矿山事故隐患排查制度

矿山事故隐患排查制度

一、总则

1.1目的与依据

为有效预防矿山生产安全事故，及时消除事故隐患，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《矿山安全条例》等法律法规，结合矿山生产实际，制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于矿山企业所属的生产矿井、选矿厂、尾矿库、机修车间、仓库等所有生产经营场所，以及与矿山生产相关的所有从业人员（包括正式员工、合同工、临时工、实习人员及承包商作业人员）。

1.3基本原则

矿山事故隐患排查遵循“预防为主、全员参与、分级负责、闭环管理”的原则，坚持“隐患就是事故”的理念，做到排查全覆盖、责任全落实、整改全闭环。

1.4组织领导

矿山企业成立隐患排查领导小组，由主要负责人任组长，分管安全、生产、技术等工作的负责人任副组长，各职能部门负责人、区队（车间）负责人为成员。领导小组下设办公室，负责隐患排查的日常组织、协调、监督和考核工作。各区队（车间）设立隐患排查工作小组，负责本单位隐患排查的具体实施。

二、隐患排查内容

2.1排查范围

2.1.1生产区域

矿山企业的生产区域是事故隐患排查的核心覆盖范围，包括矿井的采掘工作面、运输巷道、提升系统等关键作业场所。采掘工作面需检查顶板稳定性、支护结构完整性，防止坍塌风险；运输巷道则需关注轨道平整度、车辆制动性能，避免脱轨或碰撞事故。提升系统涉及绞车、钢丝绳和罐笼，需确保机械部件无磨损、电气线路无老化，保障人员安全上下。这些区域因作业频繁、环境复杂，隐患排查需每日进行，记录异常情况如裂缝、渗水或设备异响，及时处理。

2.1.2辅助设施

辅助设施包括仓库、机修车间、尾矿库等辅助生产场所，虽非直接作业区，但隐患可能引发连锁反应。仓库需检查货物堆放高度、防火设施有效性，防止倒塌或火灾；机修车间应关注工具存放规范、油料管理，避免泄漏或爆炸；尾矿库需监测坝体稳定性、排水系统畅通，防止溃坝或洪水风险。排查频率为每周一次，重点记录设施老化、维护缺失等问题，确保辅助设施安全运行，减少间接事故发生。

2.1.3人员活动区域

人员活动区域如休息区、食堂、通道等，虽风险较低，但隐患可能导致人员伤亡。休息区需检查座椅稳固性、通风状况，防止跌倒或窒息；食堂应关注食材存储、燃气设备，避免食物中毒或火灾；通道需确保畅通无阻、照明充足，防止滑倒或踩踏。排查由安全员负责，每月一次，记录障碍物、照明故障等细节，通过日常维护保障人员安全，提升整体环境舒适度。

2.2排查类型

2.2.1日常排查

日常排查是隐患排查的基础形式，由一线作业人员执行，覆盖所有生产区域和辅助设施。排查内容简短但关键，如检查设备运行状态、环境参数，记录异常如噪音、振动或异味。例如，运输司机每日检查车辆轮胎气压、制动系统；矿工在作业前确认支护结构完好。排查结果即时记录在日志中，发现隐患立即上报，确保问题在萌芽阶段解决。这种类型强调即时性和全员参与，预防小隐患演变为大事故。

2.2.2定期排查

定期排查由专业团队执行，频率为每周或每月，针对系统性隐患进行全面评估。排查范围包括机械设备、电气系统、通风设施等，采用专业工具如检测仪器、记录表格。例如，每周检查矿井通风系统的风机性能、风量分布，确保空气质量达标；每月评估提升系统的钢丝绳磨损程度，制定更换计划。排查过程需详细记录数据，对比历史趋势，识别潜在风险如性能下降或故障率上升。这种类型注重深度分析，为整改提供依据，降低系统性故障概率。

2.2.3专项排查

专项排查针对特定风险或事件触发，如节假日、季节变化或事故后，由安全领导小组组织。排查范围聚焦高风险区域，如雨季的尾矿库、节假日的食堂。内容细致，如暴雨前检查排水沟、防洪堤；事故后分析设备故障原因。排查过程结合现场测试和专家评审，记录具体问题如结构缺陷或操作失误。这种类型强调灵活性和针对性，应对突发风险，确保隐患在特殊时期得到控制，避免事故复发。

2.3排查内容细则

2.3.1机械设备隐患

机械设备隐患排查涵盖采掘设备、运输工具等，关注运行状态和维护记录。采掘设备如掘进机需检查刀片磨损、液压系统泄漏，防止效率下降或故障；运输工具如矿车需检查轮轴润滑、制动响应，避免脱轨或失控。排查由机械师执行，每日记录参数如温度、压力，异常时立即停机维修。重点区域包括工作面和运输巷道，隐患表现如异响、振动或过热，通过定期保养和更换部件确保设备可靠性，减少机械事故发生。

2.3.2电气系统隐患

电气系统隐患排查涉及配电箱、线路、照明等，防止触电或火灾。配电箱需检查绝缘性能、接线牢固性，避免短路或漏电；线路需关注老化、裸露，防止电弧或过载；照明设备需确认亮度均匀、开关灵敏，保障视野清晰。排查由电工负责，每周测试绝缘电阻、接地电阻，记录数据如电压波动。异常情况如火花、焦味需紧急处理，通过更新线路、安装漏电保护装置提升安全性，确保电气系统稳定运行。

2.3.3通风系统隐患

通风系统隐患排查针对矿井空气质量和气流控制，保障人员健康和安全。风机需检查叶片清洁度、轴承润滑，防止停转或效率低下；风道需监测堵塞、泄漏，确保风量达标；监测设备如传感器需校准精度，避免误报。排查由通风专员执行，每日记录风速、气体浓度，异常时调整风量或启动备用系统。重点区域包括采掘工作面和运输巷道，隐患表现如缺氧、粉尘超标，通过定期清洁和维护优化通风效果，预防窒息或爆炸事故。

2.3.4其他隐患

其他隐患包括消防、环境、人员行为等，需综合排查。消防设施如灭火器、消防栓需检查压力、有效期，防止失效；环境因素如噪音、粉尘需监测超标情况，保护听力或呼吸健康；人员行为如违规操作、疲劳作业需观察记录，避免人为失误。排查由安全员负责，每月汇总数据，制定改进措施如培训或防护装备升级。这些隐患虽非直接生产相关，但通过日常巡查和整改，提升整体安全水平，确保矿山生产环境和谐稳定。

三、隐患排查流程

3.1排查准备阶段

3.1.1人员配置与职责明确

矿山企业需组建专业隐患排查小组，成员包括安全管理部门负责人、生产技术骨干、设备维护人员及一线班组长。安全管理部门负责人担任组长，统筹排查工作；生产技术骨干负责识别工艺流程中的隐患；设备维护人员负责检查机械电气状态；一线班组长协助现场隐患确认。小组成员需接受专项培训，掌握隐患识别标准、检测工具使用方法和应急处置流程。例如，某矿山在季度排查前，组织为期2天的培训，通过案例分析和现场模拟，提升小组人员对顶板沉降、设备异响等隐患的敏感度。

3.1.2工具与资料准备

排查前需配备必要的检测工具和资料，确保排查工作高效准确。检测工具包括红外测温仪（用于监测设备温度异常）、气体检测仪（检测瓦斯、一氧化碳等有害气体浓度）、激光测距仪（测量巷道变形量）、绝缘电阻表（检测电气线路绝缘性能）等。资料方面需准备最新的矿山平面图、设备台账、历史隐患记录表、安全操作规程等。资料需提前更新，确保与现场实际情况一致。例如，运输巷道的排查需对照最新的轨道铺设图，避免因图纸滞后导致遗漏隐患。

3.1.3排查计划制定

根据矿山生产周期和风险特点，制定详细的排查计划，明确排查时间、范围、频次和重点内容。计划需结合日常生产安排，避免与关键作业冲突。例如，采掘工作面的排查安排在交接班期间，此时设备停机、人员较少，便于全面检查；尾矿库的排查则选在雨季来临前1个月，重点检查坝体稳定性和排水系统。计划需经安全负责人审批后下发至各相关单位，确保全员知晓并配合执行。

3.2排查实施阶段

3.2.1现场安全确认

排查人员进入现场前，需进行安全交底，明确作业区域的风险点和防护措施。例如，进入采空区排查前，需先检查通风情况，确认有害气体浓度低于安全限值；进入高空区域排查时，需佩戴安全带并设置防护栏杆。现场安全确认由当班班组长负责，排查人员签字确认后方可开始作业。安全交底内容需记录在《隐患排查现场安全确认表》中，存档备查。

3.2.2隐患识别与记录

排查人员按照既定计划，对指定区域进行逐项检查，通过“看、听、摸、测”等方式识别隐患。看：观察设备外观、环境状态，如钢丝绳断丝、巷道裂缝；听：辨别设备运行声音，如风机异响、轴承摩擦声；摸：感知设备温度、振动，如电机过热、管道泄漏；测：使用工具检测数据，如电压波动、粉尘浓度。发现隐患后，立即记录在《隐患排查记录表》中，详细描述隐患位置、类型、严重程度及初步处理建议。例如，某排查人员在运输巷道发现轨道连接螺栓松动，记录为“运输巷道300米处轨道连接螺栓缺失2颗，可能导致矿车脱轨，建议立即紧固”。

3.2.3隐患分级与初步评估

根据隐患可能导致的事故后果和发生概率，对识别出的隐患进行分级。一般隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改的隐患，如消防器材过期、安全警示标识缺失；较大隐患：指危害和整改难度较大，需局部停产停业并经过一定时间整改的隐患，如提升制动系统灵敏度不足、通风系统风量不达标；重大隐患：指危害和整改难度极大，需全部停产停业并经过专项整改的隐患，如矿井透水预兆、尾矿库坝体出现裂缝。分级由排查小组组长现场评估，必要时组织专家论证，确保分级准确。

3.3排查结果处理阶段

3.3.1隐患信息上报

排查结束后，排查小组需在24小时内将《隐患排查记录表》汇总至安全管理部门。安全管理部门对隐患信息进行分类整理，建立隐患台账，内容包括隐患编号、所属区域、类型、等级、责任单位、整改期限等。对于重大隐患，需立即上报矿山主要负责人，并启动应急预案。例如，某矿山在排查中发现采空区顶板有裂缝扩展迹象，安全管理部门立即向矿长汇报，同时通知井下作业人员撤离，并邀请地质专家进行现场勘查。

3.3.2整改任务分配

安全管理部门根据隐患台账，向责任单位下达《隐患整改通知书》，明确整改内容、技术要求、责任人和完成时限。一般隐患由责任单位负责人签字确认后立即整改；较大隐患需制定整改方案，经安全管理部门审核后实施；重大隐患需由矿山主要负责人牵头成立整改小组，制定专项整改方案，并上报行业主管部门备案。整改任务分配遵循“谁主管、谁负责”原则，确保每个隐患都有明确的责任主体。例如，机修车间的设备接地不良隐患，由机修班组长负责整改，安全管理部门跟踪整改进度。

3.3.3整改过程监督

安全管理部门负责监督隐患整改过程，确保整改措施落实到位。监督方式包括现场检查、视频监控、定期汇报等。对于一般隐患，整改完成后由责任单位自验，并将自验结果报安全管理部门复核；对于较大和重大隐患，安全管理部门需组织专人全程监督，整改完成后组织验收。监督过程中发现整改不力或拖延的情况，可对责任单位进行通报批评，并纳入绩效考核。例如，某运输巷道排水系统堵塞隐患，责任单位未按时清理，安全管理部门下发《整改督办单》，要求3日内完成整改，否则将扣减当月安全绩效分数。

3.3.4整改验收与闭环管理

隐患整改完成后，由责任单位提交《隐患整改验收申请表》，安全管理部门组织验收小组进行现场核查。验收小组对照整改方案，检查隐患是否彻底消除、整改是否符合安全标准。验收合格后，在《隐患整改验收表》上签字确认，隐患台账标注“已销号”；验收不合格的，责令责任单位重新整改，直至合格。整改资料包括《隐患整改通知书》《整改记录》《验收报告》等，需统一归档，形成“排查-整改-验收-销号”的闭环管理。例如，某矿井瓦斯监测系统传感器失效隐患，整改完成后，验收小组通过模拟瓦斯泄漏测试，确认传感器响应灵敏，验收通过并归档相关资料。

四、责任分工与考核机制

4.1组织架构与职责

4.1.1矿山企业主体责任

矿山企业作为安全生产的责任主体，主要负责人对本单位事故隐患排查工作负全面责任。企业需设立安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，明确各层级、各岗位的隐患排查职责。主要负责人需定期召开安全会议，研究解决隐患排查中的重大问题，保障排查所需的人力、物力和财力投入。企业应建立健全隐患排查责任体系，将责任落实到具体部门和个人，确保责任链条无缝衔接。

4.1.2安全管理部门职责

安全管理部门是隐患排查工作的牵头部门，负责制定排查计划、组织协调、监督检查和考核评价。具体职责包括：编制年度和季度隐患排查方案，组织开展定期和专项排查；建立隐患台账，跟踪整改进度；组织隐患排查培训，提升全员排查能力；对重大隐患组织专家论证，制定整改方案；定期向企业主要负责人汇报隐患排查情况，提出改进建议。安全管理部门需配备足够的专业人员，确保排查工作的专业性和权威性。

4.1.3业务部门协同责任

生产、技术、设备、通风等业务部门需根据自身职责，参与隐患排查工作。生产部门负责采掘、运输等生产环节的隐患排查；技术部门负责生产工艺、技术方案的隐患评估；设备部门负责机械、电气设备的隐患检测；通风部门负责矿井通风系统的隐患排查。各部门需指定专人负责隐患排查工作，配合安全管理部门开展联合检查，及时整改本业务范围内的隐患，形成“管生产必须管安全、管业务必须管安全”的工作格局。

4.2岗位责任清单

4.2.1管理层责任

矿山企业主要负责人需每季度带队开展一次全面隐患排查，检查重点区域和重大风险点，督促整改落实。分管安全负责人每月组织一次隐患排查专题会议，分析排查结果，协调解决整改中的问题。区队（车间）负责人每周组织一次本单位的隐患排查，检查作业现场的安全状况，确保隐患及时发现并处理。管理层需将隐患排查工作纳入日常管理，定期检查责任落实情况，对失职行为进行问责。

4.2.2一线岗位责任

一线作业人员是隐患排查的第一责任人，需在作业前、作业中、作业后对所负责的设备、设施和作业环境进行检查。例如，采掘工需检查工作面顶板支护、通风情况；运输工需检查车辆制动、轨道状态；电工需检查电气线路、设备接地情况。发现隐患需立即停止作业，报告班组长或安全员，并采取临时防护措施。一线岗位人员需接受隐患排查培训，掌握基本的识别方法和应急处理技能。

4.2.3承包商责任

进入矿山作业的承包商需遵守本制度，明确隐患排查责任。承包商负责人需配备专职安全员，每日开展作业前安全检查，排查施工区域的安全隐患。承包商需接受矿山企业的安全监督，对排查出的隐患按要求整改，整改完成后报矿山安全管理部门验收。矿山企业需与承包商签订安全生产协议，明确隐患排查的责任划分和违约处罚条款，确保承包商作业安全可控。

4.3考核与奖惩机制

4.3.1考核指标体系

矿山企业需建立隐患排查考核指标体系，量化评估各部门和岗位的工作成效。主要指标包括：隐患排查覆盖率（100%）、隐患整改率（一般隐患100%、较大隐患95%以上、重大隐患100%）、隐患上报及时率（100%）、培训完成率（100%）等。考核指标需分解到各部门和岗位，与绩效挂钩。例如，生产部门考核隐患整改率，安全管理部门考核隐患台账完整性和整改跟踪效果。

4.3.2考核方式与频次

考核方式包括日常检查、月度考核和年度综合评价。安全管理部门每日通过现场检查、台账抽查等方式，考核隐患排查的及时性和准确性；每月组织一次全面考核，汇总各部门隐患排查数据，评估工作成效；年底结合年度安全目标完成情况，进行综合评价。考核结果需公开透明，向全体员工通报，接受监督。

4.3.3奖惩措施

对隐患排查工作表现突出的部门和个人给予表彰和奖励，如颁发“安全标兵”称号、发放安全奖金、优先晋升等。对未履行隐患排查职责、隐患整改不力或瞒报隐患的部门和个人，视情节轻重给予处罚：情节较轻的，通报批评、扣减绩效；情节较重的，降职、调离岗位；情节严重的，解除劳动合同，涉嫌违法的移送司法机关。重大隐患未按要求整改的，实行“一票否决”，取消部门和个人年度评优资格。

4.3.4责任追究与整改

对因隐患排查不到位导致事故发生的，严格追究相关责任人的责任。事故调查组需分析隐患排查中的管理漏洞和责任缺失，提出处理建议。责任追究需坚持“四不放过”原则：事故原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。同时，需对责任追究案例进行通报，举一反三，完善制度，防止类似问题再次发生。

五、保障措施

5.1组织保障

5.1.1领导小组定期会议

矿山企业需成立由主要负责人牵头的隐患排查领导小组，每季度召开专题会议，研究解决隐患排查中的重大问题。会议内容包括：分析近期隐患排查数据，评估整改效果；审议重大隐患整改方案；协调解决跨部门协作难题；部署下一阶段排查重点。会议需形成纪要，明确决议事项和责任分工，并跟踪落实情况。例如，某矿山在季度会议上发现尾矿库排水系统存在设计缺陷，立即组织技术部门重新评估，并列入下季度整改计划。

5.1.2专职安全团队建设

企业需配备足够数量的专职安全管理人员，覆盖生产、设备、通风等关键领域。安全人员需具备矿山安全相关专业背景或5年以上现场经验，定期参加行业培训，掌握最新的安全法规和技术标准。团队实行分级管理，安全总监直接向主要负责人汇报，确保信息传递畅通。例如，某矿山在深部开采区域增设专职安全工程师，负责实时监测岩体应力变化，提前预警塌方风险。

5.1.3跨部门协作机制

建立生产、技术、设备、安全等部门联合排查机制，每月开展一次综合性检查。各部门需提前提交排查重点清单，安全部门汇总后制定联合检查计划。检查中发现的问题由责任部门牵头整改，其他部门配合提供技术支持。联合检查结果纳入部门绩效考核，促进协同作战。例如，采掘工作面顶板问题需生产部门调整支护参数，技术部门优化开采方案，设备部门提供支护设备。

5.2资源保障

5.2.1资金投入保障

企业需设立隐患排查专项基金，按年度产值的1.5%-2%提取，专款用于检测设备采购、隐患整改、人员培训等。资金使用需编制预算，经领导小组审批后执行。重大隐患整改项目可申请政府安全生产专项资金补助。例如，某矿山投入200万元升级瓦斯监测系统，实现井下瓦斯浓度实时传输至地面监控中心。

5.2.2技术装备升级

根据矿山类型和风险等级，配备先进检测设备：高瓦斯矿井配备便携式多参数气体检测仪；深井矿山配备激光测距仪和岩体应力监测仪；露天矿山配备无人机巡检系统。设备需定期校准，建立台账管理操作人员需持证上岗。例如，某铁矿引进三维激光扫描仪，每月对采场边坡进行扫描，生成变形趋势分析报告。

5.2.3信息化平台建设

建立隐患排查管理信息系统，实现隐患上报、整改、验收全流程线上管理。系统功能包括：移动端APP实时上传隐患照片和视频；自动生成整改任务清单；设置整改时限提醒；生成统计分析报表。系统需与矿山现有生产调度系统对接，实现数据共享。例如，某煤矿通过系统将运输巷道隐患自动推送至设备维护部门，维修人员扫码接单，完成后上传验收视频。

5.3监督保障

5.3.1内部监督检查

安全管理部门每月组织一次隐患排查工作督查，重点检查：排查记录的真实性；整改措施的落实情况；责任人员的履职情况。督查采用“四不两直”方式（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）。督查结果通报全矿，对问题突出的部门下达《整改督办单》。例如，某督查组发现机修车间未按计划更换老化电缆，立即责令停产整改。

5.3.2外部专家评审

每年邀请不少于3名行业专家对隐患排查制度进行评审，重点评估：制度与法规的符合性；排查方法的科学性；整改措施的可行性。专家需提供书面评审报告，提出改进建议。对重大隐患整改方案，需组织专家论证会，确保技术方案安全可靠。例如，某尾矿库坝体渗漏隐患整改方案，经水利专家评审后优化了防渗结构设计。

5.3.3第三方审计机制

每两年聘请具有资质的安全技术服务机构开展一次全面审计，审计内容包括：隐患排查制度执行情况；重大隐患整改效果；安全投入使用效益。审计机构需出具正式报告，指出管理漏洞并提出改进措施。审计结果作为企业安全生产标准化评级的重要依据。例如，某矿山通过第三方审计发现通风系统存在设计缺陷，投入500万元进行系统改造。

5.3.4员工监督渠道

设立隐患举报奖励制度，员工可通过电话、信箱、APP等方式举报隐患。经查实的举报，给予50-2000元奖励；对重大隐患举报，给予重奖并保护举报人隐私。每月评选“安全之星”，对主动发现并报告隐患的员工公开表彰。例如，某运输工发现轨道连接器松动，及时报告避免了一起脱轨事故，获得1000元奖励。

5.4文化保障

5.4.1安全文化建设

开展形式多样的安全文化活动：每月组织“安全知识竞赛”；每季度举办“隐患排查能手”评选；每年开展“安全警示教育月”活动。在矿区设置安全文化长廊，展示典型隐患案例和整改成果。新员工入职需接受48小时安全培训，培训不合格不得上岗。例如，某矿山通过“家属开放日”活动，让员工家属了解矿山安全工作，形成家庭监督氛围。

5.4.2案例警示教育

建立典型隐患案例库，分类整理国内外矿山事故案例。每月组织一次案例剖析会，分析事故原因与隐患排查的关联性。在作业区域设置“隐患警示牌”，标注同类事故的教训和防范措施。例如，某工作面设置“顶板管理警示牌”，标明“支护缺失导致坍塌”的案例和检查要点。

5.4.3创新激励机制

设立“隐患排查创新奖”，鼓励员工提出排查方法改进建议。对采纳的建议给予物质奖励，并在全矿推广。例如，某采掘工发明的“支护结构快速检测工具”，被列为标准检测方法，获得创新专项奖励。

六、附则

6.1制度生效与解释

6.1.1生效日期

本制度自发布之日起正式施行。矿山企业需在发布后15日内完成全员宣贯，确保所有从业人员知晓制度内容。新员工入职培训必须包含本制度内容，考核合格后方可上岗。

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