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文档简介
生产安全管理体系审核检查单工具指南一、适用场景与目的本工具适用于各类生产经营单位开展生产安全管理体系的内部审核、第三方机构认证审核、上级单位专项检查及日常安全巡查等场景。通过系统化检查,可全面评估企业安全管理体系的合规性、有效性和适宜性,识别潜在风险与薄弱环节,推动安全管理持续改进,保障生产活动安全有序进行。二、审核流程操作指引(一)审核准备阶段组建审核团队明确审核组长(*工)及组员,保证团队具备安全生产管理、相关专业(如机械、电气、消防等)知识及审核经验。分配审核任务,明确各成员负责的审核模块(如责任制、培训、设备安全等)。收集基础资料获取企业安全生产管理制度、操作规程、应急预案、培训记录、设备台账、隐患整改台账、近期安全检查报告等文件资料。知晓企业生产工艺、作业环境、危险源分布及近期安全绩效(如率、隐患整改率)。制定审核计划确定审核范围(覆盖所有生产区域、部门、关键环节)、审核时间(通常1-3天)及审核依据(如《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》及企业自身体系文件)。编制《审核日程表》,明确各环节时间节点、受审核部门/人员及检查方式。召开审核启动会与企业负责人(*经理)、安全管理部门负责人及相关部门人员沟通,说明审核目的、范围、流程及配合要求。确认审核计划,解答疑问,保证审核顺利开展。(二)现场审核实施阶段文件审核对照法规标准及体系要求,检查管理制度是否健全(如安全生产责任制是否覆盖全员、操作规程是否与实际作业相符)、记录是否完整规范(如培训签到表、设备巡检记录是否真实、签字齐全)。现场检查按照审核计划深入生产车间、仓库、特种设备作业区等现场,重点检查:设施设备安全状态(如防护装置是否齐全、特种设备是否定期检验、消防器材是否完好有效);作业人员行为规范(如是否按规程操作、是否佩戴劳动防护用品、特种作业人员是否持证上岗);危险源管控措施(如危险化学品存储是否符合标准、有限空间作业是否执行审批流程);应急准备情况(如应急通道是否畅通、应急物资是否充足、员工是否熟悉应急处置流程)。人员访谈随机抽取不同层级人员(负责人、安全员、班组长、一线员工)进行访谈,知晓其对安全职责的知晓程度、风险辨识能力及应急处置技能,验证体系运行的实际效果。问题记录对检查中发觉的不符合项(如“某设备安全防护罩缺失”)或观察项(如“员工安全培训记录未体现考核结果”)详细记录,注明发觉时间、地点、责任部门及事实描述,保证客观、准确、可追溯。(三)审核报告编制阶段问题汇总与分析审核组内部讨论,对收集的问题进行分类(如管理类、现场类、记录类),分析问题产生的根本原因(如制度缺失、执行不到位、培训不足等)。编写审核报告报告内容包括:审核概况(目的、范围、时间、团队)、审核依据、审核发觉(符合项、不符合项、观察项)、体系有效性评价、改进建议及结论(如“体系运行基本有效,需针对问题整改”)。不符合项需描述清晰、证据充分,避免主观表述。报告沟通与确认向企业负责人(*经理)及安全管理部门反馈审核结果,说明问题细节及整改要求,确认报告内容的准确性。(四)整改跟踪阶段制定整改计划企业针对不符合项制定《整改措施计划》,明确整改内容、责任部门/人(如*主任)、整改期限(一般不超过30天)及验证方式。实施整改责任部门按计划落实整改措施,如更换缺失的防护罩、修订不完善的管理制度、补充缺失的培训记录等。整改验证审核组或企业内部验收人员对整改结果进行现场核查,保证问题已彻底解决,并记录验证情况(如“防护罩已安装,经测试符合安全要求”)。闭环管理整改完成后,将整改计划、整改过程记录、验证报告整理归档,形成闭环。对未按期完成整改的,需分析原因并制定延期计划,保证所有问题有效解决。三、检查单模板表格结构审核项目二级审核内容审核方法符合情况问题描述(不符合项/观察项)整改要求责任部门/人整改期限验证结果一、安全生产责任制管理1.是否建立覆盖全员、岗位清晰的安全生产责任制?查阅制度文件、责任书□符合□不符合□观察项未明确车间操作工的安全职责修订责任制文件,补充岗位职责生产部(*主任)2024–□已完成□未完成2.责任制是否定期考核(每年至少1次)?查阅考核记录、奖惩文件□符合□不符合□观察项2023年度考核记录未签字确认重新组织考核并完善记录人力资源部(*经理)2024–□已完成□未完成二、安全教育培训管理1.新员工三级安全教育是否100%覆盖?查阅培训记录、考试试卷□符合□不符合□观察项新员工*工未进行车间级安全教育补充培训并记录安全部(*安全员)2024–□已完成□未完成2.特种作业人员是否持证上岗?查阅证书台账、现场核对□符合□不符合□观察项叉车操作员*工证书过期未复审立即安排复审,无证人员停止作业设备部(*主管)2024–□已完成□未完成三、设备设施安全管理1.特种设备是否定期检验(在有效期内)?查阅检验报告、现场设备标识□符合□不符合□观察项2号锅炉检验日期已过期1个月立即停用,申请检验动力车间(*班长)2024–□已完成□未完成2.设备安全防护装置是否齐全有效?现场检查、测试防护功能□符合□不符合□观察项冲压机紧急停止按钮失效立即修复并测试维修部(*工)2024–□已完成□未完成四、作业安全管理1.危险作业(如动火、有限空间)是否执行审批流程?查阅作业票、现场核对□符合□不符合□观察项3月10日有限空间作业未办理审批票严格执行作业审批制度,加强监督生产部(*主任)长期□已完成□未完成2.劳动防护用品是否按规定配备并正确使用?现场观察、查阅发放记录□符合□不符合□观察项3名员工未佩戴安全帽立即纠正,加强培训各部门负责人立即整改□已完成□未完成五、应急管理1.应急预案是否定期评审(至少每3年1次)?查阅评审记录、修订版文件□符合□不符合□观察项应急预案未根据2023年工艺变更更新立即组织评审并修订安全部(*安全员)2024–□已完成□未完成2.员工是否熟悉应急处置流程?现场提问、模拟演练记录□符合□不符合□观察项2名员工不清楚火灾报警流程组织专项培训和演练各车间(*班长)2024–□已完成□未完成四、使用过程中的关键要点审核前充分准备熟悉企业生产工艺及安全风险,避免“一刀切”检查,保证审核内容贴合实际。提前审核文件资料,初步识别薄弱环节,现场检查时重点验证。现场审核客观公正以事实为依据,以法规标准为准绳,避免主观臆断。对发觉的问题需当场拍照、记录并经企业陪同人员(*主管)确认。关注高风险环节重点检查危险化学品管理、特种设备运行、危险作业审批等高风险领域,对“三违”(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律)行为零容忍。加强沟
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