安全生产管理制度执行情况自查清单

安全生产管理制度执行情况自查清单一、适用情境本清单适用于企业内部常规安全管理、专项安全检查前准备、上级监管部门迎检准备、安全事件复盘整改等场景，通过系统性自查梳理安全生产管理制度执行中的薄弱环节，保证制度落地见效，防范安全发生。具体包括：日常安全管理：定期（如每季度/每月）对制度执行情况进行全面检查，巩固管理基础；专项检查：针对特定领域（如消防、特种设备、危化品管理）开展深度自查，聚焦高风险环节；迎检准备：在配合监管部门或第三方机构检查前，对照清单提前排查并整改问题；事件复盘：发生安全事件或隐患后，通过自查分析制度执行漏洞，完善管理机制。二、自查工作流程与操作步骤步骤1：明确自查范围与依据范围界定：覆盖企业所有生产环节、部门及岗位，重点包括生产车间、仓库、实验室、办公区等区域，以及管理层、一线员工、外包人员等群体。制度依据：以国家及地方安全生产法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB/T33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》）及企业内部制度（如《安全生产责任制管理办法》《安全操作规程》《隐患排查治理制度》）为基准，梳理需检查的制度清单（可参考附件模板表格“检查项目”列）。步骤2：组建自查工作小组人员构成：由企业分管安全的领导（如明副总经理）担任组长，成员包括安全管理部门负责人（华）、各生产部门安全专员（芳、刚）、技术骨干（强）及工会代表（敏），保证涵盖管理、技术、执行等多维度视角。职责分工：明确组长统筹自查工作，安全管理部门负责方案制定与资料汇总，各部门负责本领域自查实施，技术骨干提供专业支持，工会代表监督过程公平性。步骤3：制定自查计划时间安排：根据自查类型确定周期（如日常自查建议每季度1次，每次3-5天；专项自查可根据需求灵活调整），明确每日检查时段（如避开生产高峰期，减少对运营的影响）。内容细化：将“检查项目”拆解为具体检查点（如“安全生产责任制”细化为“是否明确各岗位安全职责”“是否签订责任书”“是否定期考核履职情况”），分配到具体责任人。方法确定：结合现场检查（查看设备、环境、人员操作）、资料核查（翻阅记录、文件、台账）、人员访谈（随机询问员工对制度的掌握情况）等方式，保证检查全面性。步骤4：开展现场检查与资料核查现场检查：对照检查点逐项核实，例如：查看生产车间安全通道是否畅通，消防器材是否在有效期内且摆放合规；观察员工是否按安全操作规程操作设备，是否正确佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套）。资料核查：检查制度执行相关的记录与凭证，例如：《安全培训记录》是否包含培训时间、内容、签到表及考核结果；《隐患排查治理台账》是否明确隐患描述、整改责任人、整改期限及验收情况。问题记录：对不符合项详细记录，包括问题描述、违反的制度条款、现场照片（作为附件）、发觉位置等信息，保证可追溯。步骤5：问题汇总与分析分类汇总：将自查发觉的问题按“制度未建立”“制度未执行”“执行不到位”三类汇总，统计各类型问题数量及占比，聚焦高频问题（如“安全培训记录不完整”占比达30%，需优先整改）。原因分析：针对典型问题深挖根源，例如：“隐患整改超期”可能因整改责任不明确或跟踪机制缺失；“员工未掌握应急流程”可能与培训形式单一、演练不足有关。步骤6：编制自查报告报告内容：包括自查背景、范围、方法、问题汇总（含问题描述、数量、等级）、原因分析、整改建议及责任分工。等级判定：按问题严重程度分为“一般隐患”（立即整改，不影响安全）、“较大隐患”（需限期整改，可能引发轻微）、“重大隐患”（立即停工整改，可能引发严重）。审批流程：报告经自查小组组长审核后，报企业主要负责人（如*总经理）审批，保证整改资源到位。步骤7：整改落实与跟踪验证整改实施：针对问题制定整改措施，明确责任人（如“消防器材过期”由后勤部*刚负责采购更换）、整改期限（一般隐患24小时内完成，较大隐患不超过7天），形成《整改任务清单》。跟踪验证：安全管理部门定期跟踪整改进度，整改完成后组织现场验收（如核查新采购消防器材的合格证明、员工应急演练记录），保证问题闭环。长效机制：对反复出现的问题，分析制度本身缺陷（如条款模糊、可操作性差），修订完善相关制度，避免同类问题复发。三、自查清单模板表格序号检查项目检查内容检查方法自查情况（符合/不符合，不符合需描述）整改措施责任人整改期限备注（如现场照片编号）1安全生产责任制1.是否明确主要负责人、分管负责人、部门负责人及岗位员工的安全职责；2.是否签订各级安全生产责任书；3.是否定期（至少每年1次）考核履职情况并记录。查阅制度文件、责任书、考核记录；访谈管理人员。符合/不符合（例：未开展2024年度履职考核）制定2024年度考核方案，1个月内完成考核*华2024–考核记录编号：AQ-0012安全培训教育1.新员工、转岗员工是否进行三级安全培训并考核合格；2.特种作业人员是否持有效证件上岗；3.是否定期开展安全知识培训（每季度至少1次）及应急演练（每半年至少1次）。查阅培训记录、证件台账、演练方案；抽查员工操作及问答。不符合（例：3名新员工培训考核记录缺失）补齐新员工培训档案，1周内完成补考*芳2024–培训记录编号：PX-0153现场安全管理1.危险区域是否设置警示标识；2.设备安全防护装置是否齐全有效；3.员工是否正确佩戴劳动防护用品。现场检查设备、标识、员工防护情况；查阅设备维护记录。符合/不符合（例：冲压设备防护门存在缝隙）停机检修防护门，联系维修部门2天内修复*强2024–设备编号：JC-2024-054隐患排查治理1.是否建立隐患排查台账；2.一般隐患是否立即整改，较大/重大隐患是否制定整改方案；3.整改完成后是否验收并记录。查阅隐患台账、整改方案、验收记录；现场核查整改效果。不符合（例：2项较大隐患整改超期未验收）约谈责任人，3日内完成整改并验收*明2024–隐患编号：YG-2024-125应急管理1.是否编制综合应急预案及专项预案；2.应急物资（如急救箱、灭火器）是否充足且有效；3.是否定期检查应急通讯设备是否畅通。查阅预案文件、物资台账；测试通讯设备；检查物资有效期。符合/不符合（例：部分灭火器压力不足）立即更换失效灭火器，1周内完成补充*刚2024–物资存放点：WC-01………四、执行要点与注意事项保证自查客观性：自查小组成员需独立开展工作，避免“走过场”，对发觉的问题如实记录，不得隐瞒或篡改信息；可引入交叉检查机制（如生产部门检查仓库，仓库检查办公区），减少主观偏差。注重制度可操作性：自查过程中若发觉制度条款脱离实际（如“每日检查10处隐患”但岗位人员不足），应及时反馈安全管理部门修订，保证制度“能落地、可执行”。强化整改闭环管理：对发觉的问题实行“台账式管理”，明确“整改-跟踪-验收-销号”流程，重大隐患需上报企业主要负责人专题研究，保证整改到位前不得恢复生产。保护员工隐私：访谈员工时需注意方式方法，避免使用质问语气，涉及员工个人考核或绩效的问题，仅在必要范围内