企业安全管理体系检查清单专业版

企业安全管理体系检查清单专业版（通用工具模板）引言企业安全管理体系是企业稳定运营的核心保障，系统化的检查与优化能有效预防安全、降低合规风险。本清单基于《安全生产法》《ISO45001职业健康安全管理体系》等标准，结合企业安全管理实践，从组织架构、制度建设、风险管控到应急管理全流程梳理，为企业提供标准化检查工具，助力安全管理水平持续提升。一、适用场景与价值本清单适用于以下场景，助力企业实现安全管理“全流程、无死角”覆盖：日常管理：定期开展安全自查，及时发觉并消除隐患；体系审核：配合第三方机构或内部审计，验证安全管理符合性；新体系搭建：为企业建立安全管理体系提供框架参考；问题整改：针对已发生的安全事件，系统性排查管理漏洞；合规升级：满足新法规、新标准要求，更新安全管理措施。通过标准化检查，可明确安全责任边界、优化资源配置、提升员工安全意识，最终实现“零”管理目标。二、检查清单实施步骤详解（一）准备阶段：明确检查范围与资源保障成立检查小组组建由安全负责人*（组长）、各部门安全专员、技术专家（如设备、IT领域）组成的检查小组，明确分工（如资料审查组、现场检查组、访谈组）；保证小组成员具备相关专业知识，必要时邀请外部专家参与。制定检查计划确定检查范围（覆盖全部门/关键区域）、时间周期（如季度/年度检查）、重点内容（如高风险设备、新改扩建项目）；提前3个工作日通知相关部门，准备相关资料（制度文件、培训记录、设备台账、应急演练记录等）。准备检查工具准备检查表（本模板）、记录工具（相机、录音笔，需提前告知被访谈人员）、测量设备（如绝缘电阻表、可燃气体检测仪，如需）；收集最新法规、行业标准及企业内部安全管理制度，作为检查依据。（二）现场检查：分模块逐项核查按照清单模块，结合“资料审查+现场查看+人员访谈”三维度开展检查：资料审查：核对制度文件的有效性、记录的完整性（如培训签到表、隐患整改台账）；现场查看：检查设备设施状态、作业环境合规性（如消防通道是否畅通、防护装置是否完好）；人员访谈：随机抽取员工（管理层、一线操作人员），知晓安全知识掌握情况、应急流程熟悉度。检查过程中，对“不符合项”详细记录（问题描述、位置、证据），并由被检查部门负责人现场签字确认。（三）问题记录与整改：闭环管理核心汇总问题清单检查结束后24小时内，整理检查结果，分类统计“不符合项”（管理漏洞、设备隐患、操作违规等），形成《安全检查问题报告》，经安全负责人*审核后下发。制定整改方案针对每个不符合项，明确整改措施（如“更换老化消防水管”“修订《动火作业安全规程》”）、责任部门/责任人（如生产部、设备主管）、整改期限（一般隐患≤7天，重大隐患立即停工整改≤24小时）；整改措施需遵循“工程技术措施→管理措施→个体防护→应急方案”优先级，保证风险可控。跟踪整改落实责任部门按时提交整改报告（含整改前后对比照片、验证记录）；检查小组对整改结果进行现场复核，确认合格后关闭问题；对未按期整改的，纳入部门绩效考核。（四）结果复盘与优化：持续改进召开总结会议检查小组、各部门负责人参与，通报检查总体情况（合格率、主要问题类型），分析问题根源（如制度缺失、培训不足、监管不到位）。更新管理体系根据检查结果，修订安全管理制度（如新增“承包商安全管理规定”）、优化流程（如简化隐患上报流程）；将典型问题案例纳入安全培训教材，提升全员风险意识。形成长效机制将检查周期固化为“月度自查+季度专项检查+年度全面审核”，实现动态管理；利用信息化工具（如安全管理系统）跟踪问题整改进度，保证数据可追溯。三、企业安全管理体系检查清单模板（专业版）说明：检查结果分为“符合”“不符合”“不适用”，勾选相应选项；“问题描述”需具体（如“3号车间灭火器压力不足，指针在红色区域”）；整改措施需明确可执行（如“3日内更换5具失效灭火器，由设备主管*负责”）。检查模块检查项目检查内容与标准检查方法检查结果问题描述整改措施责任部门/人整改期限验证结果一、组织管理1.1安全管理机构设置-成立安全生产委员会（安委会），由企业主要负责人*担任主任，每月召开会议；-设立专职安全管理部门，配备≥2名专职安全管理人员（按员工总数1‰配置）。查阅文件、会议记录□符合□不符合□不适用安全负责人*1.2安全责任体系-制定《安全生产责任制》，明确各级人员（负责人、部门主管、员工）安全职责；-签订安全责任书，覆盖率100%。查阅制度、责任书□符合□不符合□不适用人力资源部*二、制度建设2.1安全管理制度覆盖-建立健全安全管理制度（至少包含：安全生产责任制、安全培训管理、危险作业管理、隐患排查治理、应急管理、调查处理等）。查阅制度文件清单□符合□不符合□不适用安全管理部*2.2制度有效性-制度最近一次修订时间≤2年，内容符合最新法规要求（如2023年修订的《安全生产法》）；-制度发放至相关部门，员工可便捷获取。查阅修订记录、发放记录□符合□不符合□不适用安全管理部*三、风险管控3.1危险源辨识与评价-每年开展1次全面危险源辨识，覆盖所有作业活动、设备设施、场所环境；-建立《危险源辨识与风险评价清单》，重大风险登记建档。查阅辨识报告、评价清单□符合□不符合□不适用生产技术部*3.2风险控制措施-重大风险制定管控方案（如设置隔离栏、安装报警装置），明确管控责任人；-在风险区域设置警示标识（如“高压危险”“当心机械伤害”）。现场查看、查阅管控方案□符合□不符合□不适用各部门负责人*四、应急管理4.1应急预案体系-制定综合应急预案、专项应急预案（如火灾、触电、化学品泄漏）、现场处置方案；-预案向属地应急管理部门备案。查阅预案文件、备案证明□符合□不符合□不适用安全管理部*4.2应急演练-每半年至少开展1次综合或专项演练，每年开展1次现场处置方案演练；-演练后评估效果，修订预案（如演练中发觉报警流程不清晰）。查阅演练记录、评估报告□符合□不符合□不适用安全管理部*4.3应急物资储备-配备应急物资（消防器材、急救箱、防毒面具等），定期检查（每月1次），保证完好有效；-物资存放位置设置标识，取用便捷。现场查看、查阅检查记录□符合□不符合□不适用行政部*五、人员安全5.1安全培训-新员工“三级安全教育”覆盖率100%，培训时长≥24学时；-特种作业人员（电工、焊工等）持证上岗，证书在有效期内；-每年开展全员安全培训≥2次。查阅培训记录、证书□符合□不符合□不适用人力资源部*5.2劳动防护用品（PPE）管理-为员工配备符合标准的PPE（如安全帽、防护手套、安全鞋），并监督正确使用；-定期检查PPE状态（如破损、失效），及时更换。现场查看员工佩戴情况、查阅发放记录□符合□不符合□不适用各部门负责人*六、设施设备安全6.1设备设施安全管理-特种设备（锅炉、压力容器等）定期检验（在有效期内），建立台账；-设备安全防护装置（如防护罩、急停按钮）完好，无拆除、损坏情况。查阅检验报告、现场检查□符合□不符合□不适用设备管理部*6.2作业环境安全-生产区域通道畅通，宽度≥1.5米，无杂物堆积；-照明、通风、降噪设施正常运行，符合职业卫生标准。现场测量、查阅检测报告□符合□不符合□不适用生产技术部*七、信息安全管理7.1网络与数据安全-重要数据定期备份（每日1次），备份介质存放于安全地点；-安装防火墙、杀毒软件，定期更新病毒库（每周1次）。查阅备份记录、现场检查□符合□不符合□不适用IT部*7.2安全事件处置-制定《信息安全事件应急预案》，明确报告流程（如数据泄露后1小时内上报安全负责人*）；-近1年内无未报告的信息安全事件。查阅预案、事件记录□符合□不符合□不适用IT部*八、合规性管理8.1法规识别与更新-每年识别适用的安全生产法律法规、标准规范，形成清单；-当新法规发布后1个月内，评估对企业的影响并更新制度。查阅法规清单、更新记录□符合□不符合□不适用安全管理部*8.2安全投入保障-按规定提取安全生产费用（按年度营业收入的1.5%-2.5%），专款专用；-投入记录清晰，用于安全培训、设备改造、应急物资等。查阅财务账目、投入计划□符合□不符合□不适用财务部*四、使用清单的注意事项与风险规避（一）避免“走过场”，保证检查深度检查人员需深入一线（如生产车间、作业现场），不仅看资料，更要核实“制度是否落地”（如员工是否按规程操作、隐患是否真正消除）；对“高频问题”（如消防器材过期、培训记录造假）重点跟踪，分析是否为系统性问题（如责任未压实、监管缺失）。（二）把握“时效性”，动态更新清单企业规模、业务变化（如新增生产线、引入新工艺）时，及时补充检查项目（如新增“新能源设备安全检查”）；法规更新后（如2024年《生产安全罚款处罚规定》修订），同步调整检查标准。（三）注重“人性化”，激发参与意识检查结果与部门绩效、员工评优挂钩，对主动报告隐患、积极整改的部门/个人给予奖励；培训员工使用清单，