安全环保检查表(样表)

安全环保检查表(样表)一、总则

1.1编制目的

本检查表旨在规范企业安全环保检查工作流程，系统识别生产经营活动中的安全风险与环境污染隐患，确保检查工作标准化、规范化，提升安全管理与环境保护水平，预防和减少生产安全事故及环境污染事件，保障从业人员生命健康与生态环境安全。

1.2编制依据

本检查表依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《生产安全事故应急条例》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）、《排污许可管理条例》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）等国家法律法规、标准规范及行业相关要求制定，同时结合企业安全环保管理实际需求。

1.3适用范围

本检查表适用于企业各生产车间、仓库、办公区域、污水处理站、废气处理设施等场所的安全环保日常检查、专项检查及季节性检查，涵盖设备设施、作业环境、人员行为、应急管理等全要素，适用于企业内部安全环保管理人员、岗位操作人员及相关方。

1.4基本原则

安全环保检查表编制遵循全面性原则，覆盖所有风险点与污染源；遵循针对性原则，结合不同区域、不同环节特点细化检查内容；遵循可操作性原则，明确检查标准、方法及频次；遵循动态更新原则，根据法律法规变化、企业工艺调整及检查结果持续优化完善。

二、检查表结构

2.1检查表组成

安全环保检查表的基本结构设计旨在确保检查工作的系统性和可操作性。表头信息是检查表的起始部分，用于记录检查的基本背景数据，包括检查日期、具体时间、检查区域或场所名称、检查人员姓名及职务、陪同人员信息等。这些要素帮助追溯检查历史，明确责任主体。检查项目列表是核心内容，它将所有需要检查的项目按类别有序排列，每个项目对应一个明确的检查标准和方法，例如“消防器材是否完好”或“废水排放是否符合规定”。检查结果栏用于记录每个项目的实际状态，通常分为合格、不合格或待整改选项，并留有备注空间，用于描述具体问题或建议。这种结构设计确保检查过程标准化，避免遗漏关键点，同时便于后续分析和整改。

2.2检查分类体系

检查项目的分类体系是检查表设计的关键环节，它基于安全与环保的风险等级和管理需求进行划分。安全检查分类主要关注人员操作和设备设施的安全状态，包括消防安全分类、设备安全分类和操作安全分类。消防安全分类涵盖消防设施如灭火器、消防栓、报警系统的检查；设备安全分类涉及机械设备、电气设备和压力容器的运行状况；操作安全分类则包括作业规程、防护用品使用和应急演练的执行情况。环保检查分类聚焦环境保护措施的有效性，分为废水处理分类、废气处理分类和废物管理分类。废水处理分类检查污水处理设施、排放标准和泄漏情况；废气处理分类关注排气装置、污染物浓度和通风系统；废物管理分类涵盖危险废物存储、一般废物处理和回收利用流程。综合检查项则整合安全与环保的交叉领域，如应急响应准备、环境监测点设置和管理制度执行情况，确保检查覆盖全面，无死角。

2.3检查标准与方法

检查标准的制定依据国家法律法规、行业规范和企业内部制度，确保检查结果具有权威性和可比性。安全检查标准参考《安全生产法》和《企业安全生产标准化基本规范》，明确每个项目的合格阈值，如“灭火器压力表指针应在绿色区域”。环保检查标准依据《环境保护法》和《排污许可管理条例》，设定污染物排放限值，例如“废水pH值应在6-9之间”。检查方法强调实用性和可操作性，包括目视检查法、仪器检测法和访谈法。目视检查法通过直接观察设备状态和环境条件，如查看消防器材是否过期；仪器检测法使用专业工具如气体检测仪或水质分析仪，量化测量数据；访谈法则通过与操作人员交流，了解实际操作情况和问题。检查工具如检查表、相机、测量尺和记录本，辅助记录证据，确保检查过程高效可靠。

2.4检查频率与责任

检查频率的设定根据风险高低和管理需求动态调整，确保检查覆盖所有关键环节。日常检查针对高风险区域或设备，如生产车间和仓库，每日进行一次，由岗位操作人员负责，重点关注即时隐患。专项检查针对季节性变化或特定活动，如雨季防汛检查或节假日安全大检查，每月或每季度进行一次，由安全环保部门主导，全面评估系统状态。综合检查则每年至少进行一次，由企业高层管理人员带队，覆盖所有场所和项目，验证整体管理水平。责任分配明确各级人员的职责，岗位操作人员负责日常检查和记录，安全环保员负责专项检查和问题跟踪，管理层负责综合检查和资源调配。这种分工机制确保检查工作无缝衔接，责任到人，提升执行效率。

2.5记录与报告机制

记录与报告机制是检查表闭环管理的重要组成部分，确保问题得到及时处理和反馈。检查记录格式采用标准化表格，每个检查项目的结果、问题描述和整改建议详细填写，形成电子或纸质档案，便于查询和统计。问题跟踪流程遵循“发现-记录-整改-验证”的步骤，发现不合格项后，记录在案并指定整改责任人，设定完成时限，整改完成后由检查人员验证效果。报告提交要求根据问题严重性分级处理，一般问题每周汇总报告给部门主管，重大问题立即上报企业安全环保委员会，并附照片或数据证据。报告内容包括检查概况、主要问题、整改措施和建议改进方向，支持管理层决策和持续改进。这种机制确保检查结果透明化，促进企业安全环保水平的稳步提升。

三、检查内容设计

3.1安全检查项目

3.1.1消防安全

消防安全检查重点包括消防器材配置与状态、疏散通道畅通性及应急照明系统有效性。灭火器需按区域风险等级配置，每25平方米至少配备4公斤干粉灭火器1具，压力表指针需保持在绿色区域，瓶体无锈蚀变形。消防栓箱内水带、水枪应齐全无破损，箱门开启灵活，标识清晰。疏散通道宽度不小于1.2米，严禁堆放物料或设置障碍物，应急照明灯断电后持续供电时间不少于30分钟。

3.1.2电气安全

电气设备检查涵盖线路敷设规范、接地保护及用电负荷管理。动力电缆应穿管保护，严禁私拉乱接，接头需使用接线端子并做绝缘处理。移动电气设备金属外壳必须可靠接地，接地电阻≤4Ω。配电箱内开关标识与实际负荷匹配，漏电保护器每月测试一次，动作时间≤0.1秒。高温区域（如烘箱）的电气设备需具备防爆功能，防护等级不低于IP54。

3.1.3机械设备安全

机械设备检查聚焦防护装置完整性、操作规程执行及维护保养记录。传动部位（如联轴器、皮带轮）必须安装防护罩，防护罩与设备间隙≤5mm。冲压设备需配备双手启动装置，单次行程内无法完成连续动作。设备润滑点按周期注油，油位显示清晰，无渗漏现象。操作人员需持证上岗，交接班记录中需包含设备运行异常情况说明。

3.2环保检查项目

3.2.1废水处理

废水处理系统检查包括预处理设施运行、排放水质达标及管网完整性。调节池pH值需稳定在6-9范围，提升泵液位传感器灵敏，高低停泵功能正常。沉淀池排泥阀每日操作一次，确保泥位不超过设计高度的2/3。总排口需安装在线监测设备，COD、氨氮等指标实时上传至环保平台，数据保存期不少于3年。厂区雨水、污水管网需分流，窨井盖无破损，防坠网完好。

3.2.2废气处理

废气处理检查重点在收集效率、处理设施运行及排放口合规性。产生废气的生产设备需设置集气罩，集气风速≥0.3m/s，确保无逸散现象。活性炭吸附装置需每季度更换一次，更换记录与采购台账一致。排气筒高度需符合环评批复要求，监测平台牢固可靠，采样口直径≥40mm。厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》，臭气浓度需≤20（无量纲）。

3.2.3固废管理

固废管理检查涉及分类存放、转移联单及贮存场所规范。危险废物与一般固废分区存放，容器标识清晰，危险废物容器需贴有《危险废物识别标志》。贮存场所地面需做硬化防腐处理，防渗层厚度≥2mm，应急围堰容积≥最大容器容积的1.1倍。转移联单需如实填写废物类别、数量及去向，保存期限不少于5年。医疗废物需每日清运，交接记录双方签字确认。

3.3综合管理检查

3.3.1应急准备

应急准备检查包括预案完整性、物资储备及演练实效。应急预案需覆盖火灾、泄漏、触电等8类典型事故，每年至少修订一次。应急物资仓库需配备正压式空气呼吸器、防化服等防护装备，每月检查一次有效性。应急演练每半年组织一次，演练后需评估预案可行性，形成改进报告。

3.3.2人员行为

人员行为检查聚焦防护用品佩戴、操作规范及培训记录。进入生产区域必须穿戴安全帽、防护眼镜，接触化学介质需佩戴耐酸碱手套。高处作业（≥2米）必须系挂安全带，安全绳长度不超过1.5米。新员工三级安全教育覆盖率100%，年度复训不少于8学时，培训档案需包含考核结果。

3.3.3标识标牌

标识标牌检查要求内容准确、位置合理及维护及时。安全警示标志（如“当心触电”“必须戴防护眼镜”）设置在危险源醒目位置，尺寸不小于400mm×300mm。设备状态标识（运行、检修、备用）采用统一颜色，红色表示禁止操作，绿色表示安全状态。厂区平面图、疏散指示图需在入口处公示，每半年更新一次。

四、检查实施流程

4.1前期准备

4.1.1检查计划制定

检查计划需结合企业生产周期与季节特点，明确检查范围、时间节点及人员分工。年度计划应覆盖所有生产区域，每月初发布当月专项检查主题，如雨季防汛检查、高温季节防暑降温检查等。计划内容需包含检查区域清单、各区域负责人、检查频次及重点关注项目，确保资源合理分配。

4.1.2人员培训与分工

检查人员需接受专项培训，掌握检查标准、方法及应急处置流程。培训内容应包括最新法规解读、典型隐患案例分析及检查工具使用技巧。检查团队按专业分组，如消防安全组、环保设施组、设备安全组等，每组配备组长负责统筹协调。新入职检查人员需跟随资深员工实习至少三次，独立带队前需通过考核评估。

4.1.3工具与资料准备

检查前需配备必要工具包，包括：便携式气体检测仪、测厚仪、绝缘电阻测试仪、pH试纸、采样袋等。资料准备应包含：最新版检查表、相关法规文件、历史检查记录、设备维护手册等。电子检查设备需提前校准，确保数据准确性；纸质检查表需按区域分类装订，避免遗漏。

4.2现场执行

4.2.1检查表填写规范

现场检查时，检查人员需逐项核对检查表内容，对符合项直接勾选“合格”，不符合项需详细描述问题现象并标注位置。例如：“3号车间东侧灭火器压力表指针在红色区域（位置：A区消防箱）”。照片证据需标注拍摄时间、地点及问题部位，避免事后混淆。

4.2.2动态风险识别

在标准检查项目外，检查人员需动态观察现场异常情况。如发现设备异响、物料泄漏、防护缺失等非标问题，应立即记录并评估风险等级。高风险问题（如可燃气体泄漏）需立即通知现场负责人采取临时管控措施，同时上报安全环保部。

4.2.3多方沟通确认

检查过程中，检查人员需与岗位操作人员、区域负责人充分沟通。例如确认设备维护记录、询问操作流程执行情况等。对存在争议的检查结果，需组织双方现场复核，必要时邀请技术专家参与评估，确保结论客观公正。

4.3问题处理

4.3.1隐患分级分类

发现的问题需按风险等级分级：一级隐患（可能导致人员伤亡或重大污染）需立即停产整改；二级隐患（可能导致设备损坏或一般污染）需24小时内制定方案；三级隐患（管理缺陷或轻微违规）需纳入月度整改计划。同时按问题性质分类：安全类、环保类、管理类，分别对应不同整改责任部门。

4.3.2整改方案制定

整改方案需包含具体措施、责任部门、完成时限及验收标准。例如针对“废水pH值超标”问题，方案应明确：“调节池加酸系统改造（责任部门：设备部）、7月15日前完成、改造后pH值稳定在7±0.5”。方案需经安全环保部审核，重大整改需经总经理批准。

4.3.3整改过程跟踪

安全环保部建立整改台账，通过微信群、OA系统实时更新整改进度。一级隐患整改期间，每日跟踪进展；二级隐患每周通报进度。对逾期未完成的项目，启动问责机制，约谈责任部门负责人。整改完成后，提交整改报告及验证证据，由原检查组复核确认。

4.4结果应用

4.4.1数据统计分析

每月对检查结果进行统计分析，重点分析：隐患分布区域（如3号车间隐患占比35%）、高频问题类型（如消防器材过期占比28%）、整改完成率（如当月完成率92%）。采用趋势图、柱状图等可视化方式呈现，识别管理薄弱环节。

4.4.2绩效考核挂钩

将检查结果纳入部门绩效考核，设置“隐患整改及时率”“问题重复发生率”等指标。对连续三个月无重大隐患的部门给予奖励；对因管理失职导致隐患升级的部门，扣减当月绩效。考核结果与部门评优、个人晋升直接关联。

4.4.3管理制度优化

基于检查发现的共性问题，修订相关管理制度。例如因“危废标识不规范”问题频发，修订《危险废物管理规定》，新增标识填写示例及审核流程；因“应急物资过期”问题，建立物资电子台账，设置自动预警功能。

4.5持续改进

4.5.1检查表动态更新

每季度评估检查表适用性，根据法规更新、工艺调整及新增风险点修订内容。例如新《安全生产法》实施后，新增“有限空间作业审批”检查项；引进新设备后，补充“机械手防护装置”检查标准。修订版需经安全委员会审批后发布。

4.5.2最佳实践推广

每年评选“优秀检查案例”，通过内刊、培训会分享经验。例如某班组通过“设备振动异常听辨法”提前发现轴承故障，将此方法纳入检查标准；某车间设计“环保设施运行状态看板”，直观展示关键参数，作为样板推广。

4.5.3外部对标学习

每年至少组织一次行业标杆企业交流，学习先进检查模式。例如引入“安全行为观察法”，通过观察员工操作行为识别习惯性违章；借鉴“环保管家”服务模式，聘请第三方机构定期开展深度检查，弥补内部专业能力不足。

五、检查表应用与样表示例

5.1应用场景

5.1.1日常检查应用

日常检查表适用于生产车间、仓库等高风险区域的每日巡查。操作人员需在交接班时使用该表，重点核查设备运行状态、消防器材有效性及作业环境整洁度。例如，化工车间操作人员需检查反应釜压力表读数是否在安全范围，灭火器压力表指针是否处于绿色区域，地面是否存在化学品泄漏痕迹。检查记录需实时录入电子系统，异常情况立即上报班组长。

5.1.2专项检查应用

专项检查表针对特定风险或季节性需求设计。例如夏季高温期间，使用防暑降温专项检查表，重点监测车间通风设备运行状况、清凉饮品供应点设置及员工防暑培训记录。在汛期前，防汛专项检查表需检查厂区排水沟渠是否畅通，应急沙袋储备数量是否达标，排水泵试运行是否正常。专项检查由安全环保部门牵头，联合生产、设备等部门共同执行。

5.1.3综合检查应用

年度综合检查表覆盖全厂区安全环保体系运行情况。检查团队由企业高层带队，采用“四不两直”方式突击抽查。检查内容涵盖安全管理制度执行情况、环保设施运行数据、应急预案演练效果等。例如，需核对《安全生产责任制》是否张贴于各岗位，环保在线监测数据是否与台账一致，应急演练记录是否完整。综合检查结果作为年度安全环保评优的核心依据。

5.2样表说明

5.2.1样表结构设计

样表采用模块化布局，表头包含检查日期、区域名称、检查人员等基础信息。主体部分按安全、环保、综合三大类分设检查项目，每项下细分具体检查点。例如“消防安全”大类下设“灭火器状态”“消防通道畅通性”等子项，子项后标注“是/否”选项及备注栏。表尾设置问题汇总栏，用于记录当日发现的主要隐患及整改建议。

5.2.2填写规范指引

检查人员需使用蓝色或黑色签字笔填写，严禁涂改。对符合项直接勾选“√”，不符合项需在“问题描述”栏详细说明，如“3号仓库东侧灭火器压力表指针在红色区域”。涉及设备问题的，需标注设备编号；涉及人员行为的，需注明工号或岗位。照片证据需粘贴于样表背面，并标注拍摄时间、地点及问题部位。

5.2.3使用要点提示

样表应按区域固定存放，检查前需核对最新修订版。检查过程中，若发现未列入样表的异常情况，需在“其他问题”栏补充记录，并拍照存档。每日检查结束后，检查人员需在1小时内将电子版提交至安全环保管理系统，纸质版交部门归档。对重复出现的问题，需在备注栏标注“高频问题”，提示优先整改。

5.3注意事项

5.3.1动态更新要求

当企业新增生产设备、工艺变更或法规更新时，安全环保部门需在15个工作日内修订样表内容。例如引进新设备后，需补充“机械手防护装置完整性”检查项；新《环境保护法》实施后，需增加“危废转移联单电子化”核查点。修订后的样表需经分管领导审批，并在全厂公告栏公示。

5.3.2培训要求

新员工上岗前需接受样表使用培训，培训内容包括检查标准解读、常见错误案例及系统操作流程。培训后需通过实操考核，模拟填写样表并识别典型隐患。安全环保部门每季度组织一次样表使用复盘会，分享优秀检查案例，解答现场人员疑问。

5.3.3问题处理衔接

样表中发现的问题需与第四章《检查实施流程》联动处理。一级隐患（如可燃气体泄漏）需在检查表提交后10分钟内启动应急预案；二级隐患（如废水pH超标）需在24小时内制定整改方案；三级隐患（如标识模糊）需纳入月度整改计划。整改完成后，需在样表“整改结果”栏勾选“已完成”，并附整改前后对比照片。

六、保障措施与持续改进

6.1组织保障

6.1.1责任体系构建

企业需建立覆盖全员的安全环保责任网络，明确从管理层到一线员工的职责边界。总经理作为第一责任人，每季度主持安全环保委员会会议，审议重大问题；安全环保部统筹日常检查工作，制定年度计划并监督执行；各车间主任负责区域隐患整改，每周召开班组安全例会；岗位操作人员执行日常检查并记录异常情况。责任书需逐级签订，考核结果与绩效奖金挂钩，形成“层层负责、人人尽责”的管理闭环。

6.1.2专业团队建设

配备专职安全环保管理人员，要求持有注册安全工程师或环保工程师资质。定期组织内部培训，内容包括新法规解读、事故案例复盘、检查技巧提升等。每两年选派骨干参加行业标杆企业交流学习，引入先进管理方法。建立“安全环保专家库”，聘请外部顾问提供技术支持，针对复杂问题开展专项诊断。

6.1.3跨部门协作机制

建立生产、设备、仓储等多部门联动机制，每月召开协调会解决跨领域问题。例如设备部与安全环保部联合制定设备检修计划，确保检修前完成安全评估；仓储部与环保部协同优化危废存储流程，减少转运风险。重大隐患整改需成立专项小组，由相关部门负责人共同参与方案制定与验收。

6.2资源保障

6.2.1经费投入保障

设立安全环保专项预算，按年度产值的1.5%-3%提取资金。优先保障高风险区域改造，如老旧线路更换、废气处理设施升级等。为检查工作配备必要工具，包括红外测温仪、便携式水质检测仪、防爆相机等，并建立定期校准制度。对表现突出的个人和团队给予专项奖励，激发工作积极性。

6.2.2技术支持强化

引入信息化管理系统，实现检查数据实时上传、自动生成整改清单、到期预警提醒等功能。在关键区域安装物联网传感器，实时监测温湿度、可燃气体浓度等参数，与检查表数据形成互补。建立企业内部知识库，收集整理典型隐患案例、整改方案模板，供各部门共享使用。

6.2.3