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文档简介

会计师审计师岗位绩效管理表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分财务报告质量财务报表编制及时性35%在规定截止日期前3天内提交提前提交或按期提交为满分，每延迟1天扣2分，最高扣10分财务报告准确率重大错报率低于1%每发现1项重大错报扣5分，累计最高扣20分审计意见类型达成率无保留意见占比达到95%每降低1%扣3分，最低至80%报表合规性符合企业会计准则及监管要求每发现1项重大不合规扣4分，累计最高扣15分报告完整性包含所有必需的财务报表及附注缺少1项必需报表扣5分，累计最高扣25分审计效率审计项目按时完成率25%90%以上审计项目按计划完成每降低1%扣2分，最低至75%审计工作底稿完整度所有审计程序均有完整记录每缺少1项审计程序记录扣3分，累计最高扣15分审计资源利用率人均每日有效工作时长不低于6小时每降低0.5小时扣1分，最低至4.5小时审计流程优化次数年度内提出并实施至少2项审计流程改进每少1次扣5分，累计最高扣20分审计报告响应速度客户提出的合理修改意见在24小时内响应每延迟1小时扣1分，累计最高扣10分合规与风险控制审计风险识别准确率20%识别出80%以上潜在财务风险每降低1%扣2分，最低至60%合规问题整改率审计发现的重大合规问题全部完成整改每项未整改扣5分，累计最高扣25分内部控制测试有效性内部控制缺陷整改率达到90%每降低1%扣1.5分，最低至75%监管检查通过率年度内100%通过外部监管检查每失败1次扣10分，累计最高扣50分法律法规遵循情况无重大违反会计准则行为每发现1项重大违规扣8分，累计最高扣40分团队协作与专业发展跨部门协作满意度20%客户满意度评分达到85分以上每降低1分扣1分，最低至70分知识分享参与度参与至少4次内部培训或知识分享每少1次扣3分，累计最高扣15分新准则学习完成率在规定时间内完成所有新准则培训每延迟1天扣1分，累计最高扣10分指导新人效果指导的审计助理考核通过率100%每降低1%扣5分，累计最高扣25分职业发展计划完成度年度内完成至少80%职业发展目标每降低1%扣1分，最低至60%本考核表适用于会计师审计师岗位，通过四个维度对绩效进行全面评估。请根据实际工作表现填写各指标数据，权重分别为：财务报告质量35%、审计效率25%、合规与风险控制20%、团队协作与专业发展20%。评分标准严格遵循各指标定义，最终得分=Σ(单项得分×权重)。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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