安全生产隐患排查治理表

安全生产隐患排查治理表通用工具指南一、适用范围与核心应用场景本工具适用于各类生产经营单位（包括制造业、建筑施工、危险化学品、交通运输、人员密集场所等行业）的安全生产隐患排查治理工作，可由企业安全管理部门、车间班组、专项检查组等主体使用。核心应用场景包括：日常例行排查：班组每日、车间每周对企业生产经营场所的设备设施、作业环境、人员操作等进行常规检查；专项重点排查：针对节假日、季节变化（如夏季防汛、冬季防火）、新设备投用、新工艺实施等特殊时段或环节开展的针对性排查；后复盘排查：发生生产安全或未遂事件后，对相关区域及管理流程进行全面隐患溯源排查；合规性自查：配合监管部门检查、标准化评审等工作，开展的隐患自查自纠活动。二、隐患排查治理全流程操作指引（一）排查准备阶段组建排查小组根据排查范围和目标，明确排查组长（一般由安全管理部门负责人或车间主任担任）及成员，成员应包括安全工程师、设备管理员、一线班组长、岗位操作人员（具备相关经验），必要时可邀请外部专家参与。示例：某机械加工企业“夏季高温专项排查小组”由安全主管担任组长，成员包括设备管理员、车间班组长、2名一线操作工及外部安全专家*。制定排查计划明确排查范围（如全厂区、特定车间、关键设备）、排查时间（起止日期、每日排查时段）、排查依据（如《安全生产法》《行业安全生产标准化评定标准》及企业内部安全管理制度）及分工（各成员负责的具体区域或检查项）。要求：计划需书面化，经企业安全生产负责人审批后下发执行。准备排查工具与资料准备检查记录表、测温仪、测厚仪、绝缘电阻表等检测工具，以及相关安全规程、设备操作手册、previous隐患整改记录等资料，保证排查过程有据可依。（二）现场实施排查明确排查重点内容按照人、机、环、管四个维度开展检查，具体包括：人的不安全行为：是否违规操作（如未停机检修、未佩戴防护用品）、是否未经培训上岗、是否疲劳作业等；物的不安全状态：设备设施安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否缺失或失效、特种设备是否定期检验、消防器材是否完好有效、物料堆放是否符合规范等；环境缺陷：作业场所是否存在通风不足、照明不良、地面湿滑、易燃易爆物品乱堆乱放等问题；管理漏洞：安全培训记录是否完整、应急预案是否定期演练、隐患整改制度是否落实、危险作业审批流程是否规范等。规范隐患记录方式发觉隐患后，立即记录在《安全生产隐患排查治理表》中，内容需包含：隐患具体位置（如“1号车间冲压区，3号压力机右侧”）、隐患描述（如“急停按钮被遮挡，无法紧急停机”）、隐患照片/视频（作为附件，便于后续整改验证）、初步判定等级（一般/重大）。要求：描述客观准确，避免模糊表述（如“设备有问题”需明确为“传动部位异响，润滑不足”）。（三）隐患治理实施隐患等级判定一般隐患：可能造成一般伤害或财产损失，可通过日常整改措施消除的隐患（如个别灭火器压力不足、安全警示标识模糊）；重大隐患：可能造成群死群伤或重大财产损失，需停产停业或专项方案整改的隐患（如特种设备未定期检验且带病运行、安全出口被封堵）。判定依据：参照《安全生产隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）及行业标准，必要时组织专家论证。制定整改方案针对判定后的隐患，明确“五定”原则：定整改措施（如“更换新灭火器”“清理安全出口通道”）、定责任部门（如“设备科”“车间班组”）、定责任人（具体到人，如“设备管理员”“班组长”）、定整改期限（一般隐患不超过7天，重大隐患明确阶段性目标及最终完成时限）、定应急预案（如重大隐患整改期间需采取的临时防护措施）。要求：整改方案需经安全管理部门审核，重大隐患方案需报企业主要负责人审批。落实整改措施责任部门按方案组织整改，整改过程需留存记录（如整改照片、采购凭证、会议纪要等）；整改期间需设置警示标识，必要时暂停相关区域作业，并安排专人监护。（四）验收与归档整改效果验收整改期限届满后，由排查组长组织验收小组（原排查成员或指定人员）现场核查，重点检查隐患是否彻底消除、整改措施是否落实到位、是否产生新的风险；验收合格后，在治理表中“验收结果”栏签字确认；不合格的，重新制定整改方案并限期整改。记录归档与闭环管理每次排查治理工作结束后，10个工作日内将《安全生产隐患排查治理表》及相关附件（照片、方案、验收记录等）整理成册，交安全管理部门归档；定期（如每月、每季度）对隐患排查治理数据进行分析，统计隐患数量、整改率、重复隐患类型等，形成分析报告，作为安全管理改进依据。三、安全生产隐患排查治理表（模板）基本信息排查单位/部门排查区域/设备排查时间年月日时分至时分排查类型□日常排查□专项排查□后排查□其他_________排查组长排查成员隐患详情序号隐患位置（具体到区域/设备）12整改要求序号整改措施12整改情况序号实际完成时间12备注（如需延期整改，说明原因及新期限；如涉及资金投入，注明预算金额等）四、使用过程中的关键注意事项隐患等级判定需严谨严禁随意降低隐患等级，重大隐患的判定需严格对照行业标准，必要时组织专家论证，保证整改资源优先投入高风险领域。整改措施需可行有效制定整改措施时需结合企业实际，避免“纸上整改”。例如设备防护装置缺失的隐患，需明确“采购型号为的防护罩，由设备科安装调试”，而非笼统的“修复防护装置”。验收环节需闭环管理未经验收或验收不合格的隐患，不得销号。对于反复出现的同类隐患，需深入分析根源（如管理制度缺陷、培训不足），从源头制定预防措施。记录信息需完整真实治理表中涉及的时间、地点、人员、描述等信息需真实准确，禁止伪造记录；照片、视频等附件需清晰反映隐患状态及整改效果，保存期限不少于2年。动态更新排查标准当法律法规、行业标准或企业生产工艺发生变化时，需及时更新隐患排查依据和标准，保证排查内容与最新要求同步。