安全检查表内容及执行标准安全风险管控手册

安全检查表内容及执行标准安全风险管控手册一、手册应用场景本手册适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑施工、仓储物流、化工企业等）的日常安全管理工作，覆盖生产车间、作业现场、仓储区域、办公场所等全场景。可用于：定期安全巡检（日检、周检、月检）；专项安全检查（如节假日检查、季节性检查、新设备投产前检查）；隐患排查治理；安全生产标准化建设与合规性评估；新员工入职安全培训实操指导。二、安全检查与风险管控标准化流程（一）准备阶段明确检查依据：收集相关法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》）、企业安全管理制度及操作规程，形成检查依据清单。组建检查小组：由安全管理部门牵头，成员包括技术骨干（如工、师）、岗位负责人（如车间主任班）及员工代表（如员工），明确组长（由安全主管*担任）及组员职责。准备检查工具：携带安全检查表、记录笔、相机（用于留存问题影像）、检测仪器（如万用表、气体检测仪）、个人防护装备（安全帽、绝缘鞋等）。（二）现场检查执行区域划分与路线规划：按生产流程或区域功能（如原料区、生产区、成品区、办公区）划分检查单元，制定合理检查路线（避免重复或遗漏），优先检查高风险区域（如动火作业区、危化品存储区）。逐项对照检查：依据《通用安全检查表》（见第三部分），逐项检查“检查内容”，对照“检查标准”判定结果（合格/不合格），对不合格项记录具体问题描述（如“消防器材压力不足，指针在红色区域”）。现场沟通与确认：对发觉的问题，当场与岗位负责人（如操作员）沟通，确认问题属实，避免误判；涉及技术难题的，由技术专家现场复核。（三）问题分类与风险评估问题分类：将检查发觉的问题分为三类：管理类问题：制度缺失、培训不到位、记录不全（如“安全操作规程未更新至最新版本”）；设备设施类问题：设备老化、防护装置缺失、安全附件失效（如“机床防护门连锁装置失效”）；环境与行为类问题：通道堵塞、照明不足、员工违章操作（如“员工未按规定佩戴防护眼镜”）。风险等级判定：采用LEC评价法（可能性、暴露频率、后果严重性）或直接判定法，将风险分为三级：高风险：可能导致人员死亡或重大财产损失（如“危化品储罐泄漏报警器失效”），需立即整改；中风险：可能导致人员受伤或一般财产损失（如“安全出口指示灯损坏”），需限期整改；低风险：对安全影响较小（如“区域清洁记录不完整”），需跟踪整改。（四）整改与复查制定整改方案：对不合格项，明确整改责任人（如设备维修员、车间主任）、整改措施（如“更换失效消防器材，由后勤部负责，*监督执行”）、整改期限（高风险项24小时内，中风险项3日内，低风险项7日内）。实施整改：责任人按方案落实整改，整改过程需留存记录（如维修照片、更换部件清单）。复查验证：整改期满后，由检查小组（或指定人员*）现场复查，确认整改合格后，在检查表“复查情况”栏签字确认；未整改合格的，重新制定方案并升级管控措施。（五）记录归档与总结记录填写：检查完成后，24小时内完成《安全检查表》填写，内容包括检查时间、区域、人员、问题描述、整改要求、复查结果等，保证信息真实、完整。归档管理：检查表、整改记录、复查报告等纸质版资料由安全管理部门统一存档（保存期限不少于3年），电子版备份至企业安全管理系统，便于追溯与分析。定期总结：每月/季度对检查数据进行统计分析，找出高频问题（如“防护装置失效占比30%”），分析根源，修订安全管理制度或检查标准，形成闭环管理。三、通用安全检查表示例（一）安全管理类检查项目检查内容检查标准检查结果（合格/不合格）问题描述整改措施责任人整改期限复查情况安全责任制是否明确各级人员安全职责岗位安全职责文件覆盖所有岗位，职责清晰安全培训新员工岗前培训、在岗人员复训记录培训时长≥8学时，考核合格率100%应急预案应急预案是否定期演练、更新每年至少演练1次，预案与实际匹配（二）设备设施类检查项目检查内容检查标准检查结果（合格/不合格）问题描述整改措施责任人整改期限复查情况特种设备是否定期检验、操作人员持证上岗设备检验在有效期内，操作证齐全有效消防设施灭火器、消防栓、应急照明是否完好压力正常、配件齐全，应急照明断电后启动正常电气设备线路是否老化、接地是否良好无裸露线头，接地电阻≤4Ω（三）作业环境类检查项目检查内容检查标准检查结果（合格/不合格）问题描述整改措施责任人整改期限复查情况通道与标识通道是否畅通、安全标识是否清晰通道宽度≥1.5m，标识无破损、位置正确通风与照明作业区域通风、照明是否达标有毒物质浓度≤国家标准，照度≥200lux物料堆放物料是否分类存放、高度是否合规堆放高度≤1.5m，距设备≥0.5m（四）人员行为类检查项目检查内容检查标准检查结果（合格/不合格）问题描述整改措施责任人整改期限复查情况劳保用品佩戴是否按规定佩戴防护用品安全帽、防护鞋、手套等佩戴正确、完好操作规范性是否遵守安全操作规程无违章操作（如未停机维修、超负荷运行）应急处置能力是否掌握应急自救互救技能能正确使用消防器材、启动应急程序四、风险分级管控与应对策略（一）风险分级标准风险等级判定依据管控要求高风险可能导致1-2人死亡，或500万元以上直接损失立即停工整改，上报企业主要负责人，48小时内完成整改并复查中风险可能导致人员重伤，或50万-500万元损失限期整改（≤3日），由安全部门跟踪进度，整改完成后复查低风险可能导致人员轻伤，或50万元以下损失跟踪整改（≤7日），岗位负责人监督落实，定期汇总分析（二）风险管控措施高风险管控：制定专项应急预案，设置警示标识，增加巡检频次（每日2次），配备应急物资（如防爆工具、泄漏处理材料）。中风险管控：修订操作规程，加强员工培训（针对性培训频次每月1次），安装监控设备实时监控。低风险管控：纳入日常检查内容，通过班前会提醒，定期评估风险变化趋势。五、关键执行要求与风险防范提示（一）人员资质与能力检查人员需具备3年以上安全管理经验，经专业培训合格后方可上岗；涉及特种设备、电气等专业检查时，必须由持证专业人员（如电工、特种设备管理员）参与。（二）检查全面性采用“看、听、问、测、查”五字法：看现场环境、设备状态；听设备运行声音、员工反馈；问操作流程、应急措施；测设备参数、环境指标；查记录台账、制度文件。避免走过场，对隐蔽区域（如设备内部、管道下方）需重点检查。（三）问题整改闭环建立“发觉-整改-复查-销号”闭环机制，未整改合格的问题不得销号；对重复出现的问题（如同一设备3个月内同类问题发生2次），需开展专项分析，从制度、管理、技术层面制定长效措施。（四）保密与沟通检查记录涉及企业安全信息，严禁对外泄露；定期召开安全检查通报会，向各部门反馈问题及整改