2025全面风险清单-行政综合管理风险（2023年11月-编制）

11生产经营的顺利进行。2确及时、安全保密。险·公文处理过程中，由于不严格遵守有关规章制度和操作程序，隐患，或可能产生影响机关工作开展和工作效率；·公文处理重要方面或环节严重不合规，上级部门或相关主管部·公文处理一些方面或环节不合规，有关方面提出意见建议，对3·大局意识不够、责任意识不强、业务不熟悉，收文登记不全面不准确、批分不及时不准确、承接不积极，延误公文处·未在规定时限内收办公文，批分不及时、不准确，不按批分意知办公室；2·不及时查收公文，不按批分意见承办公文或对批分有异议未及时退回；应逐级报告请示的事项未报告请示等),导致公文办理延误、·对机要件的处理不符合规定，违反规定管理和使用涉密件，发生失泄密事件；·收文登记要素不全面、不准确，未及时扫描上传，遗失公文；·若公文未经过相关领导的阅批工作，可能导致公文处理结果不合理或公文内要求事项不能及时承办；·未能根据文件要求和领导批示意见开展工作，导致工作方向发生偏差或工作未能及时完成：·若不能及时将阅办结束的相关公文存档备案，可能导致无从查43誉和形象；·未在规定时限内校核公文造成延误：未在规定时限内呈核、呈5·违反文件管理规定，致使文件、档案、资料等泄密、损毁或丢·销毁秘密公文未到指定场所且由二人以上监销，发生公文丢失、漏销、错销和泄密；·泄漏国家秘密、工作秘密，或者因履行职责掌握的商业秘密、6印章管理控制目标：益印章管理印章刻制·未经单位领导批准擅自刻制的风险，可能导致有人私自刻制印影响相关业务运营效率；没有明确印章使用范围和使用时间。7印章使用利用印章谋求私利，致使单位利益受损；·在空白介绍信、空白纸张、空白单据等空白文件上盖公章：6监管人的情况下允许他人携带印章外出。·拟盖章文件未按规定盖章，不具法律效力；外借违法、违规用致的法律风险；用，使单位承担法律后果，造成经济和声誉损失；·未建立印章使用台账、无原始证据查询的风8印章保管·未将印章(电子印章)进行妥善存放或保管岗位不相容职责未·擅自携带印章外出的风险，印章离开保管人，未经批准擅自携带外出；9印章更换与销7毁用，造成业务行为无效，进而造成单位经济损失；·收回和销毁不及时的风险：在下属单位、部门、项目部被撤销印章盘点与清查行政会议管理控制目标；和效率，提升工作效能日常行政会议、办规范不合理，准备工作不充分，影响会议质量和决议效果；·对应参加的会议未安排人员参加，或参会人员与会议内容不符，或落实参会人员过晚；认真研究或请示汇报；·组织会议不符合规定、会议组织无方案或方案不细致不正确、会务组织不周密、方案确定事项落实不到位等；·若会议记录或简报未能经过相关领导审核或签发可能导致记录或简报内容不符合事实等：·若未能将会议过程中的相关资料及时妥善保存，可能导致资料不完整，没有查询依据；·会后未及时向单位领导报告或向相关单位通报会议情况，影响8·未按会议通知要求报名，未全面充分准备材料，会后未及时通知要求时限和参会人员等),影响工作开展。保密管理控制目标：法》的相关行为。险·在日常工作中发生失泄密事件的可能和存在的潜在威胁、隐措施进行管控，但未发生失、泄密事件。9及时；未与涉密人员(或离岗人员)签订保密责订保密协议：涉密人员因公或因私出国(境)未报批：涉密人员因公或因私出国(境)未开展行前保密教育),导致发生失泄密事件。·保密要害部门、部位未落实管理责任，保密防护措施(如未指定保密要害部门、部位管理责任人；确定或调整保密要害部门、部位未备案：保密要害部门、部密办公设备：保密要害部门、部位未上镇或密要害部门、部位监控、门禁或报警器等设施失效等)。·密管理不规范，确定国家秘密未履行规定的程序，导致国家秘国家秘密未履行手续；定密责任人未按规定对国家秘密的确定、变更、解除进行审核等)制作、收发、传递、复制、保存、维修、携带体，未履行规定程序和有关保密要求(如涉密载体未定密并作相应标识；收发涉密载体未履行规定手续；传递要交通、机要通信等方式进行；下班后未将涉密载体妥善存放；载体丢失或被窃取).·未对信息公开进行保密审查(如信息公开未进行保密审查，未履行保密审查程序导致涉密信息被公开),导致国家秘密或内部敏感信息被公开。·涉密采购时国家秘密被知悉范围以外的人获取·举办涉密会议或涉密活动，未按保密要求进行管理或履行规定所、设施、设备不符合保密要求；未对涉密会人员提出保密要求；举办涉密会议或涉密活保密义务)。·发生失泄密事件后，报告不及时或未立即采取补救措施(如发采取补救措施：出现失泄密事件后未评估相关和整改工作),网络保密管理系统(或涉密计算机)之间交叉使用移动存储介质；涉密系统 算机、手机等)接入涉密网络、涉密计算机或其他涉密设备；盘或其他涉密存储介质回收后未送指定机构销毁。·未开展保密检查或检查不充分，未及时发现各单位各科室保密管理存在的问题或隐患，未有效整改发现的问题或隐患等(如单位有关科室整改检查发现的问题或隐患等)。档案管理控制目标：·档案管理过程中，由于不严格遵守档案管理制度，导致档案管工作开展和效率。未归档或归档不全，甚至造成重要文件材料遗失或遗漏，影响单位管理工作；档案，导致档案积压、损毁或遗失或散失；导致档案接收不规范(如档案形成单位科室申请移交后，办公移交、接收档案未严格清点，导致入库档案账实不符等);未严格建立档案接收、移出的登记统计制度或登记统计不完档案利用、借阅·对档案借阅利用规定掌握不够、制度执行不严，导致档案借阅利用不规范，甚至造成涉密文件遗失、信息泄露等；发生重要机密档案泄密事件，进而造成经济损失；·档案的使用未得到有效审批，则可能导致文档的越权使用或单·责任心不强，未按规定及时向上级档案馆移交相关档案，如未·未制定合理、有效的档案销毁制度及程序或档案销毁时未由指提高政务信息工作的质量和水平，推进政务信息工作的制度和工作交流的作用。理·在政务信息公开处理过程中，由于不严格遵守有止，严重损害单位声誉和形象；·未按法规文件要求公开政务信息公开指南、政务信息公开目录·重大或者紧急的信息存在漏报瞒报现象，信息报送不及时，信谐稳定的环境。·信访事件若未能经过领导的审核和判断，可能导致信访工作违批示和给出处理意见，影响单位形象和工作秩序。·若不能及时将信访事项资料妥善保存，可能导致资料不完整或推动和保障单位重大决策和工理·未能尽快督办，督办件未按规定的时限和要求办结，可能导致度化。常业务的开展；·督办事项未经过不同层级领导的审核，可能导致督办事项不及时，办理不合理等；·若未能及时将督办过程中产生的资料妥善保管，可能导致资料1)保障交通安全和畅通，有效保障公务活动；并防范各类交通事故发生；管理(公务用车)公务接待以上公务接待；伪造接待公函或者“吃”空白公函；·在公务接待中提供超规格、超标准、超范围的接待服务；·在公务接待中提供香烟和酒水(含个人携带酒水),提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴等；·虚列接待事项、虚增接待人数或者接待工作人员工作餐等，变相提高公务接待标准；·违规安排同城公务接待；·在各类私人会所、“一桌餐”场所、高消费餐饮场所、不对外经营的民营单位内部接待场所等违规安排公务接待；·在公务接待中铺张浪费，超标准安排交通工具，安排旅游和与·违反公务接待经费支出管理有关规定，公务接待费用报销不规范，接待审批单、接待公函、接待清单等要素不全；·将非公务活动纳入公务接待范围；食堂管理控制目标：·未取得餐饮服务经营许可证，违规经营，责任不清。·工作人员未经过健康体检，无健康证明。可能会引发传染病疫·工作人员未经过岗前培训，无培训证。会发生操作不规范，引发食品卫生事故；·非工作人员随便出入食品操作间。有可能会发生污染食品或引·工作人员工作不规范，不注意个人卫生、蔬菜洗涤不干净，烹食品卫生事故；引发火灾或爆炸；·用电线路混乱，私接乱拉，电器超负荷，电器老化损坏未及时更换修复引发火灾事故：·生熟案板混用，案板不能定时消毒。交叉感染，造成食物中毒·冰箱生熟食品混放，交叉感染，造成食物中毒事·食堂地面湿滑，人员滑倒摔伤；·操作间消防设施不足，不能及时消灭初始火情；·有压力锅炉的食堂。操作工未经专业培训，未取得上岗证。违规操作，或私自改装锅炉引发重大安全事故；·食堂门口、库房门口及下水道未按要求安装挡鼠板、挡鼠网，原材料被老鼠啃咬，引发鼠疫。工提供良好的卫生环境。公共卫生(卫牛防·导致或可能导致单位内人员健康受到损害的食物中毒、传染病或未按烹饪程序进行操作：发生重大传染病疫投毒事件。范和化解安全风险安全风险是安全的各种潜在威胁。等固定目标损毁；内部运转能力丧失，工作陷入瘫痪，秩序内部治安·人员、车辆不按规定进出(人员及车辆无有效证件进出，车辆在机关院内随意停放);非正常上访(群体性上访及闹访、反恐怖暴力·通过暴力、破坏、恐吓等手段(如放置或投掷爆炸物，袭击单共安全，·消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准、行业标准，或者未保持完好有效；·损坏、挪用消防设施、器材或者擅自停用、拆除消防设施、器·埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距；·占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行；·人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物；·对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除；险的场所吸烟、使用明火；·使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品；康的舆论环境：网络舆情监测，最大限度地避极向上的主流舆论。理·新闻宣传和舆论引导处理过程中，由于没有严格履行新闻规·新闻宣传、对外沟通交流等活动中，由于言行不当、沟通不力不及时、不妥当导致事态进一步扩大；·未经授权参加各种研讨会和接受记者采访，发表与国家方针政精品文档%&感谢使用文档，若有任何问题请及时站内私信我，看到后第一时间给您解答，感谢使用！励志短句，送给奋斗中的您，祝您成功人生一世，总有个追求，有个盼望，有个让自己珍视，让自己向往，让自己护卫，愿意为之活一遭，乃至愿意为之献身的东西，这就是价值了。什么都不懂的人是毫无价值的。无私的奉献不仅可以帮助别人，也会在无形中提升自己的价值。价值不等同于付出，