安全生产管理人员安全日志制度

安全生产管理人员安全日志制度

一、总则

（一）目的与依据

为规范安全生产管理人员安全日志的记录与管理，强化安全生产过程管控，及时发现和消除事故隐患，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规及行业标准，结合企业实际，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于企业所属各部门、各岗位安全生产管理人员的安全日志管理工作。具体包括：企业安全生产管理部门负责人及专职安全管理人员、各生产车间（部门）安全主管、班组安全员以及其他负有安全生产管理职责的人员。

（三）基本原则

1.客观真实原则。安全日志记录必须以实际检查情况为依据，如实反映安全生产状况，不得虚构、瞒报、漏报相关信息，确保记录内容的真实性和准确性。

2.及时全面原则。安全生产管理人员应在每日工作结束后及时记录当日安全管理工作内容，全面涵盖安全检查、隐患排查、教育培训、应急演练等关键环节，确保日志记录的及时性和完整性。

3.闭环管理原则。对安全日志中记录的安全隐患和问题，必须明确整改责任、整改时限和整改措施，跟踪整改落实情况，形成“发现-记录-整改-复查”的闭环管理机制。

4.责任追溯原则。安全日志作为安全生产管理过程的重要追溯依据，记录人员对日志内容的真实性负责，各级管理人员应定期审阅日志，确保责任落实到人，实现安全管理责任的可追溯性。

二、职责分工

（一）企业主要负责人的职责

1.制度审批与资源保障

企业主要负责人作为安全生产第一责任人，负责审批安全日志管理制度，确保制度内容符合《中华人民共和国安全生产法》等法律法规要求，同时贴合企业生产实际。需保障安全日志管理所需的人力、物力、财力资源，包括配备专职安全管理人员、提供必要的记录工具（如电子日志系统、纸质记录本）、安排专项培训经费等。对于安全日志管理中涉及的重大问题，如跨部门协调、资源调配等，主要负责人应牵头解决，确保制度顺利实施。

2.定期审阅与监督指导

主要负责人应每月至少审阅一次安全日志汇总报告，重点关注重大事故隐患整改情况、高风险作业环节安全管理情况以及安全日志记录的规范性。对报告中反映的系统性问题，如某类隐患反复出现、安全管理措施执行不到位等，应组织召开专题会议，研究制定针对性解决方案。同时，需指导安全生产管理部门优化日志管理流程，例如简化记录环节、强化信息化手段应用等，提升管理效率。

3.责任落实与考核评价

主要负责人应将安全日志管理纳入企业安全生产考核体系，明确各级管理人员的日志管理责任，如安全生产管理部门负责人对日志汇总报告质量负责，专职安全管理人员对日志记录真实性负责。建立考核评价机制，对安全日志管理表现突出的部门和个人给予表彰奖励，对未按规定记录、隐患整改不到位的部门和个人，按照企业奖惩制度进行处理，确保责任落实到人。

（二）安全生产管理部门的职责

1.制度细则制定与培训

安全生产管理部门负责根据国家法律法规和企业实际，制定安全日志管理的实施细则，明确记录内容、格式、流程、存档要求等具体规范。例如，细化日常检查项目清单（如设备运行状态、作业人员防护用品佩戴情况、消防设施完好性等），统一记录格式（包括日期、时间、地点、问题描述、整改措施、责任人员、复查结果等）。同时，组织开展安全日志管理培训，通过案例讲解、现场演示等方式，确保各级管理人员掌握记录要求和技巧，避免记录不规范、内容遗漏等问题。

2.日常监督与检查指导

安全生产管理部门应每周抽查各部门安全日志记录情况，重点检查记录的真实性（如是否与现场实际情况一致）、完整性（是否涵盖所有检查项目）和规范性（是否符合格式要求）。对发现的问题，如记录模糊、整改措施不明确等，应及时向相关部门下达整改通知，并指导其规范记录。此外，需协调解决日志管理中的跨部门问题，例如某隐患涉及多个部门时，明确牵头部门和配合部门的责任分工，确保整改工作有序推进。

3.日志汇总与风险分析

安全生产管理部门每月汇总各部门安全日志，形成企业安全日志月度报告，内容包括：本月安全检查总次数、发现隐患数量及类型、整改完成率、重大隐患清单、安全管理趋势分析等。通过对日志数据的统计分析，识别安全管理中的薄弱环节，如某类隐患发生率高、某区域安全管理不到位等，并组织制定针对性防控措施。例如，若发现“高处作业未系安全带”的隐患频繁出现，可增加该类作业的检查频次，开展专项培训，强化现场监督。

（三）专职安全管理人员的职责

1.日志记录的规范执行

专职安全管理人员是安全日志记录的直接执行者，需每日对责任区域进行安全巡查，重点检查设备设施运行状况（如特种设备是否定期检验、安全附件是否完好）、作业环境安全（如通道是否畅通、照明是否充足）、人员操作规范性（如是否遵守安全规程、防护用品是否正确佩戴）等。巡查过程中，应按照安全日志模板如实记录发现的问题，包括隐患的具体位置、描述、可能导致的后果以及初步整改建议。记录必须客观真实，不得虚构、瞒报，发现重大隐患（如设备漏电、火灾风险等）应立即停止作业并上报。

2.隐患整改的跟踪落实

专职安全人员对日志中记录的隐患，需及时向责任部门或人员下达《隐患整改通知单》，明确整改内容、责任人员、整改时限和验收标准。例如，对“车间消防器材过期”的隐患，通知后勤部门在3日内完成更换，并注明更换后的器材型号、数量。每日跟踪整改进度，对未按时整改的隐患，应了解原因（如资源不足、技术难度大等），并上报安全生产管理部门协调解决。整改完成后，需到现场复查确认，记录整改结果（如“已更换灭火器4具，位置在车间A区”），并在日志中标注“已完成”，形成闭环管理。

3.信息反馈与问题上报

专职安全人员每周向安全生产管理部门提交安全日志周报，汇报本周安全管理情况，包括检查次数、发现隐患数量、整改完成情况以及存在的突出问题。对日志中发现的重大风险（如可能导致群死群伤的隐患）和未解决的共性问题（如某类隐患连续两周未整改），应及时提出改进建议，如“建议对XX设备进行全面检修”“建议增加XX区域的安全警示标识”。此外，参与制定安全日志管理培训材料，结合自身记录经验，分享如何快速、准确地识别隐患、规范记录的技巧，帮助其他管理人员提升记录水平。

（四）其他相关管理人员的职责

1.本部门日志管理的组织协调

车间主任、班组长作为本部门安全管理直接责任人，需组织本部门人员（如班组成员、岗位操作工）按照要求记录安全日志。例如，要求班组长每日记录班组作业安全情况，包括人员出勤、设备运行、隐患排查等；岗位操作工记录本岗位安全操作执行情况，如“按时检查设备润滑情况”“未发现异常”。每周审阅本部门安全日志，检查记录质量和整改落实情况，对记录不完整或整改不到位的，及时督促相关人员补充完善，确保问题不过夜。

2.隐患整改的现场督促

本部门日志中记录的隐患，由车间主任、班组长立即组织整改，明确整改责任人和完成时限。例如，对“车间地面有积水”的隐患，安排班组长在2小时内清理完毕，并设置防滑警示标识；对“员工未按规定佩戴安全帽”的问题，现场纠正并批评教育，要求立即整改。对于需要协调的资源（如维修设备、采购防护用品），应及时上报安全生产管理部门或企业相关负责人，争取支持。整改完成后，组织验收，确保隐患彻底消除，并将结果反馈给专职安全人员，更新日志记录。

3.安全日志与班组管理的结合

车间主任、班组长应将安全日志内容纳入班组安全会议，每周通报本周安全日志反映的情况，如“本周班组发现3处隐患，已全部整改完成”“某员工操作不规范，已加强培训”，强调注意事项，提高班组人员的安全意识。根据日志中反映的问题，调整班组安全培训重点，例如若“设备操作不当”的隐患较多，则增加设备安全操作规程的培训频次；若“应急响应不熟练”的问题突出，则组织应急演练。此外，鼓励班组人员参与日志记录，如让老员工分享安全经验，让新员工记录学习心得，形成“人人管安全、人人参与记录”的良好氛围。

三、安全日志记录规范

（一）记录内容要求

1.基础信息

（1）日期与时间：日志记录必须包含具体日期和当次检查的起止时间，时间精确到分钟。例如：2023年10月15日08:30-12:00。

（2）检查区域：明确标注检查的具体位置，如"机加工车间A区"、"仓库3号货架"、"办公楼消防通道"等，避免模糊表述。

（3）检查人员：记录执行检查的安全生产管理人员姓名及职务，如"张三（车间安全主管）"、"李四（专职安全员）"。

2.安全检查事项

（1）设备设施状态：详细描述检查的设备名称、型号、运行参数及异常情况。例如："冲压机J-45运行参数正常，但急停按钮存在卡滞现象"。

（2）作业环境安全：记录现场环境条件，包括照明、通风、通道畅通性、物料堆放合规性等。例如："装配线照明亮度不足，建议更换LED灯管；通道无杂物堆积，符合要求"。

（3）人员防护与操作：观察员工是否正确佩戴劳动防护用品，操作行为是否符合安全规程。例如："焊接工王五未佩戴防护面罩，已现场纠正；行车操作员赵六持证上岗，操作规范"。

3.隐患与问题记录

（1）隐患描述：对发现的安全隐患采用"现象-后果-原因"三要素描述。例如："配电箱门未上锁（现象）→可能导致非专业人员触电（后果）→锁具损坏未及时维修（原因）"。

（2）风险等级评估：根据隐患可能导致的后果严重程度和发生概率，明确标注"重大隐患"、"较大隐患"、"一般隐患"。例如："重大隐患：储氨区安全阀未定期校验，存在泄漏爆炸风险"。

（3）整改建议：提出具体可行的整改措施，明确责任主体和整改时限。例如："建议设备科于24小时内更换配电箱锁具，由电工班执行"。

4.应急与培训记录

（1）应急演练情况：记录参与或组织的应急演练类型、参与人员、演练效果及改进建议。例如："10月15日09:00组织消防疏散演练，参与人员45人，发现疏散通道标识不清问题"。

（2）安全培训内容：记录开展的培训主题、参与人员、考核结果及反馈。例如："新员工三级安全教育，培训主题为机械伤害防护，考核通过率100%，建议增加实操环节"。

（二）格式规范要求

1.电子日志模板

（1）固定字段设置：系统自动生成"日志编号"、"检查区域"、"检查人员"等必填字段，下拉选择"风险等级"选项。

（2）结构化描述框：设置"设备检查"、"环境检查"、"人员行为"等分类标签，点击后自动展开对应描述模板。

（3）附件上传功能：支持现场拍摄的照片、视频文件上传，自动关联至对应隐患描述项。例如：上传配电箱门未上锁的现场照片。

2.纸质日志模板

（1）分区式设计：页面分为"基础信息区"、"检查记录区"、"问题清单区"、"整改跟踪区"四个独立板块。

（2）复选框应用：在"检查项目"栏采用复选框形式，如"□设备接地完好□消防器材有效□安全警示标识清晰"。

（3）签字确认栏：设置"检查人"、"被检查部门负责人"、"复查人"三联签字栏，确保责任可追溯。

3.特殊情况处理

（1）连续性记录：对同一区域多日存在的隐患，采用"延续记录"功能，自动调取历史问题描述并标注进展。

（2）跨部门问题：在"涉及部门"栏勾选多个责任部门，系统自动发送整改通知至各部门负责人。

（3）紧急报告：发现重大隐患时，通过系统"一键上报"功能，实时推送预警信息至企业主要负责人手机端。

（三）记录流程要求

1.日常记录流程

（1）检查准备：每日上岗前检查人员需携带电子终端或纸质日志模板，明确当日检查重点区域。

（2）现场记录：采用"边检查边记录"方式，对发现的问题即时录入，避免事后补记导致信息失真。

（3）当日汇总：当日工作结束前1小时内完成日志初稿，重点核实隐患描述与现场一致性。

2.问题处置流程

（1）即时整改：对可立即整改的一般隐患（如安全警示牌脱落），现场监督整改并记录结果。

（2）分级上报：重大隐患通过系统"绿色通道"上报至安全生产管理部门，30分钟内启动应急响应。

（3）整改闭环：整改完成后，责任部门上传整改前后对比照片，检查人员48小时内现场复查确认。

3.日志审核流程

（1）部门初审：车间主任每日审阅本部门安全日志，重点检查隐患整改措施落实情况。

（2）专业复核：安全生产管理部门每周抽检20%的日志，重点核查重大隐患处置规范性。

（3）领导终审：企业主要负责人每月审阅汇总报告，对系统性问题签发专项整改指令。

4.异常情况处理

（1）记录缺失：当日未完成日志记录的，需在次日8:00前补全并注明"补记原因"。

（2）信息冲突：当班次记录与交接班记录存在矛盾时，由双方共同核实后修改。

（3）系统故障：电子系统故障时启用纸质日志备用方案，24小时内完成数据补录。

四、安全日志日常管理

（一）日常记录管理

1.记录频次与时间要求

（1）每日必查项：安全生产管理人员须在每日工作结束前1小时内完成当日安全日志记录，涵盖所有责任区域。

（2）重点区域巡查：对高风险作业区（如动火、高处作业）实行"双记录"制度，作业前、作业中、作业后各记录一次。

（3）特殊时段记录：节假日、重大活动期间增加巡查频次，每日至少记录2次（上午10时、下午16时各一次）。

2.记录方式规范

（1）电子化操作：采用企业安全管理系统移动端APP进行实时记录，支持语音转文字、照片上传功能。

（2）纸质备份要求：电子记录完成后，打印纸质版由检查人签字确认，次日9点前交安全生产管理部门存档。

（3）交接班衔接：夜班人员需在交接日志中详细记录未完成事项及注意事项，接岗人员签字确认。

3.内容完整性把控

（1）必填项核查：系统自动校验"检查区域、发现隐患、整改措施"等核心字段，缺失则无法提交。

（2）描述标准化：采用"问题现象-风险等级-整改建议"三段式描述，如"传送防护罩缺失（现象）→机械伤害风险（等级）→立即加装防护罩（建议）"。

（3）关联性标注：对重复出现的问题标注"历史记录编号"，便于追踪整改效果。

（二）隐患整改跟踪管理

1.即时处置机制

（1）现场整改：对可立即消除的一般隐患（如灭火器压力不足），检查人员现场监督整改并拍照记录。

（2）紧急报告：发现重大隐患（如燃气泄漏）时，立即启动应急预案，同步在日志中标注"紧急处置"标识。

（3）超时预警：系统自动跟踪整改时限，到期前24小时、6小时分别向责任人和部门主管发送提醒。

2.整改闭环管理

（1）三级验收：

-一级验收：责任部门完成整改后，在系统中上传整改证明（照片/视频）

-二级验收：专职安全人员48小时内现场复核，确认整改有效性

-三级验收：安全生产管理部门每月抽检10%的整改项

（2）延期处理：确需延期的整改项，由责任部门提交《延期申请单》，明确新时限及保障措施。

（3）效果评估：对整改后三个月内未复发的问题，在日志中标注"长期有效"状态。

3.协同联动机制

（1）跨部门协作：涉及多部门的隐患，由安全生产管理部门在日志中明确牵头部门，协调解决争议。

（2）资源调配：对需资金支持的整改项，在日志中标注"资源申请"标识，由财务部门优先安排。

（3）技术支持：对专业性强的问题（如特种设备故障），在日志中注明"技术支援需求"，工程部门介入解决。

（三）监督与考核管理

1.日常监督检查

（1）三级抽查机制：

-部门自查：车间主任每周抽查本部门日志，重点检查整改真实性

-专岗检查：专职安全员每日随机抽取5份日志进行复核

-公司督查：安全生产管理部门每月组织跨部门交叉检查

（2）问题溯源：对记录不实、整改滞后等问题，追溯至具体责任人并记录在案。

（3）典型通报：每月选取3-5个优秀日志案例和2-3个问题案例在企业内网公示。

2.考核评价体系

（1）量化评分：

-记录及时性（20分）：超时记录每项扣2分

-内容完整性（30分）：必填项缺失每项扣5分

-整改有效性（40分）：整改完成率低于90%扣10分

-创新改进（10分）：提出有效建议每项加3分

（2）结果应用：

-月度考核：得分低于80分的部门扣减安全绩效奖金

-年度评优：连续三个月获评"优秀日志"的管理人员优先晋升

-责任追究：因日志失实导致事故的，依法依规处理

3.持续改进机制

（1）问题收集：每季度召开"日志管理改进会"，收集一线人员对记录流程的意见建议。

（2）流程优化：根据实际运行情况，每半年修订一次记录模板和操作指引。

（3）标杆培育：在各部门培养1-2名"日志管理示范员"，推广优秀记录方法。

（四）档案与信息管理

1.电子档案管理

（1）系统存储：所有日志记录自动存储于企业安全管理系统，按"年度-月份-部门"分类归档。

（2）权限设置：

-查阅权限：部门主管可查看本部门日志，安全生产管理部门可全权查阅

-修改权限：仅记录人和系统管理员可修改，修改痕迹自动留存

（3）数据备份：每日凌晨自动备份日志数据，异地存储服务器同步更新。

2.纸质档案管理

（1）装订规范：每月将纸质日志按日期顺序装订成册，封面标注"部门名称、时间段、装订人"。

（2）存放要求：专用档案柜存放，防火、防潮、防虫，存取需登记台账。

（3）保管期限：

-一般日志：保存2年

-重大隐患日志：保存5年

-事故相关日志：永久保存

3.信息统计分析

（1）定期报告：

-周报告：每周一提交上周隐患类型分布TOP5

-月报告：每月5日前提交整改完成率、重复问题清单

-季报告：每季度首月分析区域风险变化趋势

（2）数据可视化：在安全生产管理看板展示"隐患热力图""整改时效曲线"等动态图表。

（3）决策支持：根据日志数据，每季度向管理层提交《安全管理薄弱环节分析报告》。

五、制度执行保障

（一）责任追究机制

1.违规行为界定

（1）记录失实：未如实反映检查情况，隐瞒重大隐患或虚构整改记录。

（2）整改滞后：超过整改时限未完成整改且未申请延期，或整改后复查不合格。

（3）流程缺失：未按规定频次记录、未执行交接班程序、档案管理混乱。

（4）渎职失职：对重大隐患未及时上报或处置不当导致事故扩大。

2.追责分级标准

（1）一般违规：记录内容不完整、格式不规范，给予口头警告并限期整改。

（2）较重违规：重复出现同类问题或整改超期3日以上，扣减当月安全绩效10%-30%。

（3）严重违规：因日志管理疏漏导致轻伤事故或重大未遂事件，给予记过处分并调离岗位。

（4）重大责任：瞒报事故隐患或伪造日志导致重伤以上事故，依法解除劳动合同并移交司法机关。

3.追责程序规范

（1）线索核查：安全生产管理部门接到举报或检查发现问题后，3个工作日内启动调查。

（2）证据固定：调取监控录像、现场照片、人员证言等形成完整证据链。

（3）集体审议：由安全委员会、人力资源部、纪检部门联合召开追责会议，形成处理意见。

（4）结果公示：处理决定在内部OA系统公示3个工作日，接受员工监督。

（二）培训提升体系

1.分层培训设计

（1）新员工入职培训：包含安全日志制度解读、记录规范实操、常见错误案例解析，培训时长不少于8学时。

（2）在岗人员复训：每季度开展一次专题培训，重点讲解新法规要求、典型隐患辨识方法。

（3）管理层专项培训：针对车间主任以上人员，组织风险分析能力、跨部门协调技巧培训。

2.培训形式创新

（1）情景模拟：设置"配电箱隐患排查""危化品泄漏处置"等模拟场景，让学员现场记录日志。

（2）案例教学：选取行业内外真实事故案例，分析日志记录缺失导致的事故演变过程。

（3）线上微课：开发"隐患描述技巧""整改措施制定"等10分钟短视频，支持移动端随时学习。

3.考核评估机制

（1）理论测试：培训后闭卷考试，80分以上为合格，不合格者重新培训。

（2）实操考核：由专职安全员现场布置检查任务，评估日志记录的准确性和完整性。

（3）效果跟踪：培训后3个月内，抽查参训人员日志质量，评估知识应用情况。

（三）持续改进机制

1.问题收集渠道

（1）月度座谈会：各部门安全员每月召开碰头会，反馈制度执行中的困难和建议。

（2）匿名信箱：设立制度改进专用邮箱，鼓励员工提出优化方案。

（3）系统反馈入口：在电子日志系统设置"改进建议"按钮，记录人员可随时提交意见。

2.改进实施流程

（1）问题分类：收集到的建议按"记录优化""流程简化""技术升级"三类进行整理。

（2）可行性评估：由安全生产管理部门联合技术部、信息部评估改进方案的成本与效益。

（3）试点验证：选择2-3个部门先行试点新措施，收集运行数据后全面推广。

3.动态更新机制

（1）年度修订：每年12月集中评估制度有效性，根据法规变化和企业发展需求更新条款。

（2）紧急修订：当发生重大事故或监管政策调整时，30日内完成制度修订并重新发布。

（3）版本控制：所有修订内容标注生效日期，历史版本存档备查，确保追溯有据。

（四）技术支撑保障

1.电子系统升级

（1）智能识别功能：开发AI图像识别模块，自动识别劳保用品佩戴、设备运行状态等违规行为。

（2）预警推送机制：设置"重大隐患超期未整改""高风险作业未记录"等自动预警规则。

（3）移动端优化：实现离线记录、自动同步、语音输入等功能，适应复杂作业环境。

2.数据分析应用

（1）风险热力图：基于历史日志数据生成区域风险分布图，指导检查资源精准投放。

（2）趋势分析：通过月度对比分析，识别隐患发生率上升的环节并提前干预。

（3）关联分析：挖掘"某类设备故障-特定操作违规-季节性因素"的关联规律。

3.系统运维保障

（1）7×24小时技术支持：设立专职运维团队，确保系统故障2小时内响应。

（2）数据安全防护：采用三级加密存储，日志数据访问需双人授权。

（3）容灾备份：建立异地灾备中心，保障极端情况下的数据恢复能力。

六、附则

（一）制度解释权归属

1.解释主体

（1）本制度由企业安全生产管理部门负责日常解释，对执行过程中的具体问题提供专业指导。

（2）涉及重大条款争议或跨部门理解分歧时，由安全生产委员会集体审议并出具最终解释意见。

2.解释程序

（1）各部门提出书面解释申请，需注明具体条款及执行场景，经部门负责人签字后提交安全生产管理部门。

（2）安全生产管理部门在收到申请后5个工作日内组织专题研讨，形成书面答复函并抄送申请部门。

3.动态更新机制

（1）当国家法律法规或行业标准发生变更时，安全生产管理部门应在30日内完成条款修订并发布更新说明。

（2）每季度汇总各部门执行反馈，对存在普遍理解偏差的条款，组织专题培训统一执行标准。

（二）生效与废止条款

1.生效时间

（1）本制度自发布之日起正式实施，设置为期1个月的过渡期，过渡期内允许纸质与电子日志并行使用。

（2）过渡期内安全生产管理部门需每日跟踪执行情况，每周发布《制度落地周报》协调解决问题。

2.旧制度处理

（1）原《安全巡查记录管理规定》《隐患整改跟踪办法》等7项相关制度自本制度实施之日起废止。

（2）废止制度的纸质档案由安全生产管理部门统一回收，电子档案迁移至企业档案管理系统