企业安全检查清单与整改记录

企业安全检查清单与整改记录通用工具模板一、适用范围与应用场景本工具模板适用于各类企业（制造业、服务业、建筑业等）开展日常安全巡查、专项安全检查（如消防、用电、特种设备、危化品等）、季节性安全检查（如夏季防暑、冬季防火）以及上级监管部门检查后的整改跟踪，旨在规范安全检查流程、明确问题整改责任、实现安全管理闭环，帮助企业有效识别风险隐患、降低安全发生概率。二、全流程操作指南（一）检查前：充分准备，明确标准明确检查依据梳理本次检查的法律法规（如《中华人民共和国安全生产法》《消防法》）、行业标准（如《建筑设计防火规范》GB50016）及企业内部安全管理制度（如《安全生产管理规定》《设备安全操作规程》），形成检查依据清单，保证检查内容合法合规。组建检查团队根据检查类型确定团队成员，一般由安全管理部门牵头，联合生产、设备、消防、人力资源等部门人员组成，必要时可邀请外部专家参与。明确检查组长（建议由企业安全负责人或部门主管担任经理）、检查人员（如主管、专员）及记录人员（助理），保证职责分工清晰。制定检查计划计划内容应包括：检查目的（如“排查车间消防安全隐患”“验证危化品存储合规性”）；检查范围（如“生产车间A区、仓库B栋、办公楼C层”）；检查时间（具体日期及时间段，避开生产高峰期）；检查重点（根据近期案例或季节特点确定，如夏季重点检查防雷接地、冬季重点检查取暖设备）；人员分工（如组长负责统筹，专员负责消防设施检查，*主管负责设备运行检查）。准备检查工具与资料工具：安全检查记录表、照相机/录像机（用于留存隐患影像资料）、检测仪器（如万用表、温湿度计、可燃气体检测仪）、个人防护装备（安全帽、绝缘鞋等）；资料：企业平面图、设备台账、上次检查整改报告、相关安全操作规程文本。（二）检查中：规范记录，客观描述召开检查启动会检查开始前，由*组长向被检查部门负责人及相关人员说明检查目的、范围、流程及配合要求，保证检查工作顺利开展。实施现场检查按照检查计划逐项开展，采用“看、问、查、测”相结合的方式：看：现场观察作业环境、设备状态、安全设施（如灭火器、应急照明、安全警示标识）是否完好；问：随机询问员工安全操作规程掌握情况、应急处置流程（如“发觉火情如何报警？”“灭火器的使用方法？”）；查：查阅台账资料（如设备维护记录、安全培训记录、动火作业审批单）、检查制度执行情况；测：使用仪器检测设备参数（如接地电阻、电气线路绝缘电阻、危化品存储环境温湿度）。记录检查结果对符合标准的项，在检查表中勾选“合格”；对存在问题的项，详细记录“问题描述”（如“车间东侧安全出口指示灯损坏”“3号危化品柜未张贴MSDS标签”）、“严重程度”（按“紧急-立即整改”“重要-限期整改”“一般-建议改进”分级）；影像资料需标注拍摄时间、地点及问题描述，保证可追溯；检查过程中需与被检查部门人员充分沟通，对问题现场确认，避免遗漏或误判。（三）检查后：梳理汇总，下达整改整理检查报告检查结束后，由记录人员汇总检查数据，*组长牵头召开内部会议，对问题进行分类、分析根本原因（如“安全出口指示灯损坏”的根本原因可能是“日常巡检未覆盖”或“维护责任不明确”），形成《安全检查报告》，内容包括：检查概况（时间、范围、人员）；总体评价（合格率、主要优势）；问题清单（按部门/区域/类型分类，含问题描述、严重程度、责任部门）；改进建议（针对系统性问题提出制度优化建议）。下达整改通知对检查发觉的问题，由安全管理部门制作《安全隐患整改通知单》，明确以下内容：问题描述（与检查记录一致）；整改依据（相关法规或制度条款）；整改要求（如“立即更换损坏的安全出口指示灯”“3日内完成危化品柜标签张贴”）；责任部门/责任人（如“生产车间-主任”“仓储部-主管”）；整改期限（根据问题严重程度设定，紧急问题24小时内整改，重要问题3-7天，一般问题7-15天）；逾期未整改的后果（如“纳入部门绩效考核”“按企业奖惩制度处理”）。整改通知单一式三份，责任部门、安全管理部门、企业档案室各留存一份，由责任人签收确认。（四）整改中：跟踪进度，协调资源责任部门制定整改方案责任部门收到整改通知后，需在24小时内制定《整改实施方案》，内容包括：整改措施（具体操作步骤，如“采购同型号指示灯并由电工更换”）；资源需求（如“申请采购经费200元”“协调电工班组支持”）；完成时限（精确到日期）；责任人（具体执行人，如“电工-师傅”“采购专员-小姐”）。方案需报安全管理部门备案，重大整改方案（如涉及设备改造、停产的）需经企业负责人审批。安全部门跟踪整改进度安全管理部门指定专人（如*专员）通过现场核查、电话询问、资料查阅等方式跟踪整改进度，对逾期未完成的部门及时发送《整改进度提醒函》，协调解决整改过程中遇到的困难（如资源不足、技术问题）。（五）整改后：复查验证，闭环管理申请整改验收责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《整改验收申请表》，并附整改完成证明资料（如整改前后对比照片、更换设备采购凭证、维护记录）。组织复查验收安全管理部门组织原检查团队或指定专人进行复查，重点验证：整改措施是否落实（如“安全出口指示灯已正常通电”“MSDS标签已张贴在柜体醒目位置”）；问题是否彻底解决（如“电气线路私拉乱接现象已拆除，改为规范穿管敷设”）；是否产生新风险（如“更换灭火器后未占用消防通道”）。复查合格的，在《整改验收申请表》上签署“验收通过”；复查不合格的，重新下达整改通知，明确再次整改期限。归档管理安全管理部门将本次检查的《安全检查报告》《安全隐患整改通知单》《整改实施方案》《整改验收申请表》及相关影像资料整理成册，按照“一事一档”原则归档保存，保存期限不少于3年（重大隐患整改资料需永久保存）。归档资料可通过企业内部系统或纸质档案柜管理，保证查阅便捷。三、核心模板表格设计（一）安全检查清单表检查部门/区域：____________________检查日期：______年_月_日检查人员：____________________序号检查项目检查内容与标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述（不合格项填写）责任部门/人1消防设施灭火器压力在正常范围（绿区），未过期，箱体完好，通道畅通现场查看、查阅台账2电气安全线路无老化、破损，配电箱有接地保护，私拉乱接现象仪器检测、现场查看3安全标识危险区域（如“高压危险”“必须戴安全帽”）设置警示标识，清晰醒目现场查看4设备操作员工按规程操作设备，防护装置（如防护罩、急停按钮）完好有效询问员工、现场观察5应急通道安全出口、疏散通道无占用、堵塞，应急照明、疏散指示标志正常工作现场测试、查看…检查组长签字：_____________被检查部门负责人签字：_____________（二）安全隐患整改记录表隐患编号：AQZG-2023-______问题描述：______________________________________严重程度：□紧急□重要□一般责任部门：____________________责任人：_____________整改期限：______年_月_日下达日期：______年_月_日整改阶段内容记录附件（如照片、凭证）责任人签字日期整改方案（如：采购新指示灯并更换，由电工*师傅负责，3日内完成）整改过程记录（如：1月5日采购入库，1月6日上午完成更换，测试正常）更换前后照片2张*师傅2023-01-06整改申请已按要求完成整改，申请验收*主任2023-01-07复查验收□通过□不通过（不通过原因：____________________）验收照片1张*专员2023-01-08验收人签字：_____________归档日期：______年_月_日四、使用过程中的关键注意事项（一）坚持“分级负责、闭环管理”原则重大隐患（如可能导致群死群伤、设备爆炸的问题）必须立即停产整改，整改方案需经企业主要负责人审批；整改过程需做到“定措施、定责任人、定资金、定时限、定预案”，保证责任到人、落实到位；严禁“纸上整改”“虚假整改”，复查验收需留存原始记录，形成“检查-整改-复查-归档”闭环。（二）注重检查人员的专业性与公正性检查人员需经过专业培训，熟悉相关法规标准及企业安全制度，避免因业务不熟练导致漏检；检查过程中需保持客观中立，不得受人情、部门利益影响，如实记录问题；定期组织检查人员交流学习，更新知识储备（如新法规、新风险识别方法）。（三）强化员工安全意识与参与度检查前可向员工宣传检查目的，鼓励员工主动报告身边的安全隐患（如设置“安全隐患建议箱”或线上反馈渠道）；对积极配合整改、提出有效建议的员工给予奖励，营造“人人讲安全、事事为安全”的氛围；整改完成后，需向相关部门员工反馈整改结果，组织学习相关安全知识，避免同类问题重复发生。（四）动态更新检查清单与整改标准根据企业生产经营变化（如新增设备、工艺改造）、季节特点（如雨季防汛、高温防暑）及外部法规更新，定期修订安全检查清单，保证检查内容贴