政务网络安全管理操作细则

政务网络安全管理操作细则一、总则为规范政务网络安全管理工作，保障政务信息系统安全稳定运行，保护政务数据的保密性、完整性、可用性，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》及等保2.0、分级保护（分保）等相关标准规范，结合政务工作实际，制定本操作细则。本细则适用于各级政务部门（含下属单位）的网络基础设施、信息系统、政务数据及相关终端设备的安全管理，覆盖规划建设、日常运维、应急处置等全生命周期。政务网络安全管理遵循“预防为主、纵深防御、最小权限、合规可控”原则，坚持技术防护与管理规范并重，强化责任落实与全员参与，确保政务网络安全风险可控、事件可管、损失可防。二、组织架构与职责分工（一）管理体系各级政务部门应建立“主管领导统筹、职能部门牵头、业务科室协同、技术团队支撑”的网络安全管理体系，明确网络安全主管领导（如分管信息化的副职），指定网络安全管理岗（可由办公室、信息中心等部门专人担任），统筹协调安全管理工作。（二）岗位设置与职责1.网络安全管理岗：制定网络安全策略、制度及操作细则，推动落地执行；组织网络安全检查、风险评估及整改落实；协调处置网络安全事件，对接上级主管部门及安全厂商；开展网络安全培训、宣传及考核工作。2.系统运维岗：负责政务信息系统的日常运维（含服务器、终端、网络设备等）；实施系统安全加固、漏洞修复、补丁更新等技术措施；执行数据备份、容灾恢复等操作，确保系统可用性；配合安全管理岗开展安全审计、事件溯源等工作。3.安全审计岗：对网络、系统、数据的操作行为进行全流程审计；定期核查账号权限、日志记录、合规性情况；发现违规操作或安全隐患时，及时通报并跟踪整改；参与安全事件的调查与责任认定。三、物理安全管理（一）机房环境安全政务机房应符合《电子信息系统机房设计规范》（GB____）要求，重点管控：环境参数：温度保持23±2℃，湿度40%~60%，配备温湿度监控设备；电力保障：采用双回路供电+UPS（续航≥2小时），定期检测电池性能；消防措施：部署气体灭火系统（如七氟丙烷），禁止使用水基灭火器；物理隔离：机房与办公区物理分隔，窗户加装防盗网，墙面做防水、防尘处理。（二）设备资产管理台账管理：建立网络设备、服务器、终端等资产台账，记录型号、序列号、部署位置、责任人等信息，每季度更新一次；维护操作：设备维护前需备份数据、断开网络连接，操作过程留存记录（含时间、内容、操作人员）；报废处置：报废设备需彻底擦除数据（如使用专业工具进行3次以上覆写），存储介质（硬盘、U盘等）应物理销毁（如粉碎、熔炼），禁止流入市场。（三）物理访问控制门禁管理：机房门禁采用“刷卡+密码”双因子认证，不同岗位权限分级（如管理员可长期授权，运维人员按工单临时授权）；监控审计：机房部署高清监控（覆盖出入口、设备区），录像保存90天以上，定期抽查回放；访客管理：外来人员进入机房需经主管领导审批，由运维人员全程陪同，登记姓名、单位、事由、时间等信息。四、网络安全管理（一）网络架构安全政务网络应按“分区隔离、按需互联”原则规划，典型分区包括：互联网区：对外提供服务（如政务公开网站），部署Web应用防火墙（WAF）、抗DDoS设备；政务外网区：承载跨部门协同业务，与互联网区通过防火墙逻辑隔离，与政务内网区通过网闸物理隔离；政务内网区：处理敏感政务数据，采用“零信任”架构，终端需经准入认证（如安装安全客户端）方可接入。（二）边界防护与访问控制边界设备：互联网出口部署下一代防火墙（NGFW），开启入侵检测（IDS）、病毒过滤、异常流量阻断功能，每周更新规则库；访问认证：政务内网终端采用“密码+U盾（或生物识别）”多因子认证，账号权限遵循“最小必要”原则（如财务人员仅开通财务系统权限）；账号管理：定期（每季度）审计账号状态，删除离职、调岗人员账号，禁用长期闲置账号（如6个月未登录）。（三）安全审计与日志管理合规审计：定期（每月）导出审计日志，核查是否存在违规操作（如越权访问、明文传输敏感数据）。（四）恶意代码与漏洞防范终端防护：所有终端（含办公电脑、移动设备）安装正版杀毒软件，每周更新病毒库，禁止安装非授权软件；服务器防护：服务器端部署防病毒网关，对文件传输、邮件附件进行实时扫描，每月进行漏洞扫描（使用Nessus、绿盟等工具）；补丁管理：建立补丁测试环境，验证后15天内推送至生产系统（高危漏洞24小时内紧急修复）。五、系统安全管理（一）系统选型与加固合规选型：优先选用通过等保三级认证、国产化适配的操作系统（如麒麟、统信）、数据库（如达梦、人大金仓）；安全加固：系统部署后立即关闭不必要端口（如Windows关闭445、139，Linux关闭22以外的SSH端口）、禁用默认账号（如Oracle的SYS、SYSTEM弱密码）；基线配置：制定系统安全基线（如密码复杂度要求、登录超时策略），每半年核查一次合规性。（二）配置变更与版本管理变更审批：系统配置变更（如开放端口、修改权限）需填写《变更申请表》，经安全管理岗、业务主管双审批后执行；版本控制：对系统代码、配置文件进行版本管理（如使用Git），变更后24小时内备份新版本；回滚机制：变更前需制定回滚方案，若出现故障（如服务中断、数据错误），1小时内回滚至稳定版本。（三）漏洞管理与容灾备份漏洞处置：漏洞扫描后，按“高危→中危→低危”优先级整改，整改前需评估风险（如是否影响业务），必要时暂停业务；容灾策略：核心业务系统采用“异地灾备”（与生产机房距离≥50公里），RTO（恢复时间目标）≤4小时，RPO（恢复点目标）≤1小时；备份验证：每月随机抽取备份数据进行恢复测试，确保备份有效性，测试记录留存归档。六、数据安全管理（一）数据分类与分级政务数据按“公开、内部、涉密”三级分类：公开数据：可对外发布（如政策文件、办事指南），需标注“公开”标识；涉密数据：涉及国家秘密、个人隐私等（如人口普查数据、信访信息），需按《保密法》管理，存储于涉密终端或加密数据库。（二）数据加密与传输安全存储加密：涉密数据采用国密算法（如SM4）加密存储，密钥定期（每季度）轮换；传输加密：跨网络（如互联网→政务外网）传输数据时，使用SSL/TLS加密（协议版本≥1.2），禁止明文传输敏感字段（如身份证号、银行卡号）；终端加密：移动终端（如政务平板、U盘）启用全盘加密（如BitLocker、麒麟加密），丢失后可远程擦除数据。（三）数据备份与恢复备份策略：核心业务数据（如审批系统、财务数据）每日增量备份、每周全量备份，备份数据异地存储（如云端或离线介质）；恢复演练：每半年开展数据恢复演练，模拟勒索病毒、硬件故障等场景，验证恢复效率；介质管理：备份介质（如磁带、硬盘）需标注数据类型、备份时间、有效期，存放在防火、防潮的专用柜中。（四）数据共享与销毁共享审批：跨部门共享数据时，需填写《数据共享申请表》，明确用途、范围、期限，提供方需对数据脱敏（如隐藏身份证后6位）；销毁合规：过期数据或报废介质需合规销毁，电子数据采用“覆写+删除”（至少3次覆写），物理介质采用粉碎、熔炼等方式，销毁过程拍照留痕。七、应急响应管理（一）应急预案制定预案体系：制定《网络安全应急预案》，涵盖勒索病毒、DDoS攻击、数据泄露、系统瘫痪等场景，明确处置流程、责任分工、技术措施；定期修订：每年结合新威胁（如新型病毒、0day漏洞）修订预案，确保针对性和可操作性。（二）事件处置流程1.发现与研判：通过监控告警、用户反馈等渠道发现事件，安全管理岗30分钟内初步研判（如影响范围、风险等级）；2.启动预案：若为重大事件（如核心系统瘫痪、涉密数据泄露），立即启动应急预案，通知技术团队、业务部门协同处置；3.隔离与处置：切断攻击源（如封堵IP、关闭端口），恢复系统（优先恢复核心业务），同步开展数据备份、日志留存；4.溯源与报告：事件平息后24小时内完成溯源（如分析日志、排查漏洞），向主管部门提交《事件处置报告》，说明原因、损失、整改措施。（三）事后评估与改进复盘分析：事件处置后7天内组织复盘，分析管理、技术漏洞（如是否因权限混乱导致越权）；持续改进：针对问题制定改进措施（如升级设备、修订制度），纳入下阶段安全规划，避免同类事件重复发生。八、培训与考核（一）培训体系全员培训：每年组织1次网络安全全员培训，内容涵盖法律法规、安全意识（如钓鱼邮件识别）、操作规范（如数据加密流程）；专项培训：重点岗位（如安全管理岗、系统运维岗）每季度开展专项培训，内容包括漏洞分析、应急处置、工具使用（如Wireshark抓包）；案例教学：结合行业内典型安全事件（如某单位勒索病毒感染）进行案例分析，提升实战能力。（二）考核机制技能考核：对重点岗位人员进行实