安全检查验收制度

安全检查验收制度一、总则

1.1目的与依据

为规范安全检查验收流程，强化安全生产全过程管控，预防安全事故发生，保障人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，结合公司生产经营实际，制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司所属各部门、分支机构、项目部及所有生产经营活动，包括但不限于工程建设、设备安装调试、生产经营场所、特种设备、消防设施、危险作业、劳动防护用品等的安全检查与验收。公司承接的外部项目及合作单位的安全检查验收管理，参照本制度执行。

1.3基本原则

（1）安全第一、预防为主：将安全检查验收作为风险防控的核心手段，突出事前预防，从源头上消除安全隐患。

（2）谁主管、谁负责：明确各层级、各岗位的安全检查验收责任，实行“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”。

（3）分级验收、责任到人：按照项目规模、风险等级实行分级管理，各级负责人对验收结果负直接责任，确保验收流程规范、责任可追溯。

（4）客观公正、数据支撑：检查验收以事实为依据，采用定量与定性相结合的方法，确保检查结果真实、验收结论科学。

（5）闭环管理、持续改进：建立“检查-整改-复查-销号”闭环机制，对验收发现的问题跟踪落实，实现安全管理水平持续提升。

二、组织机构与职责

2.1安全检查验收领导小组

2.1.1组成人员

安全检查验收领导小组由公司总经理担任组长，分管安全副总经理担任副组长，成员包括安全管理部、生产运营部、技术质量部、设备管理部、人力资源部及各项目部负责人。领导小组可根据实际需要邀请外部专家参与专项检查验收工作。

2.1.2主要职责

（1）审定公司安全检查验收管理制度及相关工作细则；

（2）统筹协调跨部门、跨项目的安全检查验收资源，确保工作高效开展；

（3）研究解决安全检查验收中的重大问题，如重大隐患整改方案、验收标准争议等；

（4）监督各级安全检查验收职责的落实情况，定期听取工作汇报并作出决策；

（5）审批公司级安全检查验收计划及结果应用方案。

2.2各层级职责

2.2.1公司级职责

（1）依据国家法律法规及行业标准，制定和完善公司安全检查验收制度体系；

（2）组织开展公司级综合性安全检查验收，覆盖各项目部、生产车间及关键设施；

（3）审核各项目部提交的安全检查验收报告，对验收结论进行备案管理；

（4）建立公司安全检查验收信息台账，统计分析隐患数据，提出改进建议；

（5）组织安全检查验收业务培训，提升相关人员专业能力。

2.2.2部门级职责

（1）执行公司安全检查验收制度，制定本部门年度检查验收计划；

（2）负责本部门管辖范围内的日常安全检查与专项验收，如设备调试、工艺变更等；

（3）对检查中发现的问题督促整改，跟踪落实情况并上报领导小组；

（4）配合公司级检查验收工作，提供相关资料并落实整改要求；

（5）定期向领导小组汇报本部门安全检查验收工作开展情况。

2.2.3项目级职责

（1）根据项目特点制定安全检查验收实施细则，明确检查频次、内容及标准；

（2）组织项目日常巡查、周检查及关键节点验收，如开工前、隐蔽工程、试运行等；

（3）建立项目安全检查验收档案，记录检查过程、问题及整改闭环情况；

（4）对分包单位的安全检查验收工作进行监督，纳入统一管理；

（5）及时向公司主管部门报告重大安全隐患及验收异常情况。

2.2.4岗位级职责

（1）作业人员负责岗位安全自查，发现隐患立即上报并采取临时防护措施；

（2）班组长组织班组日常安全检查，确认作业环境、设备设施及人员防护符合要求；

（3）安全员负责监督岗位及班组检查执行情况，参与项目级验收并记录问题；

（4）技术员负责检查验收中的技术标准把关，提供专业支持；

（5）项目负责人对项目安全检查验收结果负总责，确保问题整改到位。

2.3协作机制

2.3.1信息传递机制

（1）建立安全检查验收信息报送流程，采用“检查-记录-上报-整改-反馈”闭环管理；

（2）利用信息化平台实现检查数据实时共享，各级人员可通过系统查询检查记录及整改状态；

（3）紧急隐患实行“即时上报”，重大问题需在1小时内上报领导小组，4小时内提交初步处置方案。

2.3.2问题处置机制

（1）一般隐患由责任部门在48小时内完成整改，安全员复查确认；

（2）较大隐患由项目部制定整改方案，报公司主管部门审批后实施，限期7天内完成；

（3）重大隐患立即停工整改，领导小组组织专题会议，明确责任单位、措施及完成时限，整改期间安排专人监护。

2.3.3监督考核机制

（1）将安全检查验收工作纳入各部门及项目年度绩效考核，占比不低于15%；

（2）领导小组每季度开展一次检查验收专项督查，重点核查职责履行及问题整改情况；

（3）对隐瞒隐患、整改不力的单位及个人，按公司奖惩制度予以问责，情节严重者追究法律责任。

三、检查内容与标准

3.1作业场所安全检查

3.1.1场地环境

检查作业区域是否平整无障碍物，地面是否存在油污、积水或杂物；通道宽度应保证人员紧急疏散畅通，主通道宽度不小于1.2米，辅助通道不小于0.8米；作业区域照明亮度需符合标准，照度不低于150勒克斯，应急照明断电后持续供电时间不少于30分钟。

3.1.2安全标识

危险作业场所必须设置醒目的安全警示标识，如“当心触电”“必须戴安全帽”等标识；安全标识应安装在入口处或危险源附近，高度距地面1.5至1.8米；标识内容清晰可见，无褪色、破损或遮挡情况。

3.1.3消防设施

灭火器配置数量需根据场所面积计算，每100平方米配置不少于2具8公斤干粉灭火器；灭火器压力指示应在绿色区域，铅封完好，无过期现象；消防栓箱内水带、水枪齐全，箱门无遮挡，周围1.5米内禁止堆放物品。

3.1.4通风与降噪

密闭或半密闭空间应设置机械通风装置，换气次数每小时不少于12次；高噪声作业区应设置隔音屏障或隔音操作间，噪声强度不超过85分贝；作业人员接触噪声时间每日不超过8小时。

3.2设备设施安全检查

3.2.1通用设备

传动设备防护罩必须完整牢固，与设备间隙不大于6毫米；设备运行无异响、过热或振动异常现象；电气控制箱门关闭严密，按钮开关标识清晰，接地线连接可靠。

3.2.2特种设备

起重设备钢丝绳断丝数在一个捻距内不超过总丝数的10%；锅炉压力容器安全阀每年校验一次，铅封完好；电梯层门联锁装置有效，紧急报警按钮功能正常。

3.2.3电气系统

配电柜前应铺设绝缘垫，宽度不小于0.8米；临时用电线路架空高度不低于2.5米，穿越道路时加套管保护；移动电气设备金属外壳必须接地，接地电阻不大于4欧姆。

3.2.4安全防护装置

冲压设备双手操作按钮间距应在15至30厘米之间；木工机械锯片防护罩能随进料自动调节；旋转设备联轴器必须使用弹性套柱销联轴器，禁止直接刚性连接。

3.3作业行为安全检查

3.3.1个人防护装备

高处作业必须正确佩戴全身式安全带，挂点选择在牢固构件上；焊接作业需佩戴防护面罩，电焊手套无破损；接触粉尘作业时，防尘口罩过滤效率需达到KN95标准。

3.3.2危险作业管控

动火作业前清理周边5米内可燃物，配备灭火器材；受限空间作业前进行气体检测，氧含量19.5%至23.5%方可进入；吊装作业设专人指挥，信号旗与哨音配合使用。

3.3.3操作规程执行

设备启动前确认无人员处于危险区域；严禁在运行中清理设备内部杂物；检修设备必须执行“挂牌上锁”程序，钥匙由操作人员保管。

3.3.4人员状态监督

连续作业每2小时安排10分钟休息；禁止酒后上岗或疲劳作业；特种作业人员必须持有效证件操作，证件在有效期内。

3.4管理体系运行检查

3.4.1制度落实情况

安全例会记录完整，会议决议有跟踪措施；新员工三级安全教育覆盖率100%；隐患整改通知单明确责任人、整改期限和验收标准。

3.4.2应急准备状态

应急预案每年至少演练一次，演练评估报告存档；急救箱药品齐全且在有效期内，每季度检查一次；应急疏散路线图张贴在显眼位置，每月测试一次应急照明。

3.4.3相关方管理

承包商资质审查合格，签订安全协议；外来人员进入作业区需佩戴临时胸牌，由专人陪同；供应商提供的劳保用品需有安全认证标志。

3.4.4风险管控效果

重大风险点每日巡查记录完整；安全操作规程每三年修订一次；事故隐患排查治理台账实现闭环管理，整改完成率100%。

四、检查流程与方法

4.1检查准备阶段

4.1.1制定检查计划

安全管理部门根据年度风险管控清单，每季度编制综合检查计划，明确检查范围、时间节点及人员分工。专项检查如节日前、季节性变化或重大活动前需提前7个工作日发布通知。计划内容应覆盖生产车间、仓储区、办公场所及室外作业区，重点区域如危化品库、配电室等每月至少检查一次。

4.1.2组建检查小组

检查小组由安全工程师、设备技术员及岗位代表组成，人数不少于3人。涉及特种设备或特种作业时，须邀请持证专业人员参与。检查人员需提前接受专项培训，熟悉检查标准及应急处置流程。

4.1.3准备检查工具

配备基础检测工具如游标卡尺、测厚仪、绝缘电阻表；便携式气体检测仪用于密闭空间作业；红外测温仪用于电气设备检测；高清记录仪用于留存影像证据。所有工具需经计量校准并在有效期内。

4.2检查实施阶段

4.2.1现场检查程序

检查人员佩戴标识证件，按既定路线逐项核查。采用"看、听、摸、测、问"五步法：观察设备运行状态、倾听异常声响、触摸振动部位、测量关键参数、询问操作人员执行情况。对隐蔽工程或停机设备采用"先确认后检查"原则，防止误操作。

4.2.2隐患分级判定

现场发现隐患立即按红、黄、蓝三级分类：红色（可能导致群死群伤或重大财产损失）立即停工并上报；黄色（可能造成人员伤害或设备损坏）24小时内整改；蓝色（轻微违规或管理漏洞）3日内完成。判定依据参照《事故隐患排查治理标准》。

4.2.3问题记录方式

使用标准化《安全检查记录表》，详细记录隐患位置、描述、照片编号及判定依据。对复杂问题绘制简易示意图，标注风险点位置。检查人员与被检单位负责人现场签字确认，确保记录真实可追溯。

4.3问题处置阶段

4.3.1整改方案制定

一般隐患由责任单位自行制定整改措施；较大隐患需技术部门评估方案可行性；重大隐患由安全总监组织专题会议，明确"五定"原则（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案）。方案需包含临时防护措施及应急演练要求。

4.3.2整改过程监督

安全员每日跟踪整改进度，对红色隐患实行"双人监管"；黄色隐患每周通报整改进展；蓝色隐患到期前48小时预警。整改期间设置警示区域，必要时安排专人值守。

4.3.3验收标准执行

整改完成后，由原检查小组按原标准复核验收。重点核查：设备防护装置恢复有效性、安全标识更新情况、操作规程修订版本。验收通过后在《整改通知单》签字确认，归档留存。

4.4记录与改进阶段

4.4.1检查资料归档

所有检查记录、整改通知单、验收报告等资料按"一事一档"原则整理，电子档案保存期限不少于3年，纸质档案保存不少于5年。档案包含封面、目录、正文、附件四部分，页码连续且加盖骑缝章。

4.4.2数据统计分析

每月生成《安全检查分析报告》，统计隐患类型分布（如防护缺陷占比35%、违章操作占比28%）、整改完成率、重复发生隐患等指标。对高频问题开展专项治理，如连续三个月重复出现的隐患纳入年度重点改进项目。

4.4.3持续优化机制

每半年召开检查工作评审会，分析流程执行难点，优化检查表单设计。根据事故案例或法规更新动态调整检查标准，如新增"新能源设备防火检查"条款。建立"金点子"反馈渠道，鼓励一线员工提出检查改进建议。

五、保障措施

5.1责任落实机制

5.1.1责任书签订

各级负责人须签订《安全检查验收责任书》，明确管辖范围内的检查频次、重点内容及追责条款。公司总经理与部门负责人签订年度责任书，部门负责人与班组长签订季度责任书，班组长与岗位员工签订月度责任书。责任书一式三份，分别由签订双方及安全管理部存档。

5.1.2培训教育体系

新员工入职须完成16学时安全检查培训，考核合格方可上岗。在岗员工每年接受8学时复训，重点更新法规标准和操作流程。班组长每季度组织实操演练，模拟典型隐患排查场景。特殊工种人员需额外接受专项检查技能培训，如高处作业、危化品处置等。

5.1.3追责问责制度

对未履行检查职责导致事故的，按情节轻重给予警告、降薪、调岗处理。隐瞒重大隐患或整改不力的，直接解除劳动合同并追究法律责任。因检查失职造成损失的，责任人需承担30%至50%的经济赔偿。

5.2资源保障体系

5.2.1人员配置标准

按员工总数2%配备专职安全员，每500名员工增设1名安全工程师。高危行业项目须设立独立安全管理部门，不少于3名持证人员。夜间作业必须安排双岗值班，确保24小时应急响应能力。

5.2.2经费保障措施

年度安全经费按营业收入的1.5%计提，其中30%专项用于检查验收设备购置。大型检测仪器如无损探伤仪、气体分析仪等纳入固定资产管理，定期更新换代。临时检查任务可申请专项经费，审批流程不超过3个工作日。

5.2.3技术支撑平台

建立电子化检查系统，实现隐患上报、整改、验收全流程线上操作。配备移动终端APP，支持现场拍照、定位、实时上传。引入AI智能识别技术，自动识别劳保穿戴不规范、设备异常运行等行为。

5.3监督考核机制

5.3.1日常检查制度

安全管理部每周随机抽查3个部门，每月覆盖全部生产单元。采用"四不两直"方式（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场），突击检查夜间及节假日值班情况。检查结果当日通报，问题48小时内反馈。

5.3.2专项督查机制

每季度开展跨部门联合督查，重点核查高风险作业管控。每年组织一次第三方机构评估，邀请行业协会专家参与。重大活动前实施"飞行检查"，如节假日停工复产、汛期防汛等特殊时段。

5.3.3绩效考核应用

将检查验收成效纳入部门KPI，权重不低于20%。连续三个月排名末位的部门负责人向总经理述职。年度考核优秀的单位和个人给予表彰，奖金不低于月度工资的30%。检查结果与晋升、评优直接挂钩，实行"一票否决"。

5.3.4改进提升机制

每半年召开分析会，通报典型问题案例。建立"隐患整改回头看"制度，对重复发生的问题追根溯源。鼓励员工提出检查建议，采纳后给予500-2000元奖励。每年修订检查标准，及时吸纳行业新规和技术进步成果。

六、附则

6.1制度生效与适用

6.1.1生效日期

本制度自发布之日起正式施行。公司各部门、项目部及全体员工须严格遵照执行，确保安全检查验收工作规范有序开展。

6.1.2旧制度衔接

本制度施行前，公司原有《安全生产检查管理办法》《设备验收管理规定》等相关文件同时废止。原有未完成的检查验收项目，须于本制度施行后15个工作日内完成梳理，按新标准补全验收手续。

6.1.3过渡期安排

本制度施行后3个月内为过渡期。过渡期内，各部门可结合实际情况调整现有工作流程，但不得降低安全标准。安全管理部将组织专项指导，协助各部门顺利过渡。

6.2修订与解释权

6.2.1修订条件

当出现以下情况时，安全管理部可启动制度修订程序：国家或地方安全生产法律法规、标准发生变化；公司组织架构、生产流程或设备设施发生重大调整；执行中发现制度存在漏洞或与实际不符；发生安全事故或重大险情暴露出制度缺陷。

6.2.2修订流程

修订工作由安全管理部牵头，相关部门参与，形成修订草案后，征求各部门意见并修改完善，报安全检查验收领导小组审议通过，经总经理签批后发布。修订过程应保留记录，确保可追溯。

6.2.3解释权归属

本制度由公司安全管理部负责解释。各部门对制度条款存在疑问时，可向安全管理部提出书面申请，安全管理部应在5个工作日内予以明确答复。

6.3附件清单

6.3.1主要附件

本制度配套附件包括：《安全检查记录表》《隐患整改通知单》《安全检查验收责任书》《特种设备检查验收细则》《危险作业检查清单》等。附件与制度正文具有同等效力，是制度执行的具体工具。

6.3.2附件管理

安全管理部负责附件的制定、更新和发放。附件格式统一采用公司标准模板，各部门可根据实际需求细化内容，但不得降低核心要求。附件电子版可通过公司内部系统下载，纸质版由安全管理部盖章后生效。

6.3.3附件使用规范

使用附件时，应确保信息真实、填写完整、字迹清晰。《安全检查记录表》须包含检查时间、地点、人员、发现问题及整改建议等内容；《隐患整改通知单》应明确隐患等级、整改要求、责任人和完成时限，并由双方签字确认。

6.4特殊情形处理

6.4.1紧急情况处置

发生安全事故或重大险情时，安全检查验收领导小组可启动紧急检查程序。简化审批流程，由安全总监直接组织人员开展现场检查，重点排查事故原因、隐患整改及防范措施落实情况。紧急检查完成后24小时内提交报告，并跟踪整改结果。

6.4.2新工艺新设备验收

引入新工艺、新设备或新技术前，技术部门应与安全管理部共同制定专项检查验收标准，明确检查频次、重点内容及验收流程。专项标准须通过专家评审，报领导小组批准后执行。新工艺新设备试运行期间，须增加检查频次