设备设施（生产设备/特种设备/安全设施/消防设施、停用设备/备用设备）、活动（常规作业/非常规作业/相关方作业、试生产/开停车/检维修作业）、相关方服务范围（如外包作业区域、供应商驻场服务区域）；查看排查范围动态调整记录（新增场所/设备/活动、相关方变更后及时更新）；确认覆盖所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动；确保相关方服务范围全面纳入；

-现场观察：采用“分区抽样”方式，抽查生产区、仓储区、外包作业区、临时作业区域等不同区域，验证排查记录与实际区域的一致性；核查相关方作业区域的排查记录，确认纳入统一管理（含相关方签字确认）；

-工具验证：利用企业信息化排查系统（如有），导出排查点位台账（含相关方服务区域点位），与实际点位比对，确认无遗漏；比对隐患排查记录与风险点清单，确认高风险点、重大危险源关联区域排查覆盖率100%。-隐患排查全覆盖清单（含区域/人员/设备/活动明细，明确相关方服务范围、临时作业区域、重大危险源关联区域）；

-排查范围动态调整记录（含相关方变更、新增临时区域的调整）；

-相关方作业区域隐患排查记录（含相关方签字确认）；

-临时作业区域/废弃区域排查记录；

-停用/备用设备排查记录；

-信息化排查系统点位台账及排查记录导出数据（含相关方服务区域点位）；

-风险点清单与隐患排查记录比对表（含重大危险源关联区域）；

-非常规作业（动火/有限空间/高处等）隐患排查记录；

-试生产/开停车/检维修作业排查记录明确事故隐患内部报告机制并落实8.1（内部报告机制）1)查阅记录和文件评审；2)人员访谈或提问；3)绩效证据分析；4)模拟或演练验证。-查阅文件：核查《事故隐患内部报告管理制度》，确认报告内容（隐患名称/位置/类型/严重程度/隐患等级/建议措施）、上报途径（线上系统/电话/纸质表单/信箱、紧急情况直报主要负责人途径）、处理时限（一般隐患3个工作日/重大隐患立即响应，重大隐患排查治理情况需向职工大会或职工代表大会报告）、反馈流程（书面/口头/系统反馈）、奖励标准；查看报告处理记录，确认核查、处理、反馈的闭环，重点查看重大隐患报告的逐级上报记录；确保及时核查、处理、反馈和奖励；确认奖励标准与方式明确；

-人员访谈：随机询问不同层级员工、相关方人员，验证对报告内容、途径、奖励标准、重大隐患直报流程的知晓度；询问上报过隐患的员工，验证反馈及时性及奖励兑现情况；

-绩效分析：统计隐患报告率（员工人均报告数量、相关方报告数量）、报告处理闭环率、奖励兑现率、重大隐患报告及时率；

-模拟验证：模拟岗位员工、相关方人员上报重大隐患，测试上报途径畅通性、处理响应速度（重大隐患需≤1小时响应）及反馈规范性。-事故隐患内部报告管理制度（含重大隐患直报流程、向职工大会/职工代表大会报告要求）；

-隐患报告记录（含上报内容/时间/上报人、隐患等级、重大隐患逐级上报记录）；

-隐患核查/处理/反馈记录表（含重大隐患处理记录）；

-奖励标准文件及兑现记录（含相关方人员奖励记录）；

-隐患报告率（含相关方报告数量）/处理闭环率/奖励兑现率/重大隐患报告及时率统计数据；

-线上报告系统操作日志（如有）；

-模拟报告验证记录（含重大隐患模拟上报记录）；

-重大隐患向职工大会/职工代表大会报告记录“8.1事故隐患排查”实施中常见典型问题分析“8.1事故隐患排查”实施中常见典型问题清单标准子项主题活动事项问题分类常见典型问题条文实施常见问题具体表现企业应建立事故隐患排查治理的管理要求，明确并落实安全生产管理机构、业务部门的隐患排查责任，鼓励各岗位自主排查事故隐患建立管理要求、明确责任与鼓励岗位自主排查责任落实类安全生产管理机构、业务部门、岗位三级责任未有效落地，存在责任悬空或交叉遗漏；三级责任边界模糊-未制定明确的《隐患排查责任清单》，未划分安全生产管理机构“组织统筹”、业务部门“直接排查”、岗位“自主排查”的责任边界；-跨部门、跨区域隐患排查责任未明确衔接机制，导致交叉领域隐患漏查；-岗位隐患排查责任未纳入岗位职责说明书，未赋予岗位人员现场检查和隐患上报权限；-未对岗位自主排查频次（如每日至少2次）作出明确规定，岗位人员未开展常态化自主排查；-业务部门未定期（如每月）组织本部门隐患排查，未向安全生产管理机构报告排查结果；-未制定《隐患排查责任清单》，安全生产管理机构、业务部门、岗位责任交叉重叠；-跨部门隐患排查责任未明确衔接机制，出现"三不管"地带；-岗位自主排查权限未写入岗位说明书，员工存在"多一事不如少一事"心态。制度建设类隐患排查治理管理制度形式化，缺乏可操作性和针对性；排查标准脱离实际-管理制度未覆盖排查流程、分级标准、治理时限、考核机制等核心内容，仅为应付评审；-未明确隐患排查记录的保存要求（如保存期限不少于2年），重大隐患档案未单独建档；-未结合企业生产经营实际制定差异化的排查标准，照搬通用模板，与岗位风险点不匹配；-未建立“全员排查激励机制”，未将隐患排查成效与绩效考核挂钩；-直接套用行业标准未结合企业工艺特点，如化工企业沿用机械行业排查清单；-未区分常规/非常规作业排查标准，临时施工、检维修等高风险活动无专项指引；-重大隐患判定标准未嵌入日常排查表单，依赖事后专家认定。资源保障类隐患排查所需资源配置不足，支撑条件缺失；关键资源保障不足-未配备必要的隐患排查工具（如红外测温仪、气体检测仪），或检测仪器未定期校准；-未制定全员隐患排查培