安全检查巡查制度

安全检查巡查制度一、总则

1.1目的与依据

制定本制度旨在规范安全检查巡查工作流程，明确责任主体与标准要求，通过系统化、常态化的检查巡查及时发现并消除各类安全隐患，有效预防和减少生产安全事故，保障人员生命财产安全及生产经营活动有序开展。本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及公司《安全生产管理办法》等法律法规和内部管理要求制定。

1.2适用范围

本制度适用于公司各部门、各分支机构、所有项目现场及全体从业人员的安全检查巡查工作，涵盖办公区域、生产车间、施工现场、仓储场所、特种设备设施、消防系统、危险作业区域、应急物资存放点等所有生产经营场所及相关活动。对外包单位、供应商在公司区域内的作业活动，同样适用本制度要求。

1.3基本原则

安全检查巡查工作遵循“全面覆盖、预防为主、责任到人、闭环管理”的基本原则。全面覆盖要求检查巡查范围涵盖所有场所、环节和人员，确保无遗漏；预防为主强调通过早期识别风险、及时整改隐患，从源头杜绝事故发生；责任到人明确各层级、各岗位的检查巡查职责，落实具体责任主体；闭环管理确保检查发现的问题有记录、有整改、有复查、有反馈，形成管理闭环。

二、组织机构与职责

2.1安全检查巡查领导小组

安全检查巡查领导小组是公司安全检查巡查工作的决策和统筹机构，负责制度建设的顶层设计、资源调配及重大问题的解决。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管安全工作的副总经理担任副组长，成员包括各生产部门、技术部门、设备部门、人力资源部门及后勤保障部门负责人。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，负责日常工作的协调与落实。

领导小组的核心职责包括：审定公司安全检查巡查管理制度及相关实施细则；每季度至少召开1次专题会议，分析研判安全形势，部署阶段性检查巡查重点；统筹协调跨部门资源，确保检查巡查工作所需的人员、设备、资金等保障到位；对排查出的重大安全隐患进行专题研究，制定整改方案并督促落实；审批安全检查巡查工作计划及考核结果，确保制度执行的有效性。

2.2日常检查执行团队

日常检查执行团队是安全检查巡查工作的具体实施主体，分为专业检查组和综合检查组两类，分别承担不同领域的检查任务。专业检查组按专业领域划分，包括消防安全检查组、特种设备检查组、电气安全检查组、作业环境检查组等，各组由具备相应资质的专业人员组成，如消防检查组由注册消防工程师和专职消防员构成，特种设备检查组由特种设备检验师和设备操作骨干组成。综合检查组由安全管理部牵头，抽调各部门兼职安全员组成，负责跨部门的综合性安全检查及专项活动的组织实施。

日常检查执行团队的主要职责包括：制定月度、周度检查巡查计划，明确检查频次、范围及标准；按照计划开展日常巡查、专项检查、季节性检查及节假日检查，详细记录检查情况；对检查中发现的一般隐患立即要求整改，重大隐患及时上报领导小组并跟踪整改过程；建立安全检查巡查台账，对隐患整改情况进行分类统计和分析；定期向领导小组汇报工作进展，提出改进建议。

2.3各层级职责分工

2.3.1公司级职责

公司级主要负责安全检查巡查工作的宏观管理和监督。安全管理部作为牵头部门，负责制度的修订与解释，组织公司级综合安全检查，协调各专业检查组的工作，监督隐患整改的落实情况；人力资源部负责将安全检查巡查纳入员工绩效考核，组织安全检查相关培训；财务部保障安全检查巡查所需经费，包括检测设备采购、隐患整改资金等；其他各部门配合安全管理部开展检查工作，提供本专业领域的技术支持。

2.3.2部门级职责

各部门是本部门安全检查巡查的责任主体，部门负责人为第一责任人。部门需根据公司制度制定本部门实施细则，明确检查频次（如生产车间每日至少巡查1次，办公区域每周至少巡查1次）和检查重点；组织本部门员工开展班前、班中、班后安全检查，填写《部门安全检查记录表》；对检查中发现的隐患，能立即整改的当场整改，不能立即整改的制定整改计划并上报安全管理部；配合公司级和专业检查组的检查工作，对提出的整改意见及时落实；定期开展本部门安全自查，分析隐患产生原因，提出预防措施。

2.3.3班组级职责

班组是安全检查巡查的基层单元，班组长为直接责任人。班组需每日开工前15分钟进行班前安全喊话，结合当日作业内容明确检查重点（如机械设备的防护装置、作业人员的劳动防护用品佩戴等）；作业过程中进行动态巡查，及时发现并纠正不安全行为；每日工作结束后，对作业区域、设备设施、工具材料等进行全面检查，确保无遗留隐患；填写《班组安全检查日志》，记录检查情况及整改结果；定期组织班组安全学习，提高员工安全意识和隐患识别能力。

2.3.4岗位级职责

岗位员工是本岗位安全检查的第一责任人，需履行“三查四看”职责：查劳动防护用品是否正确佩戴，查设备设施运行是否正常，查作业环境是否存在不安全因素；看操作规程是否严格执行，看安全警示标识是否清晰，看应急设备是否完好有效，看周边同事是否有不安全行为。发现隐患立即采取应急措施，并向上级报告；对无法立即处理的隐患，设置警示标志并加强监控；积极参加岗位安全培训，熟练掌握隐患排查方法和应急技能。

2.4协同联动机制

2.4.1内部协同机制

建立“安全管理部统筹协调、专业检查组技术支撑、各部门具体落实”的内部协同机制。安全管理部通过每周1次的工作例会，收集各专业检查组和各部门的检查信息，汇总分析隐患分布情况；每月组织1次跨部门联合检查，由安全管理部牵头，各专业检查组及相关部门参与，重点检查交叉作业区域、公共设施等易被忽视的环节；建立隐患整改“销号”制度，各部门整改完成后向安全管理部提交《隐患整改报告》，安全管理部组织验收合格后销号，确保整改闭环。

2.4.2信息共享机制

依托公司安全生产信息化平台，建立安全检查巡查信息共享系统。各部门、各检查组将检查记录、隐患信息、整改情况等实时录入系统，实现数据实时更新和查询；系统自动生成隐患统计分析报表，包括隐患类型分布、整改率、高频隐患区域等，为决策提供数据支持；设置预警功能，对重大隐患、逾期未整改隐患自动发送预警信息至相关负责人，确保问题及时处理。

2.4.3外部协同机制

加强与政府监管部门、第三方检测机构及行业单位的协同配合。主动接受应急管理局、消防救援支队等监管部门的监督检查，对提出的问题及时整改；每年委托具备资质的第三方机构开展1次全面安全检测，如特种设备检测、防雷接地检测等，借助专业力量提升检查的精准性；与同行业企业建立安全检查交流机制，定期组织互查互评，学习借鉴先进经验，共同提升安全管理水平。

三、检查类型与频次

3.1日常巡查

3.1.1定义与范围

日常巡查是指由岗位员工或班组长在作业过程中开展的常态化安全检查，覆盖所有生产作业区域和关键设备设施。巡查重点包括：设备运行状态是否正常，安全防护装置是否完好，作业人员劳动防护用品佩戴是否规范，作业环境是否存在临时性风险（如地面湿滑、物料堆放杂乱），消防器材是否在指定位置且功能完好。巡查范围需覆盖生产车间、仓储区、办公区域、施工现场等所有场所，不留死角。

3.1.2执行主体与频次

日常巡查由各岗位员工和班组长执行。岗位员工需在每班次作业开始前、作业过程中及作业结束后各进行1次检查，重点确认本岗位设备、工具及作业环境的安全性。班组长每日至少组织2次全班组巡查，分别在开工前和收工后，覆盖班组所有作业区域。对于高风险作业区域（如动火、高处作业），需增加巡查频次至每小时1次。

3.1.3记录与反馈

岗位员工使用《岗位安全检查记录卡》记录检查情况，发现隐患立即标注并上报班组长。班组长每日填写《班组安全巡查日志》，汇总当日检查发现的隐患及整改情况，对无法立即整改的隐患明确整改时限和责任人，并于次日晨会通报。记录需包含检查时间、区域、问题描述、整改措施及结果，确保可追溯。

3.1.4岗位自查要点

岗位员工需重点关注“人、机、料、法、环”五要素：检查操作人员是否按规程作业，机械设备是否存在异响或泄漏，原材料或半成品堆放是否符合安全距离，作业方法是否违规，作业环境是否存在粉尘、噪声超标等问题。发现隐患立即采取临时措施（如停机、警示），并按流程上报。

3.2专项检查

3.2.1定义与触发条件

专项检查是针对特定风险领域或临时性任务开展的深度检查，通常由专业检查组执行。触发条件包括：新设备投用前、工艺变更后、事故发生后、季节性风险来临前（如汛期、高温）、上级部署专项活动（如安全生产月）等。检查范围聚焦于特定设备、工艺或系统，如电气系统、特种设备、危化品储存设施等。

3.2.2组织与实施

专项检查由安全管理部牵头，根据检查内容组建专业小组。例如，电气专项检查由电气工程师和设备管理员组成小组，使用专业仪器检测线路绝缘、接地电阻等参数；危化品专项检查由安全工程师和仓库管理员共同执行，重点核查存储条件、泄漏报警装置及应急物资配备。检查前需制定详细方案，明确检查标准、方法及时间节点。

3.2.3检查内容与标准

不同专项检查有针对性内容：电气检查需确认线路老化程度、开关状态、防雷设施有效性；特种设备检查需核查设备检验报告、安全附件校准记录、操作人员资质；危化品检查需验证存储容器密封性、通风系统运行状态、应急洗眼装置可用性。检查标准需严格参照国家规范（如《危险化学品安全管理条例》）及企业内部技术规程。

3.2.4结果应用

专项检查完成后，小组需在3个工作日内提交《专项检查报告》，详细说明隐患等级、整改建议及复查计划。重大隐患需立即上报领导小组，启动应急预案。整改完成后，由原检查组或指定人员验证效果，确保隐患彻底消除。检查报告需存档备查，作为制度优化和培训案例的依据。

3.3季节性检查

3.3.1季节性风险识别

根据不同季节特点，识别针对性风险：春季重点检查防汛设施（排水沟、挡水墙）、防雷装置；夏季关注高温作业防护（通风设备、防暑降温物资）、电气线路过载风险；秋季核查防火隔离带、消防通道畅通性；冬季排查防冻措施（管道保温、防滑设施）、供暖设备安全性。季节性检查需提前15天启动，覆盖全厂区。

3.3.2检查重点与流程

以夏季高温检查为例：首先确认车间通风设备（风扇、空调）运行状态，测量作业点温度是否超限；其次检查防暑降温物资（藿香正气水、清凉油）储备及发放记录；最后核查员工高温作业轮岗制度执行情况。检查流程分为“自查-互查-联查”三阶段：各部门先自查，再交叉互查，最后由安全管理部联合检查组验收。

3.3.3应急准备验证

季节性检查需同步验证应急准备：防汛检查需测试排水泵启动功能，检查沙袋等防汛物资数量；冬季检查需模拟管道冻裂应急演练，验证抢修工具和人员响应速度。检查中发现应急准备不足的，需立即补充物资或修订预案。

3.3.4历史数据比对

结合往年季节性事故案例，对比检查结果。例如，若去年夏季因电气过载引发火灾，今年需重点检查配电箱散热情况、负载率及线路老化程度。通过数据比对，识别重复性隐患，制定预防性措施，形成“经验-检查-改进”的闭环。

3.4综合检查

3.4.1组织形式

综合检查由安全检查巡查领导小组每季度组织1次，覆盖全公司所有区域和环节。检查组由公司领导带队，成员包括安全管理部、生产部、设备部、人力资源部等部门负责人及外部专家（必要时）。采用“四不两直”方式（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场），确保检查真实性。

3.4.2检查维度

综合检查从“责任、制度、现场、应急”四个维度展开：责任维度核查各级安全责任制签订及考核情况；制度维度评估安全培训、隐患治理等制度执行效果；现场维度采用“看、听、问、测”四步法，观察现场管理、听取员工反馈、询问安全知识、测试应急技能；应急维度检验预案完备性、演练实效及物资储备。

3.4.3问题分级与整改

检查发现的问题分为三级：一般问题（如记录不规范）由责任部门3日内整改；较大问题（如防护装置缺失）由分管领导督办，7日内整改；重大问题（如特种设备超期未检）立即停产整改，领导小组全程跟踪。整改完成后，检查组现场复核，确认达标方可恢复生产。

3.4.4总结与通报

检查结束后，领导小组召开专题会议，通报检查结果，分析共性问题（如员工安全意识薄弱），部署下阶段重点。会议形成《综合检查纪要》，明确改进措施及责任分工，在全公司范围内公示。连续两次综合检查排名末位的部门，负责人需向总经理述职。

3.5检查协同机制

3.5.1多部门联合检查

针对跨区域、跨专业的复杂场景（如新建项目验收），由安全管理部协调，组织生产、设备、技术等部门联合检查。例如，新车间投产前，需联合检查工艺安全、设备安全、消防系统、职业健康防护等，确保各环节无缝衔接。联合检查前需召开协调会明确分工，检查后召开总结会统一整改标准。

3.5.2信息共享平台应用

依托安全生产信息化平台，实现检查数据实时共享。各检查组录入检查记录后，系统自动生成隐患分布热力图、整改率趋势图等可视化报告。员工可通过移动端APP查看本区域隐患及整改进度，实现“人人都是安全员”的监督氛围。平台设置预警功能，对逾期未整改隐患自动推送提醒至责任人手机。

3.5.3外部资源整合

整合第三方专业机构资源，提升检查专业性。每年至少委托1次外部检测机构进行深度评估，如邀请消防检测公司核查消防系统性能，聘请职业卫生机构检测作业场所粉尘浓度。外部检查结果与内部检查互为补充，形成“内外结合”的立体检查网络。

四、检查内容与标准

四、通用检查标准

四、1人员安全状态

四、1.1劳动防护用品佩戴

检查人员安全防护装备的合规性，包括安全帽、防护手套、护目镜、安全带等是否正确佩戴且完好无损。重点观察员工在作业过程中是否全程佩戴防护用品，是否存在未按规定使用或佩戴破损装备的情况。对于特殊岗位如焊接、高处作业，需额外检查防护面罩、防坠落装置等专业设备的配备状态。

四、1.2操作行为规范性

核查员工操作行为是否符合安全规程，是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等“三违”现象。通过现场观察和询问，确认员工是否熟悉本岗位安全操作流程，紧急情况下的应急措施是否掌握。对动火、受限空间等危险作业，需检查作业票审批流程是否完整，安全措施是否落实到位。

四、1.3安全培训与资质

验证员工安全培训记录的完整性和有效性，包括新员工三级安全教育、转岗培训、特种作业人员持证上岗等情况。抽查员工对安全知识的掌握程度，如灭火器使用方法、疏散逃生路线等。对于特种设备操作人员，需核查其操作证书是否在有效期内，是否按期参加复审。

四、2设施设备安全

四、2.1设备运行状态

检查设备运行参数是否在正常范围，包括温度、压力、电流、振动等关键指标是否超标。观察设备运行声音、气味、振动有无异常，确认安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否有效且处于正常位置。对特种设备如锅炉、压力容器、起重机械等，需重点检查检验合格标志是否清晰，安全附件是否定期校验。

四、2.2电气系统安全

核查电气线路敷设是否符合规范，是否存在私拉乱接、线路老化、绝缘破损等问题。检查配电箱、开关柜是否上锁管理，接地装置是否可靠，漏电保护装置是否灵敏有效。对临时用电设施，需确认其是否符合“三级配电、两级保护”要求，电缆是否架空或套管保护。

四、2.3消防设施管理

检查消防器材配置是否充足且位置合理，灭火器、消防栓、水带、应急照明等是否完好有效。核查消防通道是否畅通，安全出口指示标志是否清晰，防火门是否处于常闭状态。对自动消防系统，需测试其报警功能、联动控制是否正常，消防水池、水泵接合器等设施是否定期维护。

四、3作业环境安全

四、3.1现场整洁与秩序

核查作业区域是否保持整洁，物料堆放是否符合“五距”要求（垛距、墙距、柱距、灯距、顶距）。检查通道、作业平台、楼梯等区域是否存在杂物堆积、油污湿滑等情况。对易燃易爆物品，需确认其存储容器是否密封，存放区域是否远离火源和热源。

四、3.2职业健康防护

检查作业场所是否存在粉尘、噪声、有毒有害气体等职业危害因素，并评估其浓度是否超标。核查通风、除尘、降噪等设施是否正常运行，个人防护用品的发放是否及时有效。对存在职业病危害的岗位，需检查警示标识是否醒目，员工职业健康档案是否完整。

四、3.3安全标识与警示

核查安全警示标识是否齐全且清晰可见，包括禁止标志（如禁止烟火）、警告标志（如当心触电）、指令标志（必须戴安全帽）等。检查安全色使用是否规范，如红色表示禁止、黄色表示警告、蓝色表示指令、绿色表示提示。对危险区域如高压设备、深基坑等，需设置隔离设施和警示灯。

四、专项检查标准

四、4危化品管理

四、4.1储存条件合规性

检查危化品储存场所是否符合“分类储存、限量存放”原则，不同性质危化品是否隔离存放。核查储存容器是否完好，标签是否清晰，防泄漏设施（如托盘、围堰）是否设置到位。对易燃液体，需确认其储存温度是否低于闪点，通风系统是否有效。

四、4.2使用与处置流程

核查危化品领用、使用、废弃处置流程是否规范，是否执行“双人双锁”管理。检查使用记录是否完整，废弃危化品是否交由有资质单位处理，是否存在随意倾倒现象。对实验用危化品，需确认其使用量是否与申请量一致，剩余部分是否妥善回收。

四、4.3应急准备与演练

检查危化品泄漏应急物资是否充足，如吸附棉、中和剂、防化服等。核查应急预案是否针对不同危化品特性制定，员工是否掌握应急处置步骤。每半年至少组织1次危化品泄漏应急演练，验证响应速度和处置能力。

四、5作业安全控制

四、5.1高处作业防护

检查高处作业人员是否系挂安全带，安全带高挂低用是否规范。核查脚手架、安全网等防护设施是否验收合格，作业平台是否铺设严密。对临边洞口，需确认防护栏杆高度是否达标（≥1.2米），挡脚板是否牢固。

四、5.2动火作业管理

核查动火作业是否执行“三不动火”原则（无证不动火、无措施不动火、无人监护不动火）。检查作业票审批手续是否完整，现场消防器材是否到位，可燃物清理是否彻底。作业前需检测可燃气体浓度，作业过程中需安排专人监护，作业后需确认无遗留火种。

四、5.3受限空间作业

检查受限空间是否执行“先通风、再检测、后作业”原则。核查气体检测记录是否完整，氧气浓度是否在19.5%~23.5%之间，有毒有害气体是否超标。作业人员需佩戴长管呼吸器或正压式空气呼吸器，外部需设置专人监护，并配备应急救援设备。

四、季节性检查重点

四、6防汛防台措施

四、6.1排水系统检查

在雨季来临前，检查厂区排水沟、排水泵、集水井等设施是否畅通。核查挡水墙、防洪沙袋等防汛物资是否充足且位置合理。对低洼区域，需确认排水泵备用电源是否可靠，自动启停功能是否正常。

四、6.2设备防雨保护

检查室外电气设备、仪表是否采取防雨措施，控制箱是否加装防雨罩。对高大设备，需确认其避雷装置是否完好，接地电阻是否达标（≤10Ω）。临时搭建物如工棚、围挡是否抗风等级达标，是否存在松动风险。

四、6.3应急响应准备

检查防汛应急预案是否修订完善，应急队伍是否定期演练。对重点区域如地下仓库、配电室，需确认挡水板、防水沙袋等应急物资是否就位。建立雨情预警机制，接到暴雨预警后需提前停产撤人。

四、7高温作业防护

四、7.1防暑降温设施

在高温季节，检查车间通风设备（风扇、空调）是否正常运行，作业点温度是否超限（≥35℃）。核查防暑降温物资如藿香正气水、清凉油、盐汽水等是否充足，发放记录是否完整。对露天作业，需设置遮阳棚、移动风扇等临时设施。

四、7.2作业时间调整

核查是否执行高温作业时间限制，日最高气温≥35℃时室外露天作业不得超过6小时，≥37℃时需暂停室外作业。对高温岗位，是否合理调整班次，增加轮换频次。员工是否掌握中暑急救知识，现场是否设置急救点。

四、7.3健康监测管理

检查高温作业人员是否建立健康档案，是否有高血压、心脏病等禁忌症。作业前需测量体温，发现异常立即调离岗位。对高温作业场所，需设置温度监测仪，实时显示环境温度。

四、检查工具与方法

四、8常用检测工具

四、8.1便携式检测设备

配备便携式气体检测仪，用于检测可燃气体、有毒气体浓度；红外测温仪用于检测电气设备、轴承等部位温度；噪声计用于测量作业场所噪声强度；测厚仪用于检测管道、容器壁厚。所有设备需定期校准，确保数据准确。

四、8.2视觉与听觉检查

四、8.3信息化监测手段

利用视频监控系统实时监控重点区域如危化品仓库、配电室；安装物联网传感器监测温湿度、气体浓度、设备振动等参数；通过手机APP实现隐患随手拍、实时上报。数据接入安全生产信息化平台，实现智能预警。

四、9检查方法应用

四、9.1直观检查法

四、9.2仪器检测法

使用专业仪器检测设备参数、环境指标等。例如用绝缘电阻表检测线路绝缘电阻，用超声波测厚仪检测管道腐蚀程度。需由持证人员操作，确保检测规范。

四、9.3数据分析法

四、10工具管理要求

四、10.1定期校准维护

所有检测工具需建立台账，明确校准周期。气体检测仪每季度校准1次，测温仪每年校准1次。使用前后需检查电量、传感器状态，发现异常立即停用并送修。工具存放需防尘、防潮、防震，专人保管。

四、10.2操作规范培训

对检查人员进行工具使用培训，掌握操作步骤和注意事项。例如气体检测仪需先开机预热，检测时探头需缓慢移动；红外测温仪需设置emissivity值（通常0.95）。培训后需考核合格方可上岗。

四、10.3应急工具配置

在重点区域配备应急检测工具，如防爆型气体检测仪、防水手电筒、应急破拆工具等。定期检查应急工具状态，确保随时可用。对特殊作业如进入受限空间，需携带四合一气体检测仪、长呼吸管等全套装备。

四、记录与报告规范

四、11检查记录填写

四、11.1记录要素完整性

检查表需包含时间、地点、检查人、被检查对象、问题描述、隐患等级、整改要求、整改时限等要素。问题描述需具体明确，如“3号配电箱门锁缺失”而非“配电箱有问题”。隐患等级分为一般、较大、重大三级，按风险程度划分。

四、11.2记录填写规范

使用统一格式的检查记录表，字迹清晰、无涂改。发现隐患需现场拍照取证，照片需包含时间、地点信息。对无法立即整改的隐患，需经双方签字确认。电子记录需备份存储，纸质记录需归档保存至少2年。

四、11.3记录传递流程

岗位检查记录每日汇总至班组长，班组长每周报部门安全员，部门安全员每月汇总至安全管理部。重大隐患需立即上报公司领导，24小时内提交书面报告。记录传递需留痕，确保可追溯。

四、12报告编制要求

四、12.1报告内容结构

检查报告需包括检查概况、发现问题、整改建议、复查计划四部分。问题需分类统计，如设备类、环境类、管理类等。整改建议需明确责任部门、责任人、完成时限。对重复性问题需分析原因，提出系统性改进措施。

四、12.2报告审核流程

日常检查报告由部门负责人审核，专项检查报告由安全管理部负责人审核，综合检查报告由公司分管领导审核。重大隐患报告需经总经理审批。审核意见需书面反馈，对不合格报告退回重编。

四、12.3报告应用机制

定期召开隐患分析会，通报检查报告结果。对高频隐患组织专题攻关，如某设备故障频发则进行技术改造。将检查报告纳入部门绩效考核，整改率低于80%的部门扣减安全分值。每季度编制安全形势分析报告，为公司决策提供依据。

五、隐患整改与闭环管理

五、1隐患分级响应机制

五、1.1隐患等级划分

根据隐患可能导致事故的严重程度和紧急性，将隐患分为三级。一般隐患指可能导致轻微伤害或财产损失，能在24小时内整改完成的问题，如灭火器压力不足、安全通道堆放杂物；较大隐患指可能导致人员重伤或较大财产损失，需3-7天整改的问题，如设备安全防护装置缺失、电气线路老化；重大隐患指可能群死群伤或造成重大社会影响，必须立即停产整改的问题，如特种设备超期未检、危化品泄漏报警系统失效。

五、1.2分级响应流程

发现隐患后，检查人员现场评估等级并启动对应流程。一般隐患由责任部门直接整改，班组长每日跟踪；较大隐患需填写《隐患整改通知单》，明确整改方案和责任人，部门负责人签字确认后报安全管理部备案；重大隐患立即启动应急预案，疏散人员并设置警戒区域，同时上报公司总经理和属地监管部门，24小时内提交书面整改方案。

五、1.3资源调配原则

整改所需资源实行分级保障。一般隐患由部门自行调配材料、人力；较大隐患由公司统筹协调，设备部提供技术支持，财务部优先拨付资金；重大隐患需成立专项整改小组，必要时申请外部专家支援，确保整改期间安全措施到位。资源调配记录需同步录入信息化平台，实现全程可追溯。

五、2整改实施与跟踪

五、2.1整改方案制定

责任部门收到隐患通知后24小时内制定整改方案。方案需包含整改措施、责任分工、完成时限、验收标准四要素。例如针对“车间地面油污”隐患，方案应明确：立即清理油污（措施）、由维修班负责（分工）、当日完成（时限）、无油渍残留（标准）。复杂隐患需组织技术论证，如涉及工艺变更的需经生产部审核。

五、2.2过程管控要点

整改过程实施“双报告”制度。每日下班前，责任人向部门安全员提交《整改进展报告》，说明已完成工作、存在问题及次日计划；安全管理部每周抽查整改现场，重点检查防护措施是否到位。对高风险整改（如动火作业），需办理专项作业票，全程视频监控。整改期间若发现新风险，立即中止作业并重新评估。

五、2.3信息化跟踪应用

依托隐患整改模块实现动态管理。责任人在系统中上传整改方案、现场照片、验收报告等资料，系统自动生成整改甘特图，预警即将到期任务。员工可通过移动端查看本区域整改进度，对超期未整改事项可一键上报。每月自动生成整改率分析报告，对连续两次排名末位的部门启动约谈程序。

五、3验收与闭环管理

五、3.1验收标准制定

验收标准需满足“可量化、可验证”原则。一般隐患采用“现场确认法”，由班组长对照检查表逐项核实；较大隐患需进行“三方验收”，责任部门、安全管理部、使用单位共同签字确认；重大隐患邀请第三方机构参与，提供检测报告作为验收依据。验收标准需提前在系统中公示，避免争议。

五、3.2验收流程规范

验收实行“谁检查谁签字”制度。整改完成后，责任部门提交《整改申请单》，原检查组或指定人员于2个工作日内现场验收。验收不合格的，注明原因并退回整改，重新计算时限。验收合格后，在系统中点击“闭环”按钮，同步更新隐患台账。重大隐患整改后需留存影像资料，存档不少于3年。

五、3.3复查机制建立

建立隐患“回头看”复查机制。一般隐患随机抽查30%，较大隐患100%复查，重大隐患每季度复查一次。复查重点验证整改措施是否持续有效，如防护栏加装后是否被拆除、消防通道是否重新堵塞。复查发现反弹的，对责任部门加倍考核，并纳入年度安全否决指标。

五、4责任追溯与考核

五、4.1责任追溯链条

实行“检查-整改-验收”全链条责任追溯。检查人员未发现隐患的，承担失职责任；责任部门拖延整改的，追究部门负责人责任；验收人员走过场的，取消验收资格。对瞒报、漏报隐患的，按公司奖惩条例加倍处罚。重大隐患实行“一案双查”，既追究直接责任，也倒查管理责任。

五、4.2考核指标设计

将隐患整改纳入部门安全绩效考核，设置三项核心指标：整改及时率（要求100%）、整改合格率（≥95%）、隐患复发率（≤5%）。考核结果与部门评优、负责人晋升挂钩，连续三个月未达标的部门取消年度评优资格。个人考核与绩效工资联动，班组长隐患整改率低于90%的扣减当月奖金。

五、4.3典型案例警示

定期通报整改不力的典型案例。如某车间因未及时修复破损电线导致短路火灾，对设备部负责人记过处分；某仓库因消防通道被占用延误救援，扣减仓储部当月绩效。案例需包含事件经过、责任认定、处理结果三部分，在安全例会中组织学习，强化警示效果。

五、5持续改进机制

五、5.1隐因分析应用

对重复性隐患开展根本原因分析（RCA）。采用“5Why分析法”追溯深层原因，如某区域反复出现物料堆放混乱，分析发现是仓储规划不合理、标识缺失、培训不足三方面问题。分析结果形成《隐患根因报告》，制定系统性改进措施，如重新规划仓储布局、推行目视化管理、增加专项培训课时。

五、5.2制度动态优化

根据隐患数据分析修订制度。若发现电气类隐患占比达40%，则修订《电气安全检查标准》，增加红外测温、绝缘检测频次；若季节性隐患集中在夏季，则完善《高温作业管理规定》，补充轮岗休息、防暑物资储备等条款。制度修订需经安全管理部组织评审，确保科学性。

五、5.3创新方法推广

鼓励员工提出整改创新建议。对采纳的建议给予物质奖励，如某员工设计“可移动防护栏”解决设备检修风险，奖励5000元；某班组推行“隐患随手拍”活动，发现隐患数量提升60%，评为安全标兵。创新成果通过内部刊物、安全论坛推广，形成全员参与隐患治理的文