工程项目管理流程事项

（流程管理）工程项目管

理流程事项

20XX年XX月

表格目录

项目移交表3

合同采购发货工作表4

产品及辅材申请单5

产品合同评审表6

产品借件申请单8

项目变更审批表9

工具申请单10

产品问题处理表11

产品损坏处理表12

差旅申请表13

费用审批单14

协作申请单15

项目移交表

项目名称项目经理

项目地点工期要求

用户单位合作伙伴

关于姓名职务办公电话手机备注

用户单位商务

联络

技术

工地代表

其他

合作伙伴关于姓名职务电话手机备注

联络商务

技术

T地代表

其他

预计发货H、.间工程进场时间工程完工时间

主要监』控内容

序号子系统（产品型号）数量与内容说明

1

2

3

4

5

7

说明事项：

移交内容:□合同正文（电子版）口功能列表（电子版）口合同设备清单红联

移交人：项目经理：工程助理审核：时间：

备注：项目特殊情况请在“说明事项”中详细注明。

流程：1、业务员f工程助理f项目经理f工程部存档f原件存入项目档案:

产品及辅材清单：（可附页）

本次要求到货总ft库量

产品/辅材名称品牌产品/辅材型号计划量

申请量时间（采购填）

本次申请产品/却腓才使用计划:

申请人：申请日,期：

工程助理审批意见：

签字：日期：

米购部经理审批意见：

签字：日期：

流程：申请人一工程助理审批一采购部经理审批~采购i工程部存档

合同评审表

合同编号业务员

项目名称

项目地点

发包单位

合同可能存在的潜在问题（由项目经理提供）：

签名：日期：

业务员：

签名：日期：

工程部门经理（办事处技术负责人）：

评审意签名：日期：

见

事业部经理：

签名：日期：

备注：

1）产品价格低于合同相应价格的70%（含70%）的通过工程助理及业务员审批后就可实施。

2）产品价格高于合同相应价格的70%的需提请事业部经理批示，事业部经理受到评审表后一个工作日内完成审核

工作。

3）产品合同评审未通过时，市面通知相关部门经理：

4）20000元以下的产品项目只需报各区域的工程助理审核同意，不需签订外包合同；

5）大于20000元，小于30000元的产品项目需签订外包合同，由各区域工程助理直接审核批准；

6）30000元以上的外包合同需报事业部经理批准同意，合同由事业部复卬存档，原件入项目档案。

7）第一条和第四、五条为或的关系，第二条和第六条为或地关系。

流程：项目经理一业务员审批f工程助理（办事处技术负责人）审批f事业部审批一实施f工程部存档一

原件存入项目档案。

产品借件申请单

合同编号：项目名称：

借件设备清单：（可附页）

产品名称品牌产品型号数量信件说明及原因要求借件到位时间

借件人：申请日期：

工程助理审批：

签字：日期：

采购部：签收日期：

部门经理签字：

备货完成日期：

测试（附测试报告）：签收日期：

测试人员签字：

测试完成日期：

发货（附ft库单）：签收日期：

发货人签字：

发货日期：

项目经理确认（存档回传）：收货日期：

项目经理签字：

回传日期：

归还人：归还日期：

流程：借件人一工程助理审批f采购部备货一测试一借件登记一采购部存档一抄送工程部存档一归

还

项目变更审批表

项目经理商务经理

合同编号项目名称

申请FI期要求到货时间

变更产品清单：（可附页）

原设产品名称、品牌、设备型号、数量变更为（产品名称、品牌型号、数量）变更类型

变更原因：

工程助理审批：

日期：

采购部：

签收日期：部门经理签字：备货完成日期：

测试（附测试报告）：

签收日期：测试人员签字：测试完成日期：

财务部：

日期：

发货（附ft库单）；

签收日期：发货人签字：发货日期：

项目经理确认（存档回传）：

收货日期：项目经理签字：回传日期：

备注：1、变更类型：增加、减少、更换：

2、变更前后产品增减额度在2000元人民币以内的，由项目经理.自行判断；

3、增项低于合同比例或含开发项或增项成本高于增项金额的70%,必须报送分管总经理审批。

1、任何变更都需要对方签字确认的签证单作为附件一起提交：签证单要包括设备的型号、价格等信息：

2'设备变更涉及到发货的必须在发货之前要求有财务确认到款情况；

3、超过ZOUU元的变更，请重新签定增项合同，流程同合同系列流程（评审、发货等）。

流程：项目经理一工程助理一采购部备货（财务保存签证单）一工程服务中心一（财务）一发货一采购部存档一抄送工

程部存档

工具申请单

序号名称型'弓数量单位更换时间更换型号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

备注：

部门经理审批：

日期：

采购部经理：

日期：

流程：巾请人一部门经理审批一采购部采购一发放登记-•发放人存档f固定资产入册

产品问题处理表

产品名称版本标记

应用工程

问题描述

解决要求

提交部

提交人

门经理

要求完

提交日期

成日期

开发部经理

审批意见

备注：1、对所描述的问题，如进行了拷屏，可做为本表格的附件•并抄送。

2、如因本表格版面空间限制无法详细描述的，可另加附加页附于本表后面。

3、每张表格的填写仅限描述问题项一个。

流程：问题提交人员事业部技术支持开发部事业部技术支持回复提交人并存档

产品损坏处理表

合同编号：项目名称：

坏件设备清单：（可附页）

产品名称品牌产品型号数量坏件说明及原因

申请人：申请日期：

工程助理审批：

签字：日期：

测试部意见：

采购部意见：

流程：申请人一工程助理审批一恻试部测试一采购部一坏件登记一采购部存档

备注：坏件需要说明原因，公司采购部根据原因判断处理方式。

差旅申请表

部门：申请日期：年月_

日ft差人：随行人员：

________________________________________ft差时间：一年—月

日至—年月日ft差事由：

ft差计划:

ft差费用计划:

飞机票：_____________元火车票：_____________元车船票：____________元

住宿费：_____________元招待费：_____________元补贴费：____________元

其它费用：__________元费用总计：___________元

部门经理（办事处经理）审批:

常务副总审批:

审批金额：元领用人签收：元

流程：申请人一部门经理或办事处经理一（常务副总）一财务部领用登记一表格财务部存档

费用审批单

部门或办事处：___________________申请人签名：___________________

申请时间：—年—月_____日

申请金额：_¥__________________大写：_______________________________

申请原因

（若是针对

某工程项目

的费用申请，请

在此栏注

明）

部门经理或办事处负责人审核：

签名：日期：

秘书处审核：

签名：日期：

总经理审批