安全生产隐患排查整改清单

安全生产隐患排查整改清单一、总则

1.1目的与意义

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实企业安全生产主体责任，规范安全生产隐患排查治理工作，从源头防范生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全和企业生产经营秩序，依据国家相关法律法规及行业标准，制定本清单。安全生产隐患排查整改是企业安全管理的基础性工作，通过系统化、标准化的清单管理，可实现隐患早发现、早报告、早整改，形成“排查-登记-整改-验收-销号”的闭环管理机制，有效降低安全风险，提升本质安全水平。

1.2编制依据

本清单编制严格遵循以下法律法规、标准规范及政策文件：《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）《生产安全事故隐患排查治理办法》（应急管理部令第10号）；国家及行业现行的安全技术规范、标准（如《GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范》《GB6441-1986企业职工伤亡事故分类》）；地方各级人民政府及应急管理部门发布的安全生产隐患排查治理相关规定；企业内部安全生产管理制度及操作规程。

1.3适用范围

本清单适用于所有从事生产经营活动的企业单位，包括但不限于矿山、危险化学品、建筑施工、交通运输、烟花爆竹、冶金、机械、建材、轻工、纺织、烟草、商贸等行业领域。涵盖企业生产经营全过程、各环节的安全管理、设施设备、作业环境、人员行为等方面的隐患排查与整改管理，同时适用于企业日常检查、专项检查、季节性检查、节假日检查及综合性检查等各类隐患排查活动。

1.4基本原则

安全生产隐患排查整改工作遵循以下原则：一是全面覆盖，不留死角，排查范围需涵盖所有生产经营场所、工艺环节、设备设施及相关人员，确保横向到边、纵向到底；二是突出重点，务求实效，针对高风险环节、关键设备、重点岗位及事故易发区域加大排查频次和力度；三是闭环管理，整改到位，对排查出的隐患实行“登记-建档-整改-验收-销号”全过程管理，确保隐患彻底消除；四是责任到人，分级负责，明确隐患排查、整改、验收各环节的责任主体和责任人，落实“五落实”要求（责任、措施、资金、时限、预案）；五是动态更新，持续改进，根据国家法律法规、标准规范变化及企业实际，定期修订完善清单内容，提升隐患排查治理的针对性和有效性。

二、隐患排查标准

2.1排查范围

2.1.1人员安全

人员安全是隐患排查的核心环节，企业需关注员工在作业过程中的行为规范和防护措施。排查人员应定期检查员工是否正确佩戴个人防护装备，如安全帽、防护手套等，确保符合国家《个体防护装备选用规范》要求。同时，需评估员工的安全培训记录，确认其掌握岗位安全操作规程，避免因操作失误引发事故。例如，在化工企业中，员工接触危险化学品时，需检查其是否经过专业培训并持证上岗。此外，排查人员应观察员工的工作状态，识别疲劳、情绪异常等潜在风险，及时调整工作安排，防止人为因素导致的安全事故。

2.1.2设备设施

设备设施的安全状态直接影响生产安全，排查范围包括所有生产设备、工具和辅助设施。排查人员需检查设备的运行参数是否在正常范围，如压力、温度等，避免超负荷运行导致故障。例如，在机械制造车间，需定期检查机床的制动系统和防护装置，确保其完好有效。同时，应审查设备的维护保养记录，确认是否按计划执行检修，防止因设备老化引发事故。对于特种设备，如锅炉、电梯等，需核查其定期检验报告，确保符合《特种设备安全法》要求。排查人员还应关注设备的安装和使用环境，确保无违规操作或超期服役情况。

2.1.3作业环境

作业环境的安全隐患排查涉及工作场所的物理和化学条件。排查人员需检查作业区域的照明、通风和噪音水平，确保符合《工作场所有害因素职业接触限值》标准。例如，在建筑工地，应评估脚手架的稳定性和安全防护网是否完整，防止高空坠落事故。同时，需识别环境中的有害物质，如粉尘、有毒气体等，监测其浓度是否超标，并配备相应的防护设施。此外，排查人员应检查通道的畅通性，确保消防通道、逃生路线无障碍物，并在紧急情况下能够快速疏散。对于临时作业场所，如野外施工点，需评估天气因素对安全的影响，制定应急预案。

2.2排查方法

2.2.1日常检查

日常检查是隐患排查的基础，由班组长或岗位员工执行，确保问题及时发现。排查人员需在每班次开始前，对关键设备和作业点进行快速巡查，记录异常情况。例如，在生产线启动时，检查设备启动声音是否正常，仪表读数是否稳定。日常检查应采用目视法、听诊法等简单手段，重点观察设备的运行状态和员工的行为规范。检查结果需填写在《日常安全检查记录表》中，对发现的小问题立即整改，如调整设备参数或提醒员工纠正操作。对于无法即时处理的问题，需上报安全管理部门，纳入整改计划。日常检查的频率应至少每日一次，确保覆盖所有高风险区域。

2.2.2定期检查

定期检查由专业安全团队执行，系统评估整体安全状况，通常每月或每季度进行一次。排查人员需使用专业工具，如红外测温仪、振动检测仪等，对设备进行全面检测。例如，在电力行业，需定期检查变压器的绝缘性能和线路老化情况。定期检查应结合季节性变化，如雨季前检查防雷设施，冬季前检查供暖系统。检查过程需详细记录数据，并与历史记录对比，识别趋势性风险。对于发现的隐患，需分类评估严重程度，制定整改时间表，并跟踪落实情况。定期检查报告应提交企业管理层，作为安全决策的依据。

2.2.3专项检查

专项针对特定风险或事件进行，由外部专家或内部专项小组主导，确保深入排查。排查人员需根据企业实际情况，选择高风险领域开展检查，如新设备投产前的安全评估或事故后的原因调查。例如，在矿山企业，专项检查可聚焦瓦斯泄漏风险，使用气体检测仪监测浓度。专项检查应采用系统化方法，如故障树分析或风险矩阵，识别潜在事故链。检查过程需结合行业最佳实践，如借鉴《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的要求。对于发现的重大隐患，需立即停产整改，并制定预防措施。专项检查的结果应纳入企业安全数据库，用于优化整体安全策略。

2.3排查标准

2.3.1法律法规依据

排查标准必须严格遵循国家法律法规，确保合规性。企业需依据《中华人民共和国安全生产法》等法律，制定具体的排查指标。例如，在排查设备设施时，需对照《安全生产标准化基本规范》中的设备管理条款，确认安全防护装置的设置是否符合要求。排查人员应熟悉相关法规，如《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》，确保排查过程不遗漏法定义务。对于不同行业，需引用专项法规，如建筑施工领域的《建筑施工安全检查标准》。排查结果的法律效力体现在隐患整改的时限要求上，一般隐患需在7日内整改，重大隐患需立即停工。企业应定期更新法规库，确保排查标准与时俱进。

2.3.2行业标准

行业标准为排查提供技术支撑，确保操作规范。排查人员需参照国家或行业标准，如《机械安全风险评估与风险减小》等，制定具体检查表。例如，在食品加工行业，排查需符合《食品生产企业安全生产标准化评定标准》，关注卫生和设备清洁。行业标准应覆盖工艺流程、操作规程和应急响应等方面，如化工行业的《化工企业安全卫生设计规范》。排查过程需量化指标，如噪音限值或粉尘浓度，确保数据可测量。对于跨国企业，还需考虑国际标准，如ISO45001职业健康安全管理体系。行业标准的应用需结合企业实际，避免生搬硬套，确保排查的针对性和有效性。

2.3.3企业内部规范

企业内部规范是排查标准的具体化，需结合自身特点制定。排查人员应依据企业安全管理制度，如《隐患排查治理管理办法》，细化检查内容。例如，在制造业企业，内部规范可规定每台设备的检查周期和责任人，确保责任到人。内部规范应包括操作指南和记录模板，如《隐患整改验收单》，规范排查流程。排查人员需定期审核内部规范，根据事故案例或技术进步进行修订，如引入智能监测技术。内部规范的实施需培训员工，确保人人理解并执行。对于新员工，需在入职培训中融入排查标准，提升整体安全意识。内部规范的执行情况应纳入绩效考核，确保落实到位。

三、隐患整改流程

3.1隐患分级

3.1.1重大事故隐患

重大事故隐患指可能导致群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的隐患。此类隐患通常具有突发性强、扩散范围广、后果严重的特点。排查发现后必须立即停产停业整改，并上报属地应急管理部门。整改方案需组织专家论证，明确技术措施、资金投入、责任人和完成时限。例如，某化工厂反应釜安全阀失效被判定为重大隐患，企业立即启动应急预案疏散人员，委托第三方机构更换新阀体，并同步升级监测系统。整改完成后需经市级应急管理部门验收合格方可恢复生产。

3.1.2一般事故隐患

一般事故隐患指可能造成人员伤害或财产损失，但影响范围有限的隐患。此类隐患需在规定期限内完成整改，通常由企业自主管理。整改流程包括责任部门制定方案、落实整改资源、实施整改措施、组织内部验收等环节。例如，车间某区域应急照明损坏属于一般隐患，电工班组在24小时内完成灯具更换，安全员通过现场测试确认功能正常后销号。整改过程需留存记录，包括整改前后对比照片、更换部件合格证明等。

3.1.3隐患动态评估

隐患等级并非固定不变，需根据整改进展和环境变化动态调整。当整改过程中发现新风险或原隐患升级时，应重新评估等级。例如，某建筑工地脚手架局部变形原判定为一般隐患，在加固过程中发现连接件锈蚀严重，经专家评估升级为重大隐患，立即停止作业并更换全部连接件。动态评估机制要求企业每周召开隐患整改专题会，跟踪整改进度，及时调整资源分配。

3.2整改实施

3.2.1责任落实

隐患整改实行“五落实”原则：落实整改责任人、落实整改措施、落实整改资金、落实整改时限、落实应急预案。重大隐患需成立由企业主要负责人牵头的整改领导小组，一般隐患由分管领导具体负责。例如，某矿山企业发现通风系统故障，矿长担任总负责人，机电副总制定技术方案，财务总监保障资金，安全总监监督进度，明确在72小时内恢复通风。责任落实需签订《隐患整改责任书》，明确各方权责，避免推诿扯皮。

3.2.2技术措施

整改措施需根据隐患类型科学制定，常见措施包括设备更新、工艺改进、防护增设、流程优化等。例如，针对冲压设备安全防护缺失，采取加装光电保护装置和双手启动按钮的双重防护；对于危化品泄漏隐患，采用耐腐蚀管道更换和自动切断阀安装。技术措施实施前需进行风险评估，避免产生新风险。某食品企业在油炸车间增设温控系统时，同步评估了电气火灾风险，增加了防爆设计和自动灭火装置。

3.2.3资源保障

整改资源包括人力、物力、财力三方面保障。人力方面需抽调专业技术人员组建整改团队，必要时外聘专家；物力方面需准备备品备件、检测仪器等物资；财力方面需设立专项整改基金，确保资金及时到位。例如，某汽车制造厂为消除焊接烟尘隐患，投入200万元采购除尘设备，同时调配3名工程师参与安装调试。资源保障需建立绿色通道，简化采购流程，重大隐患整改资金优先审批。

3.3验收销号

3.3.1验收标准

验收标准需与隐患排查标准严格对应，确保整改到位。重大隐患验收需满足：技术措施符合国家规范、整改质量经第三方检测合格、应急预案通过演练验证、相关人员培训完成。一般隐患验收侧重：现场隐患消除、设备功能正常、操作规程更新、员工掌握新要求。例如，某纺织厂除尘系统整改后，需检测粉尘浓度低于10mg/m³，设备连续运行72小时无故障，操作人员通过安全考核。验收标准需在整改方案中预先明确，避免验收争议。

3.3.2验收组织

验收工作实行分级负责制。重大隐患由企业主要负责人组织验收，邀请行业专家、监管部门参与；一般隐患由安全管理部门组织验收，相关技术部门配合。验收过程需采用“三查”方式：查现场、查记录、查效果。例如，某危化品仓库整改后，验收组现场检查防爆灯具安装情况，查阅整改施工记录和检测报告，测试自动报警系统响应速度。验收需形成书面报告，明确验收结论和遗留问题。

3.3.3销号管理

验收合格后办理销号手续，实现隐患闭环管理。销号需满足：整改报告完整、验收资料齐全、培训记录完备、归档资料完整。销号后纳入企业隐患数据库，作为后续检查的重点关注项。例如，某机械厂对冲压设备整改销号后，将整改方案、验收报告、培训记录等资料统一归档，并在设备台账中标注整改日期。销号管理需建立电子台账，实现隐患全生命周期跟踪，定期分析整改成效，优化排查策略。

四、责任机制与监督考核

4.1责任体系

4.1.1企业主体责任

企业主要负责人作为安全生产第一责任人，需牵头建立隐患排查整改责任体系，明确各层级管理职责。主要负责人需定期召开安全生产会议，研究解决重大隐患问题，保障整改资源投入。分管负责人按业务分工分管具体领域隐患治理工作，组织制定整改方案并监督落实。安全管理部门负责隐患排查的日常管理，包括制定排查计划、组织检查、跟踪整改进度。各部门负责人对本部门隐患排查整改负直接责任，需将安全指标纳入部门绩效考核。例如，某制造企业总经理每月主持安全例会，分管设备副总负责机械隐患整改，安全总监协调跨部门资源，车间主任落实班组级排查。

4.1.2岗位责任

岗位员工是隐患排查的第一道防线，需履行岗位安全职责。班组长负责本班组日常隐患排查，填写《班组安全日志》，对发现的问题立即整改或上报。操作工需严格执行设备点检制度，记录异常情况并报告。特种作业人员需持证上岗，定期检查防护设施有效性。例如，建筑工地钢筋工在作业前检查脚手架稳定性，发现松动立即通知架工班组处理；电工每日检查配电箱接地情况，确保无漏电风险。岗位责任需纳入岗位说明书，明确排查频次、记录要求和报告流程。

4.1.3监管责任

企业安全监管部门需履行监督职责，包括定期抽查隐患整改情况，验证整改效果。监管部门有权对重大隐患实施挂牌督办，要求责任部门提交整改报告。对于未按期整改的隐患，可约谈责任部门负责人并通报批评。例如，某化工企业安全环保部每月随机抽查10%的整改项目，通过现场核查和资料审查确认整改质量；对连续两次未完成整改的部门，暂停其安全生产评优资格。监管责任需独立于生产部门，确保监督客观性。

4.2监督机制

4.2.1日常监督

日常监督由安全管理部门执行，采用“四不两直”方式（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）开展突击检查。监督重点包括隐患整改台账更新情况、现场整改效果验证、员工安全行为规范。例如，矿山企业安全员每周不通知地面对井下通风系统进行突击检测，核查传感器数据与整改记录是否一致；建筑工地监督员随机抽查工人安全帽佩戴情况，对违规行为当场纠正。日常监督需形成《安全监督记录表》，记录问题并跟踪闭环。

4.2.2专项监督

针对重大隐患或高风险领域开展专项监督，由企业领导带队或聘请外部专家参与。专项监督需制定监督方案，明确检查重点和方法。例如，某炼油企业针对罐区泄漏隐患组织专项监督，邀请注册安全工程师采用HAZOP分析方法，检查管道法兰密封性和应急喷淋系统有效性；建筑施工企业在雨季前组织深基坑专项监督，重点检查边坡支护和排水措施。专项监督需形成专项报告，提出改进建议并跟踪落实。

4.2.3员工监督

建立员工隐患报告奖励机制，鼓励全员参与监督。员工可通过安全建议箱、举报电话或APP上报隐患，经查实后给予物质奖励。例如，某食品企业员工发现冷库门密封条老化导致冷气泄漏，通过企业安全平台上报后，获得500元奖励并推动维修；汽车制造厂员工举报冲压设备安全防护缺失，经核实后奖励1000元并推动加装防护装置。员工监督需保护举报人信息，避免打击报复。

4.3考核评价

4.3.1考核指标

建立量化考核指标体系，包括隐患排查率、整改完成率、重大隐患控制率等。考核指标需分部门设定，如生产车间侧重设备隐患整改率，仓储部门侧重消防隐患整改率。例如，某化工企业考核生产部门每月隐患排查覆盖率达100%，一般隐患整改率98%以上，重大隐患100%按期整改；考核安全管理部门隐患整改验证准确率达95%以上。考核指标需与部门绩效挂钩，权重不低于20%。

4.3.2考核方式

实行月度考核与年度考核相结合的方式。月度考核由安全管理部门组织，通过资料审查和现场检查评分；年度考核由安全生产委员会牵头，结合月度考核结果和年度安全绩效综合评定。例如，某建筑企业每月对项目部进行安全评分，评分低于80分的部门负责人需参加安全培训；年度考核排名后三位的项目部取消评优资格。考核结果需公示，接受员工监督。

4.3.3结果应用

考核结果与薪酬、晋升、评优直接挂钩。对考核优秀的部门和个人给予表彰奖励，对考核不合格的进行问责。例如，某机械企业对年度考核排名前10%的班组发放安全专项奖金；对连续两个月考核不合格的部门负责人实施降薪处理；将隐患整改绩效作为干部晋升的否决项。结果应用需形成制度文件，确保公平公正。同时，考核结果需用于优化隐患排查策略，分析薄弱环节，持续改进管理体系。

五、保障措施与持续改进

5.1组织保障

5.1.1领导小组机制

企业需成立由主要负责人牵头的隐患排查整改领导小组，成员覆盖生产、设备、安全、财务等部门。领导小组每月召开专题会议，统筹解决重大隐患整改中的资源调配、跨部门协作等问题。例如，某化工企业领导小组在季度会议上评估发现反应区管道腐蚀风险，当即协调技术部制定方案、财务部落实资金、生产部调整排期，确保两周内完成更换。领导小组需明确议事规则，重大隐患整改方案必须经集体审议通过，避免个人决策失误。

5.1.2专职安全团队

设立独立的安全管理部门，配备足够数量的专职安全工程师。安全团队需具备行业资质，熟悉生产工艺和风险特点，负责日常隐患排查的组织协调。例如，某汽车制造企业安全团队按车间划分责任区，每周开展覆盖全厂的系统性检查，对冲压车间防护装置缺失、焊接区通风不足等问题建立专项整改台账。安全团队需定期接受培训，更新风险辨识能力，如参加HAZOP分析、LOTO管理等专业课程。

5.1.3跨部门协作机制

建立生产、设备、技术、安全等多部门协同工作机制。隐患整改涉及技术改造时，设备部门需提供专业支持；涉及工艺优化时，技术部门牵头制定方案；涉及资金保障时，财务部门优先审批。例如，某食品企业发现灌装线安全门联锁失效后，安全部门发起跨部门会议，设备部负责维修，生产部调整班次减少停机时间，三天内完成整改并恢复生产。协作机制需通过联席会议纪要明确责任分工，避免推诿。

5.2资源保障

5.2.1资金投入

按不低于上年度营业额1.5%的比例计提安全生产专项费用，优先保障隐患整改资金需求。资金使用需建立台账，专款专用，接受审计监督。例如，某建筑企业将年度利润的2%划入安全基金，用于脚手架加固、临边防护等整改项目，确保资金及时到位。重大隐患整改资金需设立绿色通道，简化审批流程，紧急情况下可先实施后补手续。

5.2.2技术支持

引入第三方专业机构参与重大隐患整改，如聘请检测机构评估设备安全性能、咨询公司优化管理流程。企业内部需建立技术专家库，整合各领域专业人才。例如，某矿山企业联合高校研发瓦斯监测预警系统，传感器覆盖率达100%，预警响应时间缩短至30秒。技术支持需注重实效性，避免过度依赖外部专家而忽视内部能力建设。

5.2.3应急保障

针对整改期间可能新增的风险，制定专项应急预案。重大隐患整改需同步配备应急物资和救援队伍，定期开展针对性演练。例如，某危化品企业在更换储罐阀门期间，增设防爆工具和洗消设备，组织泄漏处置演练3次，确保紧急情况快速响应。应急保障需与整改方案同步设计，避免整改过程引发次生事故。

5.3持续改进

5.3.1培训教育

建立分层级培训体系：管理层侧重法规标准解读，技术骨干侧重风险辨识方法，操作人员侧重隐患识别技能。培训需结合实际案例，采用情景模拟、现场教学等互动形式。例如，某机械企业每月开展“隐患查找竞赛”，员工在模拟生产场景中识别设备缺陷、操作违章等问题，优胜者给予奖励。培训效果需通过实操考核验证，确保员工真正掌握排查技能。

5.3.2数据分析

建立隐患数据库，定期分析整改数据趋势。重点关注重复出现的隐患类型、长期未整改项目、高发风险区域。例如，某纺织企业通过数据分析发现，70%的火灾隐患集中在除尘系统，随即组织专项检查并升级防火措施。数据分析需形成可视化报告，向管理层展示风险分布和整改成效，为资源调配提供依据。

5.3.3动态更新

每年组织一次清单全面修订，结合法规变化、事故案例、技术进步更新排查标准。修订过程需征求各部门意见，确保适用性。例如，某电子企业根据新发布的《锂电池安全管理规范》，增加电池仓短路风险排查条款，并更新检测方法。清单更新后需开展全员宣贯，确保执行标准统一。动态更新机制使隐患排查始终与最新风险同步，保持管理体系的先进性。

六、附则与附件

6.1术语解释

6.1.1关键术语定义

隐患指生产经营活动中可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素以及管理上的缺陷。排查指通过系统化方法识别隐患的过程，包括检查、检测、分析等手段。整改指消除或控制隐患所采取的技术措施、管理措施或应急措施。验收指对整改效果进行验证确认的过程，确保隐患彻底消除。销号指完成整改验收后，在隐患台账中对该项隐患进行结案处理。

6.1.2缩略语说明

"五落实"指隐患整改过程中责任、措施、资金、时限和预案的全面落实。"四不两直"指不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场的安全检查方式。"HAZOP"指危险与可操作性分析，一种系统化的危险辨识方法。"LOTO"指上锁挂牌，用于设备检修时的能量隔离程序。

6.1.3特定概念界定

本清单中"重大事故隐患"指可能导致群死群伤或造成重大经济损失的隐患，判定依据包括《安全生产事故隐患排查治理暂行