11月首批中央安全生产考核巡查隐患清单及建议整改措施

**地区11月份中央安全生产考核巡查隐患清单及整改措施表行业类别序号简洁隐患问题建议整改措施（根据管理经验给出的整改建议，非巡查组建议）商超1消防控制室电源最末端未设双回路供电切换立即增设双回路供电切换装置，组织电工调试，确保断电时可快速切换，符合《建筑设计防火规范》要求2火灾自动报警系统联动逻辑错误，部分设施联动故障联系专业技术人员重新编程调试联动逻辑，对故障设施检修更换，完成后全系统联调并记录3防火分区联动测试中防烟卷帘未降至地面检查卷帘控制模块、导轨及机械结构，清理阻碍物，修复故障部件，重试确保卷帘能完全闭合4楼梯间正压送风系统联动时未动作排查送风系统风机、控制线路及联动模块，更换故障元件，调试至与报警系统同步动作5水泵房供电回路切换开关蓄电池无电立即更换或充电蓄电池，定期（每周）检查蓄电池状态，纳入设备巡检清单6垃圾房内设置配电箱，存在安全隐患拆除垃圾房内配电箱，在室外安全区域重新安装，做好防水防尘防护，规范布线商贸7应急照明灯数量不足按建筑面积及疏散通道长度核算需求，补充安装应急照明灯，确保疏散路径全程照明覆盖8儿童活动场所未划分独立防火分区立即停用该区域，委托设计单位制定防火分区划分方案，采用防火隔墙、防火门分隔，验收合格后恢复使用冶炼9*号炉冷却水压、温度监测未按工艺单元分项设置按工艺单元拆分监测点，新增分项监测仪表，接入中控系统，实现各单元参数独立监控10循环水监视报警单元未单独设置压力、流量报警装置加装独立的压力、流量传感器及报警模块，设定阈值，确保异常时及时声光报警11一氧化碳报警频繁，未从工艺上采取长效消除措施排查泄漏点及工艺缺陷，改造密封系统，优化通风及燃烧工艺，增设一氧化碳吸附装置12*号炉炉体外壳锈蚀除锈后涂刷耐高温防锈漆，检查壳体厚度，对薄弱部位加固，建立定期锈蚀检查制度13破碎车间：停送风设备无停用标识；缺吸风口；料仓投料泄露；布料斗无振动装置靠人工破碎；除尘区粉尘大，电机、电源、电缆管不防爆1.为停用设备挂专用标识；2.加装吸风口优化通风；3.检修料仓密封结构；4.安装布料斗振动装置；5.更换除尘区防爆电机、电源及电缆管，清理积尘142025年应急演练计划中，粉尘防爆专项预案缺少演练安排补充粉尘防爆专项演练计划，明确演练时间、场景、人员及评估标准，每季度至少组织1次15设备巡检记录未含外包单位检查内容，外包检查情况未纳入人员名表制定外包单位巡检清单及标准，修订巡检记录模板，将外包检查人员及情况同步记录归档16管理人员制度部分内容未修订，劳动合同时效度低未更新1周内完成制度修订及审核；立即核查劳动合同有效期，对到期合同及时续签更新冶炼17缺少政府废止文件及收回记录（含版本变更）全面梳理政府文件，建立文件管理台账，明确废止、收回及版本变更情况并归档天然气18调度中心系统报警记录未及时消项处置，无闭环立即核查历史报警记录，完成未处置项整改；建立报警“接收-处置-反馈-消项”闭环机制19班组台账不规范，处置情况、报告表未填（如处警无图片）修订台账模板，明确必填项；组织班组补填完善记录，要求处警附现场图片，安排专人审核20安全现状评价报告缺用户端系统评价，调压设备评价不详细委托评价机构补充用户端系统评价内容，细化调压设备参数、运行状况等评价信息并出具补充报告21应急预案无场站进站泄漏着火应急处理方案7日内编制场站进站泄漏着火专项处置方案，明确职责、流程及措施，组织人员培训演练22安全职责中岗位与部门职责汇编未拆分分析拆分岗位与部门职责，明确各自安全责任边界，形成独立文本并组织全员学习确认23从业人员特种设备证件台账未更新核查所有特种设备作业人员证件，更新台账，对过期证件及时组织复审或更换24SCADA系统报警频繁，未根本解决组织技术人员分析报警根源，针对性改造设备或优化参数，降低无效报警，建立报警分析机制25辅助区与生产区未分区设置按规范划分辅助区与生产区，设置明显隔离标识及物理分隔，明确两区人员、车辆通行规则26旋风式分离器、调压撬罩棚未静电接地立即安装静电接地装置，检测接地电阻符合标准，建立接地定期检测制度27球罐安全间距不符合设计值委托专业机构复测间距，制定整改方案（如调整布局或增设防护设施），验收合格后方可继续使用28值班人员未按制度每2小时巡检一次加强人员培训考核，安装巡检打卡装置，将巡检情况与绩效挂钩，确保按频次执行29压缩厂房干燥机皮带未核实是否为防静电皮带立即核查皮带材质证明，非防静电皮带限期更换，留存更换记录及材质检测报告30一台调压器体防静电接地数量不足增加接地极，确保接地数量符合规范，检测接地电阻达标并记录矿山31矿山平台东侧临边作业点缺警示标识和警戒线立即设置“临边危险”警示标识，拉设红色警戒线，夜间加装警示灯32矿山工程图纸缺少主要负责人和技术人员签章联系相关人员补签章，建立图纸审批签章制度，确保后续图纸手续完整行业序号简洁问题描述整改措施煤矿33一采区轨道上山六号躲避硐室开口处距采区主井不足600米1.重新勘测躲避硐室位置，结合矿井设计规范调整开口位置至主井600米及以上；2.若无法迁移，需专项论证并强化安全防护措施，报相关部门审批。34一采区巷道凿岩作业点下方、副井车场水仓均未设防护栏1.立即停工，按煤矿安全规程设置符合标准的防护栏，高度不低于1.2米，加装警示标识；2.完工后组织安全部门验收，验收合格方可恢复作业。35一采区联络巷消防沙箱内有杂物1.立即清理沙箱内杂物，确保消防沙纯净、干燥且足量；2.明确专人负责消防设施日常管理，每周检查并记录，避免类似问题复发。36一采区副井车场综掘工作面风筒破损1.立即更换破损风筒，确保风筒密闭性良好，风量满足作业需求；2.加强风筒日常巡检，对老化、破损部件及时更换，建立巡检台账。37一采区副井跑车防护装置需手动合车，无法实现“行人不行车，行车不行人”1.联系设备厂家将手动装置升级为自动控制，实现行车与行人状态联锁；2.升级后进行空载及负载测试，确保装置灵敏可靠，经验收合格后投入使用。3810月21日-11月12日现场检查报告目录中，缺失监理人员未入井但监理井下巡查的记录1.监理单位补充完善该时段相关巡查记录，明确巡查内容、时间及结果；2.规范监理记录制度，要求所有监理行为均需详实记录，煤矿安全管理部门定期核查。39监理单位配置4人，实际仅3人在岗（监理员白海霞为现场监理）1.监理单位立即补齐缺岗人员，确保人员配置符合合同及规范要求；2.煤矿方督促监理单位建立人员到岗考勤制度，定期报送考勤记录，对人员不足情况及时预警。40工程设计单位未参与施工组织设计会审1.暂停相关施工环节，组织设计单位补参会审，对施工组织设计提出专业意见；2.完善会审纪要，由设计、施工、监理及建设单位共同签字确认，作为施工依据。41养老机构消防控制室电源未设置双回路供电1.联系电力部门及消防技术服务机构，制定双回路供电改造方案；2.限期完成改造，确保突发停电时消防控制室设备正常运行，改造后申请消防部门验收。42养老机构楼层避难间内门等家具未采用不燃材料1.立即更换避难间内非不燃材料家具，选用符合消防标准的不燃或难燃材料制品；2.组织全面排查，对其他区域消防隐患同步整改，建立消防设施台账。43企业硅砖破碎区域电气线路未穿管，配电箱不防爆1.停工整改，将该区域电气线路穿阻燃管保护，更换为防爆型配电箱；2.邀请电气安全专业人员验收，验收合格后方可恢复生产，加强日常电气设备巡检。44企业2号炉地坪烧毁变形严重，未及时修复1.制定地坪修复方案，选用耐高温、耐磨材料；2.限期完成修复，修复期间设置警示围挡，严禁无关人员靠近，完工后组织安全及生产部门验收。45企业1号、2号炉床底未设置测温监测装置1.立即采购符合高温监测要求的测温装置，在炉床底关键位置安装并联网；2.设定温度预警值，安排专人监控数据，确保异常时能及时处置。46企业1号炉现场动火用电焊机停用后未拆接线，氧气、乙炔瓶未及时封存1.立即拆除电焊机闲置接线，对氧气、乙炔瓶进行检查并规范封存，存放至专用库房；2.制定动火作业收尾管理制度，明确作业人员收尾职责，加强现场监督检查。冶金47企业冷修区运转包未设置2米高挡墙1.按标准砌筑2米高挡墙，挡墙强度需满足安全要求；2.挡墙周边设置警示标识，完工后组织安全部门验收，定期检查挡墙完好情况。48企业1号、2号炉各配电箱无漏电保护器1.立即为所有配电箱安装符合规格的漏电保护器，确保动作灵敏可靠；2.对电气设备进行全面排查，更换老化、不合格部件，建立电气设备安全档案。49企业租赁生产场所后未规范厂区标识，仍有出租方公司名称标识1.全面清理出租方标识，统一设计制作符合企业规范的厂区标识（含安全警示、区域划分等）；2.限期完成标识安装，确保标识清晰、醒目，便于人员识别。50企业厂区卫生差、物品杂乱，无区域划分标识，出口闲杂人员多，部分人员未穿劳保用品1.划分功能区域并设置标识，规范物品摆放，组织全面清扫；2.在出口设置门禁，严禁闲杂人员进入，加强员工劳保用品穿戴检查，未按要求穿戴者禁止上岗。51企业与其他公司签订的承包协议中，未明确安全生产事故责任划分1.立即与承包方协商，补充协议条款，明确双方安全责任、事故赔偿及追责方式；2.协议经法律顾问审核后，双方签字确认，归档留存。52企业浇筑高温区域无标杆标志1.在浇筑高温区域设置明显的高温警示标杆及安全距离标识；2.标杆需牢固耐用，定期检查标识清晰度，及时维护更换。53企业破碎除尘系统风机风量不足1.核算除尘需求，采购并更换符合风量要求的风机；2.更换后测试除尘效果，确保达到环保及安全标准，建立风机运行维护台账。54企业应急管理制度不完善1.结合企业生产特点，修订完善应急管理制度，明确应急组织、预案、物资及演练要求；2.组织员工培训学习，定期开展应急演练，提升应急处置能力。55企业粉尘预案中粉尘爆炸相关内容不全1.补充粉尘爆炸风险辨识、预防措施、应急处置流程及救援方案等内容；2.组织粉尘作业人员专项培训，确保掌握粉尘爆炸防控及应急知识。化工56企业部门及全员岗位风险告知卡编制不完整1.按岗位梳理风险，补充完善告知卡内容（含风险等级、防控措施、应急处置等）；2.将告知卡张贴至对应岗位，组织员工学习并考核。57企业特殊作业管理按原《动火作业管理办法》执行，与公司现一级标准不符1.立即停用原办法，修订特殊作业管理制度，确保与一级标准一致；2.组织作业人员及管理人员专项培训，考核合格后方可上岗，加强制度执行监督。58企业动火作业监测监控未接入信息化平台1.搭建或升级信息化平台，将动火作业监测设备与平台联网；2.确保监测数据实时上传、可追溯，安排专人监控平台数据，异常时及时预警处置。59企业合成氨装置压力变送器未粘贴特检标识1.联系特检机构对压力变送器进行校验，合格后粘贴特检标识及有效期；2.建立特种设备及仪表校验台账，定期提醒校验，确保设备合规使用。60企业液氨球罐可燃/有毒气体检测位置偏低，图纸未变更1.重新规划检测点位置并调整设备，确保符合气体扩散特性及检测标准；2.修订相关图纸，报设计及安全部门审核备案，更新现场图纸资料。61企业乙炔气瓶组未设专库，数量与证件不符1.立即建设乙炔气瓶专用库房，符合防爆、通风等安全要求；2.清点气瓶数量，核对证件，确保数量一致，不合格气瓶严禁使用，规范库房管理。62企业特殊动火作业票延续由同一人填写，且增加次数不合规1.严格执行动火作业票管理规定，作业票延续需由审批人员审核，禁止同一人违规填写；2.规范作业票办理流程，明确填写、审批职责，加强作业票审核检查。63企业信息化平台中，受限空间作业人员身份证信息未更新，且无连续监测数据记录1.立即更新作业人员身份证信息，补传历史连续监测数据；2.完善平台数据录入制度，作业前核对人员信息，作业中确保监测数据实时上传。64企业承包商资质、人员姓名与签字不一致1.立即核查承包商资质及人员信息，清退不符人员；2.重新签订规范的合作协议，明确人员信息核对要求，每次作业前核查人员身份及签字一致性。65企业承包商特种作业人员与普