关于安全生产的规定

关于安全生产的规定一、总则

1.1目的与依据

为加强安全生产管理，预防和减少生产安全事故，保障从业人员生命财产安全，促进企业持续健康发展，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规及行业标准，结合企业实际情况，制定本规定。

1.2适用范围

本规定适用于企业各部门、全体从业人员（包括正式员工、合同制员工、实习人员、劳务派遣人员等）以及进入厂区作业的外来单位（承包商、供应商等）和人员。企业所属各单位及所有生产经营活动必须遵守本规定。

1.3工作原则

安全生产坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，建立健全安全生产责任体系，强化风险分级管控和隐患排查治理机制，实现安全生产常态化、规范化管理。

1.4组织领导

企业成立安全生产委员会（以下简称“安委会”），由主要负责人担任主任，分管安全负责人担任副主任，各部门负责人为成员。安委会负责统筹协调安全生产工作，研究解决安全生产重大问题。安全生产管理部门作为安委会日常办事机构，负责安全生产监督、检查、培训、应急管理等具体工作。各部门应设置专职或兼职安全管理人员，负责本部门安全生产日常管理。

1.5安全生产目标

企业实行安全生产目标管理，制定年度安全生产目标，包括事故控制指标（如零死亡、零重伤、重大事故起数≤0等）、隐患整改率、安全培训覆盖率等，并将目标分解至各部门和岗位，定期考核评估，确保目标实现。

二、组织机构与职责

1.安全生产委员会的组成与职责

1.1安委会的组成

企业安全生产委员会（以下简称“安委会”）由企业主要负责人担任主任，全面负责安全生产工作；分管安全工作的副总经理担任副主任，协助主任处理日常事务；成员包括生产部门、技术部门、人力资源部门、财务部门及各车间负责人。安委会成员每两年进行一次调整，确保代表性和专业性。安委会下设秘书处，由安全生产管理部门负责人兼任秘书长，负责会议组织、文件整理和信息沟通。安委会会议每季度至少召开一次，遇重大安全问题时可临时召开。

安委会的决策遵循民主集中制原则，所有重要事项需经半数以上成员同意方可通过。成员需具备安全生产相关知识，新成员上任前必须接受不少于16小时的安全生产培训。安委会成员的职责包括参与安全政策制定、监督安全措施执行，并定期向企业高层汇报安全状况。

此外，安委会可邀请外部专家、行业代表或员工代表列席会议，以增强决策的科学性和透明度。外部专家的选聘需通过公开招标或推荐方式，确保其专业性和独立性。员工代表由各部门民主选举产生，任期三年，可连选连任。

1.2安委会的职责

安委会的核心职责是制定和修订企业的安全生产规章制度，包括《安全生产责任制》《安全操作规程》等文件，确保其符合国家法律法规和行业标准。安委会需每年组织一次全面的安全风险评估，识别生产过程中的潜在危险源，并制定整改计划。

安委会负责监督各部门的安全生产执行情况，通过定期检查、专项督查和随机抽查等方式，确保安全措施落实到位。检查结果需记录在案，并作为部门绩效考核的重要依据。安委会还负责审批重大安全项目，如设备更新、工艺改造等，确保项目实施前完成安全评估。

在应急响应方面，安委会领导企业安全生产应急体系建设，制定应急预案并组织演练。应急预案需每年修订一次，演练频率不低于每年两次。安委会还负责事故调查处理，发生事故后成立调查组，查明原因并追究责任，同时提出预防措施。

安委会还承担安全生产宣传教育的职责，组织安全知识竞赛、安全月活动等，提高全员安全意识。活动经费纳入企业年度预算，确保活动顺利开展。安委会的工作接受企业监事会的监督，确保公正性和有效性。

2.安全生产管理部门的职责

2.1安全管理部门的设置

企业安全生产管理部门（以下简称“安全管理部门”）作为安委会的日常办事机构，由专职安全管理人员组成。安全管理部门设主任一名，副主任两名，下设安全检查组、培训教育组、应急管理组和综合管理组。安全检查组负责日常安全巡查；培训教育组组织安全培训；应急管理组处理突发事件；综合管理组协调内外事务。

安全管理部门人员配置根据企业规模确定，每100名员工至少配备一名专职安全员。安全员需持有国家注册安全工程师资格证书，并定期参加继续教育。安全管理部门的办公场所设在企业总部，配备必要的设备如安全检测仪器、通讯工具等。部门工作制度包括值班制度、报告制度，确保24小时响应安全需求。

安全管理部门与各部门保持密切协作，建立信息共享机制。例如，生产部门需每周向安全管理部门提交安全运行报告；技术部门提供设备安全数据。安全管理部门还与外部机构如应急管理部门、行业协会保持联系，获取最新安全动态。

2.2安全管理部门的具体职责

安全管理部门的首要职责是执行安委会的决策，制定年度安全生产工作计划，并分解到各部门。计划内容包括安全培训目标、隐患整改率、事故控制指标等，需量化可考核。安全管理部门每月组织一次安全检查，覆盖生产现场、仓库、办公区等，检查重点包括设备安全、消防设施、人员防护等。检查结果形成报告，提交安委会审议。

在培训教育方面，安全管理部门负责组织全员安全培训，新员工入职前必须完成24小时安全培训；在职员工每年接受不少于8小时的复训。培训内容涵盖安全法规、操作规程、应急技能等，采用课堂讲授、现场演练和案例分析相结合的方式。培训效果通过考试评估，不合格者需重新培训。

安全管理部门还负责安全设施的管理，如消防器材、防护设备的维护和更新。每月检查一次消防设备，确保其完好有效；每年更换一次过期设备。同时，安全管理部门监督劳动防护用品的发放和使用，确保员工正确佩戴安全帽、防护服等。

在应急管理中，安全管理部门牵头制定和演练应急预案，包括火灾、泄漏、爆炸等场景。演练后进行总结评估，修订预案。事故发生时，安全管理部门立即启动应急响应，组织救援并上报安委会。此外，安全管理部门负责安全档案管理，记录安全检查、培训、事故等信息，保存期限不少于五年。

3.各部门及岗位的安全生产职责

3.1部门负责人的职责

各部门负责人是本部门安全生产的第一责任人，全面负责本部门的安全生产工作。部门负责人需制定本部门的安全管理制度，确保符合企业整体规定；每月组织一次部门安全会议，传达安委会精神，部署安全工作。会议记录需提交安全管理部门备案。

部门负责人负责本部门的安全隐患排查，每周至少进行一次现场检查，发现问题立即整改。整改不了的需上报安全管理部门，并制定临时措施。部门负责人还监督员工遵守安全规程，对违规行为进行纠正和处罚，情节严重的上报企业领导。

在人员管理方面，部门负责人确保新员工完成安全培训后方可上岗；定期评估员工安全表现，与绩效考核挂钩。部门负责人还负责本部门的安全投入，如购买防护设备、改善工作环境等，费用纳入部门预算。

此外，部门负责人需参与企业安全活动，如安全月宣传、应急演练等，带头遵守安全规定。部门之间的安全协作由安全管理部门协调，确保信息畅通。

3.2岗位员工的职责

岗位员工是安全生产的直接执行者，必须严格遵守安全操作规程和规章制度。员工上岗前需接受岗位安全培训，掌握本岗位的危险源和防护措施；工作中正确使用设备，佩戴防护用品，禁止违章操作。

员工有责任报告安全隐患，发现设备故障、环境异常等情况立即上报主管。员工需参与安全检查，配合部门负责人和安委会的工作。每月至少参加一次安全例会，学习安全知识，提出改进建议。

在应急情况下，员工需按照应急预案行动，如火灾时疏散、使用灭火器等。员工还应互相监督，提醒同事注意安全，形成“人人讲安全”的氛围。违反安全规定的员工将受到批评教育或处罚，情节严重的解除劳动合同。

企业鼓励员工参与安全管理，设立安全建议箱，采纳合理建议给予奖励。员工的安全表现作为晋升和评优的依据，激发全员安全积极性。

4.外来单位的安全生产管理

4.1承包商的管理

进入企业作业的承包商必须具备相应资质，签订安全生产协议，明确双方责任。承包商需提交安全施工方案，经安全管理部门审核批准后方可进场。方案内容包括施工流程、安全措施、应急预案等。

安全管理部门对承包商进行安全培训，培训内容包括企业安全规定、现场危险源、应急程序等，培训合格后发放准入证。承包商作业期间，安全管理部门每日巡查，监督其遵守安全规程；发现违规行为立即制止，情节严重的终止合同。

承包商必须配备专职安全员，负责现场安全管理；作业人员需佩戴企业统一标识，便于识别。承包商使用的设备必须符合安全标准，由安全管理部门检查验收。作业完成后，安全管理部门进行验收评估，合格后方可撤离。

承包商发生事故时，企业协助救援并调查原因，承包商承担主要责任。企业建立承包商安全档案，记录其表现，作为后续合作的依据。

4.2供应商及其他外来单位的管理

供应商提供的产品或服务必须符合安全标准，签订合同时需包含安全条款。安全管理部门对供应商进行资质审查，包括生产许可证、安全认证等；定期评估供应商的安全表现，不合格者取消合作。

其他外来单位如访客、维修人员等，需在企业入口处登记，领取访客证；由专人陪同进入作业区域，遵守企业安全规定。访客不得进入危险区域，如需进入必须穿戴防护装备并接受安全指导。

安全管理部门负责外来单位的安全监督，发现违规行为及时处理。外来单位发生事故，企业立即启动应急预案，并上报安委会。企业还与外来单位建立信息共享机制，定期通报安全风险，共同防范事故。

三、制度体系建设

1.安全生产责任制度

1.1责任体系构建

企业建立覆盖全员、全过程、全方位的安全生产责任体系。明确从主要负责人到一线员工的责任链条，形成"横向到边、纵向到底"的责任网络。主要负责人作为安全生产第一责任人，对安全生产工作全面负责；分管负责人对分管领域安全生产工作负直接责任；各部门负责人对本部门安全生产负管理责任；班组长对班组安全生产负现场责任；岗位员工对本岗位安全生产负直接责任。

责任体系通过签订《安全生产责任书》形式固化，每年年初签订一次，明确年度安全目标、责任内容和考核标准。责任书由安全管理部门统一制定，经安委会审核后发放。签订范围包括所有部门、班组及岗位，确保责任无死角。

企业实行安全生产责任追溯制度，对发生的安全事故，严格追究相关责任人的责任。责任认定依据事故调查报告，结合责任书内容，区分直接责任、管理责任和领导责任。责任追究结果纳入员工绩效考核，与评优评先、职务晋升挂钩。

1.2责任落实机制

安全生产责任落实通过"三定"机制实现：定责任人、定责任事项、定完成时限。安全管理部门每月汇总各部门责任落实情况，形成《安全生产责任落实报告》，提交安委会审议。报告内容包括责任事项完成进度、存在问题及整改措施。

企业建立责任考核制度，采用季度考核与年度考核相结合的方式。季度考核由安全管理部门组织实施，重点检查日常责任履行情况；年度考核由安委会组织，结合年度安全目标完成情况综合评定。考核结果分为优秀、合格、不合格三个等次，对考核优秀的部门和个人给予表彰奖励。

责任落实与绩效管理深度融合，安全生产指标在部门绩效考核中权重不低于20%。对未履行安全生产责任或责任落实不到位的部门和个人，实行"一票否决"，取消年度评优资格。情节严重的，按照相关规定给予经济处罚或行政处分。

1.3责任监督与改进

安全生产责任监督实行日常监督与专项监督相结合。日常监督由安全管理部门通过日常检查、专项督查等方式开展；专项监督由安委会组织，针对重点领域、关键环节进行深入检查。监督结果及时反馈给责任部门和责任人，要求限期整改。

企业建立责任落实反馈机制，各部门每月向安全管理部门报送《安全生产责任落实情况表》，详细说明责任事项完成情况、存在问题及改进措施。安全管理部门对反馈信息进行汇总分析，形成责任落实分析报告，为安委会决策提供依据。

责任体系实行动态调整机制。每年结合安全生产实际情况，对责任体系进行评估和优化。根据法律法规变化、生产工艺调整、组织机构变动等因素，及时修订责任内容和考核标准，确保责任体系的科学性和有效性。

2.安全生产规章制度

2.1制度框架设计

企业安全生产规章制度体系分为三个层级：基础制度、专项制度和操作规程。基础制度包括《安全生产责任制》《安全生产奖惩办法》等，是安全生产管理的纲领性文件；专项制度包括《危险作业安全管理》《隐患排查治理》等，针对特定领域和环节；操作规程包括《设备安全操作规程》《岗位安全操作指南》等，指导具体作业行为。

制度框架设计遵循"合法合规、全面覆盖、科学适用"原则。合法性方面，确保所有制度符合国家法律法规和行业标准；全面性方面，覆盖生产经营全过程各环节；适用性方面，结合企业实际情况，具有可操作性和可执行性。

制度框架实行动态管理机制。安全管理部门每年组织一次制度评审，根据法律法规变化、企业发展和实际运行情况，对制度框架进行调整和完善。新增或修订制度需履行调研、起草、审核、发布等程序，确保制度质量。

2.2制度内容规范

基础制度主要规定安全生产的基本原则、组织机构、责任体系、奖惩机制等内容。《安全生产责任制》明确各级各类人员的具体责任；《安全生产奖惩办法》规定奖励条件和处罚措施，包括表彰、奖金、警告、降职、解除劳动合同等。

专项制度针对特定领域制定详细管理要求。《危险作业安全管理》规定动火、高处、有限空间等危险作业的审批流程、安全措施和监护要求；《隐患排查治理》明确隐患分级标准、排查频次、整改责任和验收程序；《设备设施安全管理》规定设备采购、安装、使用、维护、报废等全生命周期管理要求。

操作规程细化具体作业步骤和安全注意事项。操作规程采用图文并茂形式，便于员工理解和执行。例如《冲压设备安全操作规程》包括操作前检查、操作步骤、异常处理、操作后清理等内容，并配有设备示意图和警示标识。

2.3制度执行与监督

安全生产规章制度执行实行"三级管理"机制。一级管理由安全管理部门负责，组织制度宣贯和培训；二级管理由各部门负责，落实制度执行要求；三级管理由班组负责，监督员工遵守制度。

制度宣贯采用多样化形式。新员工入职培训必须包含制度内容，培训时间不少于8小时；在职员工每年接受不少于4小时的制度复训；通过安全例会、宣传栏、内部网站等多种渠道宣传制度内容；定期组织制度知识竞赛和案例分析活动，提高员工制度意识。

制度执行监督实行日常检查与专项检查相结合。安全管理部门每月组织一次制度执行情况检查，重点检查制度落实情况、记录完整性和员工掌握程度；针对重点制度，如危险作业管理、隐患排查治理等，开展专项检查，确保制度执行到位。检查结果纳入部门绩效考核。

3.安全操作规程管理

3.1规程编制原则

安全操作规程编制遵循"科学性、针对性、实用性"原则。科学性要求规程内容符合工艺技术要求和安全标准；针对性要求针对不同设备、不同岗位制定专门规程；实用性要求语言简明、步骤清晰、便于执行。

规程编制流程规范。由技术部门牵头，组织设备管理部门、使用部门和安全管理部门共同参与编制。编制前进行现场调研，了解设备性能、工艺流程和潜在风险；编制过程中参考相关标准和最佳实践；编制完成后组织专家评审，确保规程科学合理。

规程内容标准化。规程统一采用"目的、适用范围、职责、操作步骤、安全注意事项、应急处置"等结构；操作步骤按时间顺序详细描述；安全注意事项突出关键风险点；应急处置明确异常情况的处理流程和报告程序。

3.2规程实施管理

安全操作规程实施实行"三同步"管理。同步培训：规程发布后，组织相关岗位员工进行培训，考核合格后方可上岗；同步执行：严格执行规程规定，禁止违章操作；同步检查：安全管理部门定期检查规程执行情况，确保落实到位。

规程执行监督采用"日常巡查+视频监控"方式。安全管理人员每日进行现场巡查，观察员工操作行为是否符合规程要求；对重点设备、危险作业区域安装视频监控，实时监控操作过程；发现违规行为立即纠正，并记录在案。

规程执行记录完整化。建立《安全操作规程执行记录表》，记录操作时间、操作人员、设备状态、异常情况等信息；记录由操作人员签字确认，班组长每日审核；安全管理部门每月汇总分析，作为改进规程和培训的依据。

3.3规程动态更新

安全操作规程实行动态更新机制。更新触发条件包括：工艺技术变更、设备升级改造、事故教训总结、法规标准更新等。由技术部门提出更新申请，经安全管理部门审核、安委会批准后实施。

规程更新流程规范。首先收集变更信息，评估对操作安全的影响；然后修订规程内容，组织专家评审；最后发布新规程并组织培训。更新后的规程及时发放到相关岗位，收回旧版本，确保现场使用最新有效版本。

规程版本管理标准化。每版规程赋予唯一版本号，标注发布日期和生效日期；建立规程档案，保存所有历史版本；规程变更时，及时更新相关培训资料和检查标准，确保管理一致性。

四、教育培训与文化建设

1.安全教育培训体系

1.1分层分类培训设计

企业针对不同岗位和层级人员设计差异化培训内容。新员工入职培训不少于24学时，涵盖安全法规、企业制度、岗位风险及应急知识；转岗人员需接受16学时针对性培训，重点掌握新岗位操作规程和危险源。一线员工每年复训不少于8学时，重点强化实操技能和风险辨识能力。

管理层培训侧重安全管理方法论，包括风险分级管控、隐患排查治理、事故调查分析等内容。中层以上管理者每年参加16学时专题培训，学习先进安全管理理念和工具。特种作业人员需持证上岗，每三年复审一次，培训内容严格遵循国家特种作业标准。

外来人员实行"三级安全教育"制度。一级由安全管理部门进行通用安全培训；二级由所在部门进行岗位风险教育；三级由班组长指导现场操作规范。承包商作业前必须完成企业安全准入培训，考核合格方可进场。

1.2培训方式创新

采用"线上+线下"融合教学模式。线上平台建立安全知识库，包含视频课件、案例库、题库等资源，员工可利用碎片化时间自主学习。线下培训突出实操性，设置安全体验区，模拟火灾逃生、触电急救等场景。

推行"师带徒"传帮带机制。经验丰富的老员工与新员工签订师徒协议，通过现场示范、跟岗操作等方式传授安全技能。每季度评选"优秀安全师傅"，给予专项奖励。

开展"安全微课堂"活动。利用班前会5分钟时间，由班组长讲解当日作业风险和防护要点。鼓励员工分享身边的安全故事，用真实案例增强警示效果。

1.3培训效果评估

建立"训前-训中-训后"全流程评估机制。训前通过问卷调查了解员工安全知识薄弱环节；训中采用随堂测试、实操考核等方式即时检验；训后三个月内跟踪观察员工行为改变，评估培训转化效果。

实行培训学分制。将培训参与度、考核成绩、行为改善等量化为学分，纳入员工绩效考核体系。年度安全学分低于基准线的员工需重新培训。

定期开展培训需求调研。每年通过问卷、访谈等方式收集员工对培训内容、形式的建议，动态优化课程设置。针对高频事故类型，增设专项培训模块。

2.安全文化建设

2.1文化理念培育

提炼"生命至上、安全为天"的核心价值观，通过企业内网、宣传栏、电子屏等渠道持续传播。编制《员工安全手册》，收录安全理念、行为准则、应急指南等内容，人手一册。

开展"安全文化月"活动。每年6月组织主题演讲、安全知识竞赛、家属开放日等活动，邀请员工家属参与安全承诺签名，营造"安全亲情文化"。

设立"安全文化大使"岗位。从各部门选拔安全表现突出的员工担任大使，负责组织部门安全活动、收集改进建议，形成自下而上的文化推动力。

2.2行为引导机制

推行"安全行为观察卡"。员工发现他人安全行为可发放感谢卡，累计一定数量可兑换奖励。对违章行为实行"三不放过"原则：原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过。

实施"安全积分银行"。将安全表现转化为积分，用于兑换防护用品、健康体检等福利。积分与岗位晋升、评优评先直接挂钩，激发员工主动安全意识。

开展"安全金点子"征集活动。鼓励员工提出安全管理改进建议，采纳实施后给予物质奖励。优秀建议纳入企业安全制度体系，形成全员参与的安全创新机制。

2.3文化氛围营造

在生产区域设置安全文化墙，展示安全标语、事故警示画、员工安全承诺等内容。在危险源点设置可视化警示标识，采用图文并茂方式提示风险。

建立"安全家书"制度。管理层定期向员工家属发送安全慰问信，通报企业安全举措，争取家属对员工安全行为的支持。

组织"安全故事会"。每月选取典型安全案例，由当事人讲述事件经过和经验教训，通过真实故事强化安全意识。案例汇编成册作为培训教材。

3.监督评估与持续改进

3.1培训质量监控

安全管理部门每月抽查培训记录，重点检查考勤真实性、内容针对性、考核有效性。对敷衍应付的部门责令整改，并扣减安全绩效分。

采用神秘顾客法评估培训效果。由第三方人员伪装新员工参加培训，从学员视角评估课程设计、讲师水平、环境设施等维度。

建立培训讲师认证体系。内部讲师需通过试讲评估，每年完成不少于24学时的专业提升课程。外聘讲师需提供行业资质证明和授课案例。

3.2文化建设评估

每半年开展一次安全文化成熟度测评，通过员工匿名问卷、行为观察、现场检查等方式，从认知度、参与度、执行力等维度评估文化落地效果。

设立"安全文化示范岗"评选标准。包括安全制度执行率、隐患整改及时率、员工安全知识掌握率等量化指标，每季度评选表彰。

分析文化建设薄弱环节。针对测评中发现的认知偏差、参与不足等问题，制定专项改进计划，如增加互动体验项目、优化激励机制等。

3.3持续改进机制

建立"PDCA"循环改进模型。计划阶段根据评估结果制定年度改进目标；执行阶段实施针对性措施；检查阶段通过季度评估验证效果；处理阶段总结经验并优化方案。

实施安全文化创新孵化项目。鼓励员工申报安全管理创新课题，经评审立项后给予资源支持，优秀成果在全企业推广。

定期对标行业标杆。组织管理人员赴先进企业交流学习，引入优秀实践，如"安全行为之星"评选、安全积分市场化等创新做法。

五、风险管控与隐患治理

1.风险辨识与评估

1.1辨识范围与方法

企业组织专业团队对生产经营全过程进行风险辨识，覆盖生产设备、作业环境、人员操作、管理流程等所有环节。辨识采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障类型影响分析法（FMEA）等工具，结合现场观察、员工访谈、历史数据分析等方式，确保风险识别全面性。

辨识工作由安全管理部门牵头，技术部门、生产部门、设备部门协同参与，每季度开展一次全面排查，遇工艺变更、设备更新等特殊情况立即启动专项辨识。辨识结果形成《风险清单》，明确风险点、危险源、可能导致的事故类型等信息。

辨识过程注重员工参与，通过班前会、安全例会等形式收集一线员工对实际操作中风险的反馈。鼓励员工主动报告未识别的风险点，对有效建议给予奖励，形成全员参与的风险辨识机制。

1.2风险评估分级

采用LEC风险评价法（可能性、暴露频率、后果严重性）对辨识出的风险进行量化评分，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。重大风险包括可能导致群死群伤、重大财产损失或严重环境污染的风险点，如高压容器、危化品存储区等。

评估结果通过风险矩阵图直观呈现，红色区域代表重大风险，橙色代表较大风险，黄色代表一般风险，蓝色代表低风险。评估报告需经安委会审议，并报属地应急管理部门备案。重大风险清单在企业内部公示，接受全员监督。

风险评估实行动态管理。当发生事故、工艺调整或法规更新时，及时重新评估风险等级。评估结果作为制定管控措施的重要依据，确保管控资源优先投入重大风险领域。

1.3风险信息更新

建立《风险信息台账》，记录风险点位置、管控措施、责任人、评估时间等要素。台账由安全管理部门统一维护，每月更新一次，确保信息实时准确。

利用信息化平台实现风险信息共享。企业内部系统设置风险管控模块，各部门可随时查询风险分布及管控状态。重大风险点设置电子标识牌，显示风险等级、管控要求和应急联系方式。

定期组织风险评审。每年结合年度安全目标完成情况，对风险管控效果进行评估，优化风险分级标准。对长期未发生事故的风险点，可适当降低管控等级，但需保留监控记录。

2.风险分级管控

2.1管控措施制定

针对不同等级风险制定差异化管控方案。重大风险实施"一风险一方案"，包括工程技术措施（如安装自动联锁装置）、管理措施（如实行双人双锁管理）、应急措施（如配备专用救援设备）和个体防护措施（如配备正压式空气呼吸器）。

较大风险采取标准化管控措施，如设置固定警示标识、实施作业许可、增加巡检频次等。一般风险通过日常操作规程和培训教育进行控制，低风险以提示性标识和定期检查为主。

管控措施需满足"消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护"的优先顺序原则。优先通过技术改造从根本上消除风险，如将人工操作改为自动化控制；在无法消除时，采取多重防护措施形成屏障。

2.2管控责任落实

实行风险管控"五定"原则：定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案。重大风险由分管领导担任管控责任人，较大风险由部门负责人负责，一般风险由班组长落实，低风险由岗位员工执行。

签订《风险管控责任书》，明确各级人员的具体职责。安全管理部门每月检查责任落实情况，重点检查措施执行记录、设备维护记录、培训记录等。对未按要求落实的责任人进行约谈和通报。

设立风险管控专项经费。每年根据风险评估结果，编制《风险管控资金预算》，用于安全设备更新、防护用品采购、技术改造等。经费由财务部门单独列支，专款专用，确保管控措施落地。

2.3管控效果验证

通过现场检查、设备检测、员工访谈等方式验证管控措施有效性。重大风险点每季度组织一次专项检查，检查内容包括设备运行状态、安全附件有效性、人员操作规范性等。

建立风险管控效果评估机制。采用前后对比法，分析实施管控措施后风险指标的变化，如事故发生率、隐患数量等。评估结果形成报告，作为改进管控措施的依据。

对管控效果不佳的风险点，组织技术攻关。邀请外部专家参与分析，查找措施漏洞，优化管控方案。如某化工企业通过增加泄漏检测报警系统和紧急切断装置，成功将危化品泄漏风险等级从较大降为一般。

3.隐患排查治理

3.1排查组织与实施

建立全员参与的隐患排查机制。日常排查由岗位员工每班进行，重点检查设备状态、环境变化、操作行为等；专业排查由安全管理部门组织，每月覆盖所有生产区域；季节性排查针对雨季、高温等特殊时段开展；节假日排查在重大节假日前实施。

排查采用"看、听、问、测"四步法。看设备运行状态、环境整洁度；听设备异响、泄漏声；问员工操作规范掌握情况；测设备参数、环境指标。配备红外测温仪、可燃气体检测仪等专业工具，提高排查准确性。

推行"隐患随手拍"制度。鼓励员工使用手机拍摄隐患照片，通过企业APP上传，注明位置、类型、严重程度等信息。安全管理部门专人负责审核，及时反馈整改要求。

3.2隐患分级与整改

根据隐患可能导致的事故后果，分为重大事故隐患和一般事故隐患两个等级。重大事故隐患包括违反法律法规、国家标准或行业标准，可能导致群死群伤或重大财产损失的隐患，如安全阀失效、消防通道堵塞等。

实行隐患整改"五落实"：落实整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限和应急预案。重大隐患由企业主要负责人挂牌督办，制定专项整改方案；一般隐患由部门负责人组织整改，限期完成。

整改过程实行闭环管理。隐患发现后立即下发《隐患整改通知单》，明确整改要求和时限；整改完成后由责任部门申请验收；安全管理部门组织现场核查，确认消除后方可销号。对未按期整改的隐患，升级管理并追究责任。

3.3隐患分析与预防

定期开展隐患根源分析。对重复发生的隐患或重大隐患，组织"隐患回头看"活动，采用鱼骨图、5Why分析法等工具，深挖管理漏洞、技术缺陷或人员意识问题。

建立隐患预防机制。针对高频隐患类型，制定专项预防措施。如某机械企业针对设备防护装置缺失隐患，开展"防护装置标准化"行动，统一设计安装防护罩，并纳入设备验收标准。

推行隐患"双报告"制度。重大隐患在整改完成后，向属地应急管理部门和企业上级单位提交整改报告；同时向全体员工通报隐患情况及整改措施，强化警示教育效果。

4.应急管理建设

4.1应急预案体系

编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三级预案体系。综合预案明确应急组织体系、响应程序和保障措施；专项预案针对火灾、爆炸、泄漏等特定事故类型；现场处置方案针对具体岗位和设备，明确操作步骤和逃生路线。

预案编制遵循"合法性、实用性、针对性"原则。内容符合《生产安全事故应急条例》等法规要求，结合企业实际风险特点，明确"谁来做、怎么做、用什么做"。预案文本采用图文并茂形式，关键步骤配有示意图。

建立预案评审机制。预案编制完成后，组织技术专家、管理人员、一线员工共同评审，重点检验预案的可行性和可操作性。评审通过后由主要负责人签发，并向属地应急管理部门备案。

4.2应急演练与培训

实施常态化应急演练。综合演练每半年组织一次，专项演练每季度开展一次，现场处置方案演练每月进行。演练采用实战化方式，模拟真实事故场景，检验预案执行效果。

演练后开展评估总结。成立评估组，从报警响应、人员疏散、救援处置、信息上报等环节进行评分。针对发现的问题，修订完善预案，调整应急物资配备，优化救援路线。

开展分层应急培训。管理层侧重指挥协调能力培训；救援人员重点强化技能训练；普通员工普及应急避险知识。培训内容包括心肺复苏、灭火器使用、逃生绳结等实用技能。

4.3应急资源保障

建立应急物资储备库。根据风险特点配备消防器材、急救用品、堵漏工具、通讯设备等物资，实行"定人、定点、定量"管理。每季度检查一次物资状态，及时补充过期或损耗物品。

组建专兼职应急救援队伍。专职队伍由安全管理部门人员组成，配备专业救援装备；兼职队伍由各部门骨干员工组成，定期开展训练。与周边企业、消防队建立应急联动机制，共享救援资源。

完善应急通讯保障。建立应急指挥通讯系统，确保事故状态下通讯畅通。配备卫星电话、防爆对讲机等通讯设备，制定备用通讯方案。关键岗位人员24小时保持通讯畅通。

六、监督考核与持续改进

1.监督考核机制

1.1日常监督检查

企业建立三级日常监督网络。一级由安全管理部门专职安全员每日巡查，重点检查设备运行状态、人员防护措施、作业环境合规性；二级由部门负责人每周组织专项检查，聚焦高风险区域和薄弱环节；三级由班组每日开展班前班后检查，确认作业条件安全。

推行"飞行检查"制度。安委会不定期组织跨部门联合检查，突击抽查夜间或节假日值班情况，杜绝"走过场"现象。检查结果实时录入安全管理系统，自动生成整改清单并跟踪闭环。

引入"安全观察与沟通"工具。鼓励员工互相观察安全行为，对违规行为以非对抗方式沟通纠正。每月评选"安全观察之星"，对有效制止事故隐患的员工给予奖励。

1.2定期综合评估

每季度开展安全生产绩效评估，采用"百分制"量化考核。核心指标包括事故发生率（权重30%）、隐患整改率（权重25%）、培训覆盖率（权重20%）、应急演练达标率（权重15%）、安全投入占比（权重10%）。评估结果与部门年度评优、负责人晋升直接挂钩。

组织"安全健康环境"（EHS）审核。邀请第三方机构每两年开展一次全面审核，覆盖管理流程、现场操作、应急能力等维度。审核报告需提交董事会审议，重大问题纳入下年度重点改进计划。

实施员工安全满意度调查。通过匿名问卷收集员工对安全管理、防护设施、培训效果等方面的评价，满意度低于80%的部门需制定专项提升方案。

1.3信息化监督手段

部署智能视频监控系统。在重点区域安装AI识别摄像头，自动识别未佩戴安全帽、违规吸烟等行为并实时预警。系统与手机APP联动，管理人员可远程查看现场情况。

建立电子巡检系统。安全员配备智能终端，按预设路线巡检并上传现场照片、视频数据。系统自动比对标准要求，生成异常项报告并推送至责任人。

开发安全数据驾驶舱。整合事故统计、隐患分布、培训记录等数据，通过动态图表直观展示安全趋势。设置预警阈值，当某指标异常时自