出差期间餐费管理制度

第1篇第一章总则第一条为规范公司员工出差期间的餐费管理，提高出差效率，降低成本，保障员工权益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工因公出差期间的餐费报销。第三条出差期间餐费管理应遵循以下原则：（一）节约原则：合理控制餐费支出，避免浪费；（二）透明原则：餐费报销流程公开透明，便于监督；（三）规范原则：严格按照国家及公司相关规定执行；（四）高效原则：简化报销流程，提高工作效率。第二章餐费标准第四条出差期间餐费标准根据出差地点、出差性质和员工级别等因素确定。第五条国内出差餐费标准：（一）一级城市：每人每天不超过150元；（二）二级城市：每人每天不超过120元；（三）三级城市：每人每天不超过100元；（四）其他地区：每人每天不超过80元。第六条国外出差餐费标准：（一）发达国家：每人每天不超过300美元；（二）发展中国家：每人每天不超过200美元；（三）其他地区：每人每天不超过150美元。第七条特殊情况下的餐费标准：（一）因工作需要，需品尝当地特色美食或参加商务宴请的，需提前向审批部门申请，经批准后方可按实际发生费用报销；（二）因工作需要，需加班至晚上10点以后的，可按当地标准报销加班餐费；（三）因工作需要，需住宿期间用餐的，可按住宿地点的餐费标准报销。第三章餐费报销流程第八条出差员工在出差期间，应按照以下流程报销餐费：（一）出差员工在出差结束后，将出差期间的餐费发票、行程单等相关凭证整理齐全；（二）出差员工将整理好的报销材料提交给所在部门负责人审核；（三）部门负责人对报销材料进行审核，确认无误后签字；（四）将审核通过的报销材料提交给财务部门；（五）财务部门对报销材料进行审核，确认无误后办理报销手续。第九条出差员工在报销餐费时，应确保以下条件：（一）餐费发票真实有效，且符合国家及公司相关规定；（二）餐费发票金额与实际消费相符；（三）餐费发票日期与出差日期相符；（四）餐费发票抬头为公司名称。第四章监督与检查第十条公司设立餐费管理监督小组，负责对出差期间餐费管理制度的执行情况进行监督检查。第十一条餐费管理监督小组有权对以下情况进行监督检查：（一）出差员工餐费报销的真实性、合规性；（二）部门负责人对餐费报销的审核情况；（三）财务部门对餐费报销的办理情况。第十二条对违反本制度规定的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于：（一）对虚报、冒领餐费的行为，予以追回；（二）对违规报销餐费的行为，予以通报批评；（三）对情节严重的，依法依规追究相关责任。第五章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。第十四条本制度自发布之日起施行。第十五条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。【注】本制度仅供参考，具体执行标准以公司实际情况为准。第2篇第一章总则第一条为规范公司出差人员餐费管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体出差人员。第三条出差人员应严格遵守本制度，合理使用餐费，不得虚报、冒领、挪用餐费。第二章出差餐费标准第四条出差人员餐费标准根据出差地点、出差时间、出差任务等因素确定。第五条国内出差餐费标准如下：（一）一级城市：早餐10元，午餐30元，晚餐30元，共计70元。（二）二级城市：早餐8元，午餐25元，晚餐25元，共计58元。（三）三级城市及以下：早餐6元，午餐20元，晚餐20元，共计46元。第六条国外出差餐费标准根据当地消费水平及汇率等因素确定，具体标准由财务部门另行制定。第七条出差人员根据实际出差天数及餐费标准，计算每日餐费总额。第三章出差餐费报销流程第八条出差人员应携带以下材料报销餐费：（一）出差审批单；（二）住宿发票；（三）餐饮发票；（四）交通票据；（五）其他相关证明材料。第九条出差人员应在出差结束后10个工作日内，将报销材料提交至财务部门。第十条财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，按照规定流程办理报销手续。第十一条财务部门将报销款项打入出差人员工资卡。第四章出差餐费监督与处罚第十二条公司设立出差餐费监督小组，负责监督出差人员餐费使用情况。第十三条出差人员应自觉接受监督小组的监督，如实提供相关证明材料。第十四条对违反本制度，虚报、冒领、挪用餐费的行为，公司将依法依规进行处理。（一）虚报、冒领餐费：一经查实，全额追回餐费，并处以餐费金额一倍至五倍的罚款。（二）挪用餐费：一经查实，全额追回餐费，并处以餐费金额一倍至五倍的罚款，情节严重的，依法依规追究刑事责任。第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。第十六条本制度自发布之日起实施。第一章总则第一条为规范公司出差人员餐费管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体出差人员。第三条出差人员应严格遵守本制度，合理使用餐费，不得虚报、冒领、挪用餐费。第二章出差餐费标准第四条出差人员餐费标准根据出差地点、出差时间、出差任务等因素确定。第五条国内出差餐费标准如下：（一）一级城市：早餐10元，午餐30元，晚餐30元，共计70元。（二）二级城市：早餐8元，午餐25元，晚餐25元，共计58元。（三）三级城市及以下：早餐6元，午餐20元，晚餐20元，共计46元。第六条国外出差餐费标准根据当地消费水平及汇率等因素确定，具体标准由财务部门另行制定。第七条出差人员根据实际出差天数及餐费标准，计算每日餐费总额。第三章出差餐费报销流程第八条出差人员应携带以下材料报销餐费：（一）出差审批单；（二）住宿发票；（三）餐饮发票；（四）交通票据；（五）其他相关证明材料。第九条出差人员应在出差结束后10个工作日内，将报销材料提交至财务部门。第十条财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，按照规定流程办理报销手续。第十一条财务部门将报销款项打入出差人员工资卡。第四章出差餐费监督与处罚第十二条公司设立出差餐费监督小组，负责监督出差人员餐费使用情况。第十三条出差人员应自觉接受监督小组的监督，如实提供相关证明材料。第十四条对违反本制度，虚报、冒领、挪用餐费的行为，公司将依法依规进行处理。（一）虚报、冒领餐费：一经查实，全额追回餐费，并处以餐费金额一倍至五倍的罚款。（二）挪用餐费：一经查实，全额追回餐费，并处以餐费金额一倍至五倍的罚款，情节严重的，依法依规追究刑事责任。第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。第十六条本制度自发布之日起实施。第一章总则第一条为规范公司出差人员餐费管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体出差人员。第三条出差人员应严格遵守本制度，合理使用餐费，不得虚报、冒领、挪用餐费。第二章出差餐费标准第四条出差人员餐费标准根据出差地点、出差时间、出差任务等因素确定。第五条国内出差餐费标准如下：（一）一级城市：早餐10元，午餐30元，晚餐30元，共计70元。（二）二级城市：早餐8元，午餐25元，晚餐25元，共计58元。（三）三级城市及以下：早餐6元，午餐20元，晚餐20元，共计46元。第六条国外出差餐费标准根据当地消费水平及汇率等因素确定，具体标准由财务部门另行制定。第七条出差人员根据实际出差天数及餐费标准，计算每日餐费总额。第三章出差餐费报销流程第八条出差人员应携带以下材料报销餐费：（一）出差审批单；（二）住宿发票；（三）餐饮发票；（四）交通票据；（五）其他相关证明材料。第九条出差人员应在出差结束后10个工作日内，将报销材料提交至财务部门。第十条财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，按照规定流程办理报销手续。第十一条财务部门将报销款项打入出差人员工资卡。第四章出差餐费监督与处罚第十二条公司设立出差餐费监督小组，负责监督出差人员餐费使用情况。第十三条出差人员应自觉接受监督小组的监督，如实提供相关证明材料。第十四条对违反本制度，虚报、冒领、挪用餐费的行为，公司将依法依规进行处理。（一）虚报、冒领餐费：一经查实，全额追回餐费，并处以餐费金额一倍至五倍的罚款。（二）挪用餐费：一经查实，全额追回餐费，并处以餐费金额一倍至五倍的罚款，情节严重的，依法依规追究刑事责任。第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。第十六条本制度自发布之日起实施。第一章总则第一条为规范公司出差人员餐费管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体出差人员。第三条出差人员应严格遵守本制度，合理使用餐费，不得虚报、冒领、挪用餐费。第二章出差餐费标准第四条出差人员餐费标准根据出差地点、出差时间、出差任务等因素确定。第五条国内出差餐费标准如下：（一）一级城市：早餐10元，午餐30元，晚餐30元，共计70元。（二）二级城市：早餐8元，午餐25元，晚餐25元，共计58元。（三）三级城市及以下：早餐6元，午餐20元，晚餐20元，共计46元。第六条国外出差餐费标准根据当地消费水平及汇率等因素确定，具体标准由财务部门另行制定。第七条出差人员根据实际出差天数及餐费标准，计算每日餐费总额。第三章出差餐费报销流程第八条出差人员应携带以下材料报销餐费：（一）出差审批单；（二）住宿发票；（三）餐饮发票；（四）交通票据；（五）其他相关证明材料。第九条出差人员应在出差结束后10个工作日内，将报销材料提交至财务部门。第十条财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，按照规定流程办理报销手续。第十一条财务部门将报销款项打入出差人员工资卡。第四章出差餐费监督与处罚第十二条公司设立出差餐费监督小组，负责监督出差人员餐费使用情况。第十三条出差人员应自觉接受监督小组的监督，如实提供相关证明材料。第十四条对违反本制度，虚报、冒领、挪用餐费的行为，公司将依法依规进行处理。（一）虚报、冒领餐费：一经查实，全额追回餐费，并处以餐费金额一倍至五倍的罚款。（二）挪用餐费：一经查实，全额追回餐费，并处以餐费金额一倍至五倍的罚款，情节严重的，依法依规追究刑事责任。第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。第十六条本制度自发布之日起实施。第一章总则第一条为规范公司出差人员餐费管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体出差人员。第三条出差人员应严格遵守本制度，合理使用餐费，不得虚报、冒领、挪用餐费。第二章出差餐费标准第四条出差人员餐费标准根据出差地点、出差时间、出差任务等因素确定。第五条国内出差餐费标准如下：（一）一级城市：早餐10元，午餐30元，晚餐30元，共计70元。（二）二级城市：早餐8元，午餐25元，晚餐25元，共计58元。（三）三级城市及以下：早餐6元，午餐20元，晚餐20元，共计46元。第六条国外出差餐费标准根据当地消费水平及汇率等因素确定，具体标准由财务部门另行制定。第七条出差人员根据实际出差天数及餐费标准，计算每日餐费总额。第三章出差餐费报销流程第八条出差人员应携带以下材料报销餐费：（一）出差审批单；（二）住宿发票；（三）餐饮发票；（四）交通票据；（五）其他相关证明材料。第九条出差人员应在出差结束后10个工作日内，将报销材料提交至财务部门。第十条财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，按照规定流程办理报销手续。第十一条财务部门将报销款项打入出差人员工资卡。第四章出差餐费监督与处罚第十二条公司设立出差餐费监督小组，负责监督出差人员餐费使用情况。第十三条出差人员应自觉接受监督小组的监督，如实提供相关证明材料。第十四条对违反本制度，虚报、冒领、挪用餐费的行为，公司将依法依规进行处理。（一）虚报、冒领餐费：一经查实，全额追回餐费，并处以餐费金额一倍至五倍的罚款。（二）挪用餐费：一经查实，全额追回餐费，并处以餐费金额一倍至五倍的罚款，情节严重的，依法依规追究刑事责任。第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。第十六条本制度自发布之日起实施。第一章总则第一条为规范公司出差人员餐费管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体出差人员。第三条出差人员应严格遵守本制度，合理使用餐费，不得虚报、冒领、挪用餐费。第二章出差餐费标准第四条出差人员餐费标准根据出差地点、出差时间、出差任务等因素确定。第五条国内出差餐费标准如下：（一）一级城市：早餐10元，午餐30元，晚餐30元，共计70元。（二）二级城市：早餐8元，午餐25元，晚餐25元，共计58元。（三）三级城市及以下：早餐6元，午餐20元，晚餐20元，共计46元。第六条国外出差餐费标准根据当地消费水平及汇率等因素确定，具体标准由财务部门另行制定。第七条出差人员根据实际出差天数及餐费标准，计算每日餐费总额。第三章出差餐费报销流程第八条出差人员应携带以下材料报销餐费：（一）出差审批单；（二）住宿发票；（三）餐饮发票；（四）交通票据；（五）其他相关证明材料。第九条出差人员应在出差结束后10个工作日内，将报销材料提交至财务部门。第十条财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，按照规定流程办理报销手续。第十一条财务部门将报销款项打入出差人员工资卡。第四章出差餐费监督与处罚第十二条公司设立出差餐费监督小组，负责监督出差人员餐费使用情况。第十三条出差人员应自觉接受监督小组的监督，如实提供相关证明材料。第十四条对违反本制度，虚报、冒领、挪用餐费的行为，公司将依法依规进行处理。（一）虚报、冒领餐费：一经查实，全额追回餐费，并处以餐费金额一倍至五倍的罚款。（二）挪用餐费：一经查实，全额追回餐费，并处以餐费金额一倍至五倍的罚款，情节严重的，依法依规追究刑事责任。第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。第十六条本制度自发布之日起实施。第一章总则第一条为规范公司出差人员餐费管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体出差人员。第三条出差人员应严格遵守本制度，合理使用餐费，不得虚报、冒领、挪用餐费。第二章出差餐费标准第四条出差人员餐费标准根据出差地点、出差时间、出差任务等因素确定。第五条国内出差餐费标准如下：（一）一级城市：早餐10元，午餐30元，晚餐30元，共计70元。（二）二级城市：早餐8元，午餐25元，晚餐25元，共计58元。（三）三级城市及以下：早餐6元，午餐20元，晚餐20元，共计46元。第六条国外出差餐费标准根据当地消费水平及汇率等因素确定，具体标准由财务部门另行制定。第七条出差人员根据实际出差天数及餐费标准，计算每日餐费总额。第三章出差餐费报销流程第八条出差人员应携带以下材料报销餐费：（一）出差审批单；（二）住宿发票；（三）餐饮发票；（四）交通票据；（五）其他相关证明材料。第九条出差人员应在出差结束后10个工作日内，将报销材料提交至财务部门。第十条财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，按照规定流程办理报销手续。第十一条财务部门将报销款项打入出差人员工资卡。第四章出差餐费监督与处罚第十二条公司设立出差餐费监督小组，负责监督出差人员餐费使用情况。第十三条出差人员应自觉接受监督小组的监督，如实提供相关证明材料。第十四条对违反本制度，虚报、冒领、挪用餐费的行为，公司将依法依规进行处理。（一）虚报、冒领餐费：一经查实，全额追回餐费，并处以餐费金额一倍至五倍的罚款。（二）挪用餐费：一经查实，全额追回餐费，并处以餐费金额一倍至五倍的罚款，情节严重的，依法依规追究刑事责任。第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。第十六条本制度自发布之日起实施。第一章总则第一条为规范公司出差人员餐费管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体出差人员。第三条出差人员应严格遵守本制度，合理使用餐费，不得虚报、冒领、挪用餐费。第二章出差餐费标准第四条出差人员餐费标准根据出差地点、出差时间、出差任务等因素确定。第五条国内出差餐费标准如下：（一）一级城市：早餐10元，午餐30元，晚餐30元，共计70元。（二）二级城市：早餐8元，午餐25元，晚餐25元，共计58元。（三）三级城市及以下：早餐6元，午餐20元，晚餐20元，共计46元。第六条国外出差餐费标准根据当地消费水平及汇率等因素确定，具体标准由财务部门另行制定。第七条出差人员根据实际出差天数及餐费标准，计算每日餐费总额。第三章出差餐费报销流程第八条出差人员应携带以下材料报销餐费：（一）出差审批单；（二）住宿发票；（三）餐饮发票；（四）交通票据；（五）其他相关证明材料。第九条出差人员应在出差结束后10个工作日内，将报销材料提交至财务部门。第十条财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，按照规定流程办理报销手续。第十一条财务部门将报销款项打入出差人员工资卡。第四章出差餐费监督与处罚第十二条公司设立出差餐费监督小组，负责监督出差人员餐费使用情况。第十三条出差人员应自觉接受监督小组的监督，如实提供相关证明材料。第十四条对违反本制度，虚报、冒领、挪用餐费的行为，公司将依法依规进行处理。（一）虚报、冒领餐费：一经查实，全额追回餐费，并处以餐费金额一倍至五倍的罚款。（二）挪用餐费：一经查实，全额追回餐费，并处以餐费金额一倍至五倍的罚款，情节严重的，依法依规追究刑事责任。第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。第十六条本制度自发布之日起实施。第一章总则第一条为规范公司出差人员餐费管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体出差人员。第三条出差人员应严格遵守本制度，合理使用餐费，不得虚报、冒领、挪用第3篇一、目的为规范出差期间餐饮费用的支出，提高资金使用效率，确保出差人员合理、合规使用餐费，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差期间的餐饮费用管理。三、管理制度1.出差人员需提前填写《出差申请单》，明确出差时间、地点、目的及预计餐费预算，经审批后执行。2.出差人员应选择经济实惠、卫生条件良好的餐厅就餐，严禁在高档餐厅就餐或