煤矿安全隐患排查清单

煤矿安全隐患排查清单

一、总则

1.1编制目的

为规范煤矿安全隐患排查工作，确保隐患识别的全面性、准确性和及时性，有效防范煤矿生产安全事故，保障从业人员生命财产安全，促进煤矿安全生产形势持续稳定，特制定本排查清单。

1.2编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《煤矿安全监察条例》《煤矿安全规程》（2022版）、《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》《煤矿防治水细则》《煤矿瓦斯等级鉴定规范》等法律法规、标准规范及政策文件，结合煤矿安全生产实际编制。

1.3适用范围

本清单适用于各类生产煤矿、建设煤矿及从事煤矿生产相关活动的单位，涵盖井工煤矿和露天煤矿的生产系统各环节。具体包括：井工煤矿的采掘、通风、瓦斯防治、防灭火、防治水、机电运输、顶板管理、安全监控、爆炸物品管理、井下爆破、安全避险设施等；露天煤矿的穿孔、爆破、采装、运输、排土、边坡管理、机电设备、疏干排水等；同时包含煤矿安全管理制度、人员操作、应急管理等软性隐患排查。

1.4基本原则

煤矿安全隐患排查遵循以下原则：一是全面覆盖原则，覆盖煤矿生产全要素、全流程、全人员，确保无遗漏；二是突出重点原则，聚焦瓦斯、水害、火灾、顶板、机电运输等重大灾害及关键环节，优先排查高风险隐患；三是分级负责原则，明确煤矿企业主要负责人、分管负责人、各部门及岗位人员的排查责任，形成“企业主导、部门协同、全员参与”的管控机制；四是动态更新原则，根据国家政策调整、技术进步及企业实际变化，定期修订完善清单内容，确保排查标准的时效性和适用性。

二、排查范围与分类依据

2.1按生产环节划分

2.1.1采掘环节

采掘环节是煤矿生产的核心，也是安全隐患的高发区域。该环节涵盖采煤工作面、掘进工作面及相关配套系统，具体包括采煤方法选择、工作面支护、顶板管理、爆破作业、采空区处理等。其中，采煤工作面的安全隐患主要集中在支架稳定性、煤壁片帮、端头支护等方面，需重点排查支架是否按标准架设、初撑力是否达标，以及超前支护距离是否符合规定。掘进环节则需关注巷道成型、临时支护、掘进设备运行状态，如掘进机的截割头磨损情况、液压系统是否泄漏，以及炮掘时的炮眼布置、装填结构是否符合安全规程。此外，采掘工作面的通风、瓦斯监测、防尘设施是否完好，也是排查的重要内容，确保作业环境符合安全标准。

2.1.2通风环节

通风系统是煤矿安全生产的生命线，其有效性直接关系到井下有害气体的排出和作业人员的呼吸安全。该环节的排查范围包括主通风机、局部通风机、通风网络、风门、风桥、风窗等设施。需重点检查主通风机的运行状态，如电机温度、轴承振动、风叶角度是否合理，以及备用风机能否在10分钟内启动切换。局部通风机需实现“三专两闭锁”（专用变压器、专用开关、专用电缆，风电闭锁、瓦斯电闭锁），避免循环风和微风作业。通风网络方面，要排查是否存在风流短路、紊乱现象，各用风地点的风量是否满足需求，特别是采掘工作面、硐室等地点的最低风速是否符合规定。同时，通风设施的完整性也至关重要，如风门是否能够自动关闭，风桥是否漏风，避免因通风系统失效导致瓦斯积聚或有害气体超标。

2.1.3瓦斯防治环节

瓦斯是煤矿安全的主要威胁之一，瓦斯防治环节的排查范围涵盖瓦斯监测、抽采、防突等方面。瓦斯监测系统需确保传感器布置合理，采煤工作面回风巷、掘进工作面等关键地点的甲烷传感器报警值、断电值设置正确，且传感器定期校准，数据传输稳定。瓦斯抽采系统要检查抽采泵的运行参数，如负压、浓度、流量是否达标，抽采管路是否漏气，钻场、钻孔的布置是否符合设计要求，确保抽采效果满足防突或治理需求。对于高瓦斯矿井和突出矿井，还需重点排查防突措施的落实情况，如区域预测、区域防突措施、区域验证是否严格执行，工作面突出危险性预测指标是否超标，以及安全防护措施如反向风门、压风自救装置、避难硐室是否完好有效。此外，瓦斯抽采系统的防爆性能、接地保护等电气安全也是排查重点，避免因电气火花引发瓦斯爆炸事故。

2.1.4防灭火环节

煤矿火灾分为内因火灾和外因火灾，防灭火环节的排查需覆盖火灾预防、监测和治理全流程。内因火灾主要来源于煤层自燃，需排查采空区遗煤量、漏风情况，是否采取注氮、灌浆等防灭火措施，以及监测系统（如一氧化碳传感器、温度传感器）是否正常运行，及时发现煤层自燃征兆。外因火灾则多由电气设备失爆、明火作业、摩擦火花等引发，需重点检查井下电气设备的防爆性能，如隔爆接合面间隙、电缆引入装置的密封情况，以及井下动火作业是否执行审批制度，消防器材（如灭火器、消防沙、消防水管）是否配备齐全且完好。此外，胶带输送机、采掘设备等易摩擦发热的部位，需检查温度监测装置是否灵敏，避免因过热引发火灾。

2.1.5防治水环节

水害是煤矿五大灾害之一，防治水环节的排查范围包括水文地质条件探查、排水系统、防水煤柱留设等。需首先排查矿井水文地质资料是否齐全，如老空积水位置、水量、导水断层分布等，是否采用物探、钻探等方式查明采掘区域的水文情况。排水系统要检查主水泵、备用水泵、管路的能力是否满足最大涌水量的要求，水泵的扬程、流量是否达标，以及启动、切换试验是否正常。此外，还需排查防水煤柱的留设是否符合规定，如采空区防水煤柱、断层防水煤柱的尺寸是否满足安全要求，以及是否采取疏水降压、注浆加固等措施，防止透水事故发生。对于受水害威胁的工作面，需重点检查探放水设计是否落实，钻孔布置、钻进深度是否符合要求，以及排水能力是否与探放水量相匹配。

2.1.6机电运输环节

机电运输环节涉及井下各类电气设备和运输系统，是安全隐患的易发点。电气设备方面，需检查高低压开关、变压器、电动机等设备的防爆性能，如外壳是否有裂纹、隔爆面是否锈蚀，接地装置是否可靠，电缆的敷设是否符合规范，有无“鸡爪子”“羊尾巴”等失爆现象。运输系统包括胶带输送机、刮板输送机、机车运输等，需重点检查输送机的保护装置（如跑偏保护、温度保护、烟雾保护）是否灵敏可靠，机头、机尾的固定是否牢固，以及钢丝绳的磨损、断丝情况是否超限。机车运输则需排查制动系统、信号系统是否完好，巷道内的行车安全间距是否符合规定，避免碰撞或脱轨事故。此外，机电设备的定期检修、维护记录是否齐全，操作人员是否持证上岗，也是排查的重要内容，确保设备处于良好运行状态。

2.2按风险等级划分

2.2.1重大隐患

重大隐患是指可能导致群死群伤事故或造成重大财产损失的隐患，具有发生概率低、后果严重的特点。根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》，重大隐患主要包括：超能力、超强度或者超定员组织生产；瓦斯超限作业；煤与瓦斯突出矿井未采取区域防突措施，或者区域防突措施不到位；通风系统不完善、不可靠；有严重水患未采取有效措施；超层越界开采；有冲击地压危险，未采取有效措施；自然发火严重，未采取有效措施；使用明令禁止淘汰的设备工艺；等等。排查重大隐患时，需结合矿井实际生产条件，对照标准逐项核对，确保不遗漏任何重大风险点。例如，对于高瓦斯矿井，需重点排查区域防突措施是否落实到位，瓦斯抽采率是否达到规定标准；对于受水害威胁的矿井，需检查是否查明水文地质条件，是否采取有效的防治水措施。重大隐患的排查责任主体为煤矿企业主要负责人，必须立即组织整改，落实整改方案、责任人、整改期限，并上报煤矿安全监管部门。

2.2.2较大隐患

较大隐患是指可能导致重伤或较大财产损失，但未达到重大隐患级别的风险。例如，采掘工作面支护强度不足，可能导致局部冒顶；通风设施损坏，导致局部区域风量不足；瓦斯监测传感器数据异常，未及时处理；机电设备保护装置失效，可能导致设备损坏或人员伤害等。排查较大隐患时，需重点关注生产过程中的薄弱环节和关键设备，如采掘工作面的顶板监测数据、通风系统的风量监测记录、瓦斯传感器的校准记录等。较大隐患的整改责任主体为分管负责人或部门负责人，需制定整改计划，明确整改措施和完成时限，并跟踪落实情况。在整改期间，需采取临时安全措施，确保隐患不扩大，避免演变为重大隐患。

2.2.3一般隐患

一般隐患是指可能导致轻微伤害或较小财产损失，且易于整改的风险。例如，安全警示标识缺失、消防器材过期、个别电缆敷设不规范、作业人员未按规定佩戴劳动防护用品等。一般隐患的排查范围覆盖所有作业环节和岗位，需通过日常巡查、定期检查、专项检查等方式及时发现。整改责任主体为班组长或岗位人员，需立即整改或限期整改，确保隐患及时消除。一般隐患的排查和整改体现了煤矿安全管理的精细化程度，通过消除小隐患，防止大事故的发生，构建全员参与的安全防线。

2.3按隐患类型划分

2.3.1技术类隐患

技术类隐患是指由于技术标准、设备性能、工艺流程等方面存在的问题导致的安全风险。例如，矿井通风系统的设计不合理，导致某些区域风量不足；采煤方法选择不当，造成顶板难以控制；瓦斯抽采钻孔的布置参数不符合设计要求，抽采效果不达标等。排查技术类隐患需结合煤矿生产技术规范，对设计方案、设备选型、工艺流程进行系统评估。例如，在通风系统排查中，需采用风量测量仪器对各用风地点的风量进行实测，与设计值对比，判断是否存在通风不足的问题；在瓦斯抽采系统排查中，需通过抽采参数监测，分析抽采浓度、流量是否达到预期目标，若未达标，需调整钻孔布置或抽采工艺。技术类隐患的整改需由技术部门牵头，组织专业技术人员制定方案，通过优化设计、更新设备、改进工艺等方式彻底消除隐患。

2.3.2管理类隐患

管理类隐患是指由于管理制度不健全、责任不落实、操作不规范等管理问题导致的安全风险。例如，安全生产责任制未明确到具体岗位，导致隐患无人负责；安全培训不到位，员工缺乏安全意识和操作技能；隐患排查记录不完整，整改措施未跟踪落实等。排查管理类隐患需从制度建设、责任落实、人员管理等方面入手，检查各项安全管理制度是否健全，如安全生产责任制、安全检查制度、隐患整改制度等是否完善；责任是否落实到人，从主要负责人到一线员工是否都有明确的安全职责；安全培训是否覆盖全员，培训内容是否符合岗位需求，培训效果是否通过考核检验。此外，还需检查隐患排查记录的规范性，是否建立隐患台账，记录隐患的发现时间、责任部门、整改措施、完成时限等信息，确保隐患整改闭环管理。管理类隐患的整改需由煤矿安全管理部门负责，完善管理制度，强化责任考核，提高安全管理水平。

2.3.3环境类隐患

环境类隐患是指由于作业环境不良、自然灾害等因素导致的安全风险。例如，井下巷道变形、顶板破碎、底板鼓起等地质条件变化；粉尘浓度超标，导致尘肺病或粉尘爆炸风险；高温高湿环境，导致作业人员中暑；暴雨、洪水等自然灾害对地面设施和井口的影响等。排查环境类隐患需结合矿井地质条件和自然环境，对作业环境进行实时监测。例如，采用顶板离层仪监测巷道顶板变化，及时发现顶板下沉、断裂等隐患；使用粉尘检测仪监测采掘工作面的粉尘浓度，确保防尘措施（如喷雾降尘、通风除尘）有效；建立气象监测系统，及时掌握暴雨、洪水等灾害预警信息，提前采取防范措施。环境类隐患的整改需根据具体原因采取针对性措施，如对变形巷道进行加固、加强通风降尘、完善地面防洪设施等，确保作业环境安全可控。

三、排查方法与实施流程

3.1排查组织体系

3.1.1责任主体

煤矿企业作为安全隐患排查的责任主体，需建立由主要负责人牵头的排查领导小组，明确分管负责人、各部门负责人及一线岗位人员的具体职责。主要负责人对排查工作负总责，分管负责人按分管领域组织实施，安全管理部门负责统筹协调，各生产业务部门按职责范围开展专业排查，岗位人员执行日常巡查。

3.1.2团队组建

根据矿井规模和风险特点，组建专职或兼职的隐患排查团队。团队应包含通风、机电、地测、防突、防灭火等专业技术人员，必要时可外聘行业专家参与。团队成员需熟悉煤矿生产工艺、安全规程及隐患判定标准，定期接受培训更新知识储备。

3.1.3制度保障

制定《煤矿安全隐患排查管理制度》，明确排查周期、流程、标准及奖惩措施。建立"全员参与、分级负责"的机制，将排查责任纳入岗位安全责任制，与绩效考核挂钩。同时建立信息报送制度，确保隐患信息及时上传至煤矿安全监管平台。

3.2具体排查方法

3.2.1日常巡查

由当班班组长、安全员及岗位人员执行，采用"走、看、问、测"四步法。走：沿作业路线全面检查；看：观察设备状态、环境变化；问：询问员工操作规范执行情况；测：使用便携式仪器检测瓦斯、粉尘等参数。巡查频次为每班至少1次，重点区域如采掘工作面、机电硐室增加巡查密度。

3.2.2专项检查

针对特定环节或季节性风险开展，如：

-瓦斯防治专项：每月检测抽采系统负压、浓度，校准传感器灵敏度；

-防治水专项：雨季前全面排查疏干排水系统，试验水泵启动切换；

-机电运输专项：每季度检查钢丝绳磨损、防爆设备接地性能。

专项检查需编制方案，明确检查表、人员分工及时间节点。

3.2.3季节性检查

结合季节特点开展针对性排查：

-雨季：检查地面防洪沟渠、井口挡水墙、供电线路防雷设施；

-冬季：测试井口防冻系统，检查锅炉、压力容器安全附件；

-高温季节：监测井下温度，确保局部通风机运行正常。

3.2.4专家诊断

每年至少组织1次外部专家排查，邀请省级以上矿山安全技术机构专家参与。重点评估矿井重大灾害治理效果、系统可靠性及管理漏洞，形成专家诊断报告并制定改进措施。

3.3实施流程

3.3.1准备阶段

（1）制定排查计划：明确周期、范围、人员及所需工具设备，如瓦斯检测仪、测距仪、红外热像仪等；

（2）培训宣贯：组织排查人员学习最新标准及清单要求，掌握检查要点；

（3）资料准备：收集矿井图纸、设备台账、历史隐患记录等基础资料。

3.3.2现场实施

（1）分区包片：将矿井划分为若干区域，明确各区域排查负责人；

（2）对照检查：依据《煤矿安全隐患排查清单》逐项核对，记录隐患位置、类型及风险等级；

（3）影像留存：对隐患部位拍照或录像，标注时间、位置及问题描述；

（4）即时处置：对可立即整改的隐患（如缺失警示标识），现场组织人员处理。

3.3.3隐患分级

按风险等级实施分级管理：

-重大隐患：立即停产整改，上报属地煤矿安全监察机构；

-较大隐患：48小时内制定方案，明确整改责任人及期限；

-一般隐患：72小时内完成整改，留存整改记录。

3.3.4整改闭环

（1）下达通知：向责任单位下达《隐患整改通知单》，明确整改要求；

（2）过程监督：安全部门跟踪整改进度，重大隐患实行"挂牌督办"；

（3）验收销号：整改完成后由专业组验收，验收合格后从台账中销号；

（4）分析改进：定期召开隐患分析会，总结规律性共性问题，完善管理措施。

3.3.5记录归档

建立"一患一档"，包含隐患描述、整改方案、验收报告、影像资料等。电子档案保存不少于3年，纸质档案由安全管理部门统一管理，确保可追溯性。

四、隐患分级与整改要求

4.1隐患分级标准

4.1.1重大隐患判定

依据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》，重大隐患需同时满足以下条件：可能导致30人以上死亡或100人以上重伤；直接经济损失超过1亿元；造成特别恶劣社会影响。具体判定包括但不限于：超能力生产、瓦斯抽采不达标、通风系统失效、水害防治措施缺失、使用明令淘汰设备等情形。判定过程需由总工程师组织技术部门联合论证，形成书面报告并报属地煤矿安全监察机构备案。

4.1.2较大隐患界定

较大隐患需满足以下任一条件：可能导致3-10人死亡或10-50人重伤；直接经济损失在500万至1亿元之间；造成区域性安全风险。典型情形包括：局部通风机故障导致工作面风量不足、关键机电设备保护装置失效、防治水设计执行不到位等。由分管安全负责人组织专业组评估，明确风险等级后录入企业隐患管理系统。

4.1.3一般隐患识别

一般隐患指可能导致轻微伤害或经济损失，且可立即整改的情形。例如：安全防护设施缺失、劳动防护用品佩戴不规范、消防器材过期等。由班组长通过日常巡查发现，建立《岗位隐患记录本》实时登记，实现即查即改。

4.2整改措施制定

4.2.1技术整改方案

针对技术类隐患，需由技术部门编制专项整改方案。例如：通风系统优化方案需包含风量重新计算、风机选型校核、通风网络调整等内容；瓦斯抽采系统整改需明确钻孔参数优化、抽采泵站升级、管路密封处理等具体措施。方案需附计算书、图纸及材料清单，经总工程师审批后实施。

4.2.2管理整改措施

管理类隐患整改需同步完善制度流程。如：针对安全培训不到位问题，修订《安全培训管理制度》，增加实操考核比重；针对责任制落实不力，制定《安全责任考核细则》，将隐患整改纳入月度绩效考核。整改措施需明确责任部门、完成时限及监督机制，形成PDCA闭环管理。

4.2.3应急处置预案

对可能引发突发事故的隐患，需制定专项应急预案。例如：主通风机故障需制定《主扇切换应急处置卡》；透水征兆发现需明确《紧急撤人路线图及通讯联络表》。预案需包含预警阈值、响应流程、物资储备等要素，每季度组织实战演练并持续优化。

4.3整改时限要求

4.3.1重大隐患整改时限

重大隐患必须立即停产整改，整改时限原则上不超过30日。确需延期的，由企业主要负责人组织专家论证，提出延期整改方案并报属地监管部门批准。整改期间需落实“专人盯守、每日汇报”制度，重大风险点实施24小时视频监控。

4.3.2较大隐患整改时限

较大隐患整改时限不超过15日。整改方案需明确“五定”原则（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案），由安全管理部门跟踪督办。整改完成后，由分管负责人组织验收，验收合格方可恢复生产。

4.3.3一般隐患整改时限

一般隐患实行“即查即改”，整改时限不超过8小时。无法立即整改的，需采取临时安全防护措施并明确整改期限，最长不超过3日。班组长每日核查整改进度，确保隐患不累积、不反弹。

4.4验收标准与程序

4.4.1验收主体职责

重大隐患由企业主要负责人组织验收，邀请属地监管部门参与；较大隐患由分管安全负责人牵头验收，技术部门、安全部门联合组成验收组；一般隐患由班组长现场验收。验收人员需具备相应资质，对验收结果终身负责。

4.4.2验收内容标准

技术类隐患验收需对照设计文件及规范标准，如：通风系统整改后需实测各用风地点风量，确保达到《煤矿安全规程》要求；机电设备整改后需进行空载、负载测试，保护装置动作值误差不超过±5%。管理类隐患验收需检查制度修订记录、培训考核档案、责任落实台账等。

4.4.3验收流程管理

验收需按“现场核查→资料审查→签字确认”流程进行。现场核查采用“双随机”方式，资料审查需包含隐患整改前后的对比记录。验收不合格的，下达《返工通知单》，重新制定整改方案。验收合格后，在隐患管理系统完成销号，相关资料归档保存不少于3年。

4.5长效机制建设

4.5.1隐患分析机制

每月召开隐患分析会，采用“鱼骨图”“5W1H”等方法，从人、机、环、管四个维度分析隐患产生根源。例如：针对重复出现的瓦斯超限问题，需从传感器校准周期、监测点布置、员工操作习惯等方面系统排查，形成《隐患根本原因分析报告》。

4.5.2动态更新机制

每季度修订《煤矿安全隐患排查清单》，根据以下情形动态调整：国家政策法规更新、典型事故案例警示、新技术新工艺应用、矿井生产条件变化。更新清单需经企业技术委员会审议，并组织全员培训宣贯。

4.5.3考核问责机制

建立隐患整改“红黄牌”制度：对重大隐患整改超期的企业挂牌督办；对较大隐患整改不力的部门负责人约谈；对重复出现一般隐患的岗位人员扣减绩效。考核结果与评优评先、职务晋升直接挂钩，形成“严管重罚”的震慑效应。

五、保障措施与监督机制

5.1组织保障

5.1.1责任体系构建

煤矿企业需建立覆盖全员的安全责任网络，明确从主要负责人到一线岗位人员的具体职责。主要负责人作为第一责任人，需定期主持安全会议，审批隐患整改方案；分管负责人按分管领域组织排查，协调资源解决重大问题；安全管理部门负责日常监督，建立隐患台账；各生产部门负责人落实本领域隐患整改；班组长执行现场巡查，及时上报隐患；岗位人员履行岗位安全职责，发现异常立即报告。责任体系需形成书面文件，张贴在显著位置，并纳入年度安全目标考核。

5.1.2人员能力建设

定期开展隐患排查专项培训，内容包括最新法规标准、检查方法、应急处置等。培训形式包括理论授课、案例分析、现场实操，确保排查人员掌握实际技能。建立"师带徒"机制，由经验丰富的老员工指导新员工，传授现场判断隐患的经验。关键岗位人员需持证上岗，如瓦斯检查员、安全员等，定期参加复训考核。同时，鼓励员工参与安全知识竞赛、隐患识别比武等活动，提高全员安全意识和排查能力。

5.1.3协同机制建立

建立跨部门协同工作机制，每月召开隐患排查协调会，通报排查情况，解决跨部门问题。与地方政府监管部门建立信息互通机制，及时上报重大隐患，接受指导监督。与科研院所、技术服务机构合作，引入先进技术和专家资源，提升排查水平。建立内部信息共享平台，各部门实时共享隐患信息，避免重复排查和遗漏。对于涉及多部门的隐患，明确牵头部门和配合部门，确保责任落实到位。

5.2技术保障

5.2.1监测系统完善

建立覆盖全矿井的安全监测系统，在采掘工作面、机电硐室等关键区域安装瓦斯、温度、风速等传感器，实现24小时实时监测。系统具备自动报警功能，当参数超限时立即发出声光报警，并自动切断相关区域电源。监测数据实时上传至地面监控中心，历史数据保存不少于一年，便于分析隐患规律。定期对传感器进行校准，确保数据准确可靠。系统需配备备用电源，在断电情况下能持续运行不少于2小时。

5.2.2预警平台建设

开发煤矿安全隐患预警平台，整合监测数据、设备状态、人员位置等信息，实现智能分析。平台设置多级预警阈值，如瓦斯浓度达到0.8%时发出黄色预警，达到1.0%时发出红色预警。通过大数据分析，识别隐患发展趋势，提前预警潜在风险。平台具备移动端功能，管理人员可通过手机实时查看隐患信息，接收预警通知，及时采取措施。平台定期升级优化，增加新的预警模型，提高预警准确率。

5.2.3智能装备应用

推广使用智能巡检机器人，替代人工进入危险区域进行隐患排查。机器人配备高清摄像头、红外热像仪、气体检测仪等设备，可自主规划路线，采集现场数据。使用智能安全帽，内置定位系统和紧急呼叫功能，管理人员可实时掌握人员位置，遇到危险时一键报警。引入无人机巡检系统，对矿井高难度区域进行空中排查，提高排查效率和安全性。智能装备需定期维护保养，确保设备处于良好状态。

5.3监督保障

5.3.1日常监督机制

建立日常监督检查制度，安全管理部门每日对重点区域进行抽查，每周组织全面检查。检查采用"四不两直"方式，即不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场。检查结果及时通报，对发现的问题限期整改。建立隐患整改跟踪机制，对整改中的隐患每周复查，确保整改到位。鼓励员工举报隐患，设立举报箱和热线电话，对有效举报给予奖励，形成全员监督的氛围。

5.3.2专项督查实施

针对重大隐患和突出问题，开展专项督查。成立由企业领导带队的督查组，深入现场检查整改落实情况。督查采用"回头看"方式，对已整改的隐患进行复查，防止问题反弹。对整改不力、敷衍塞责的部门和个人，严肃追究责任。专项督查结果纳入部门绩效考核，与评优评先挂钩。对于反复出现的同类隐患，组织专题分析，找出根源，制定长效措施。专项督查结束后形成报告，提出改进建议，督促落实。

5.3.3社会监督引入

主动接受社会监督，定期向媒体和公众发布安全信息，公开隐患排查和整改情况。邀请人大代表、政协委员、新闻记者等参观矿井，了解安全管理情况。聘请行业专家和社会人士担任安全监督员，定期参与隐患排查，提出意见建议。建立公众参与机制，通过官方网站、微信公众号等渠道，收集社会各界对煤矿安全的意见和举报。对反映的问题及时调查处理，反馈结果，形成企业自律、社会监督的良好局面。

六、动态更新与持续改进

6.1清单动态更新机制

6.1.1法规政策跟踪

煤矿企业需指定专人负责跟踪国家及地方安全生产法规政策变化，建立《法规更新台账》。当《煤矿安全规程》《防治煤与瓦斯突出细则》等核心标准修订时，应在15个工作日内组织技术部门对照分析，识别新增或修改的隐患判定条款。例如，2023年新版《煤矿安全规程》强化了智能化监测要求，需在清单中补充“5G通信基站防爆性能”等新增检查项。更新后的清单需经总工程师审批，并报属地煤矿安全监察机构备案。

6.1.2技术迭代适配

随着煤矿智能化、自动化技术发展，需定期评估新技术应用带来的新风险。每半年组织一次技术评审会，邀请设备厂商、科研院所专家参与，针对井下机器人巡检、智能通风系统等新技术，制定专项检查标准。如某矿引进掘进机器人后，在清单中新增“机器人避障系统灵敏度测试”“远程控