仓库货品进出管理操作规程

仓库货品进出管理操作规程一、目的与适用范围为规范仓库货品的进出库流程，确保库存数据准确、货品流转高效，同时保障货品质量与仓储安全，结合公司实际运营需求，制定本规程。本规程适用于公司下属各仓库的货品收发、存储及相关管理工作，涵盖采购入库、销售出库、调拨、退货等各类货品进出场景。二、货品入库管理（一）到货前准备仓库管理人员需提前获取采购订单（或调拨单、退货通知单）及送货计划，结合货品属性（如体积、重量、保质期、危险品等级等）规划存储区域，清理并消毒库区（如需），准备装卸工具（叉车、托盘等）及防护用品（如防潮膜、防滑手套）。同时，需确认库区温湿度、照明、消防设施处于正常状态，避免到货后因准备不足导致货品积压或损坏。（二）到货验收1.单据核对：验收人员需核对送货单与订单（或通知单）的货品名称、规格、数量、批次是否一致，重点核查“特殊要求项”（如定制规格、质检标准）。若单据信息缺失或矛盾，需立即联系送货方或业务部门核实。2.实物检验：外观检验：检查货品包装是否破损、变形、受潮，标签是否清晰完整（含名称、规格、批次、效期等）。数量核验：整箱货品可随机抽取不超过10%的箱数开箱检验（贵重或高风险货品需全检）；散装货品需过磅/计数，确保与单据一致。质量抽检：对食品、药品、电子元件等需质检的货品，通知质检部门按标准抽样检验（抽样比例≤5%），确认质量合格。3.异常处理：若发现数量短少、包装破损、质量不合格等问题，需立即暂停验收，填写《货品验收异常记录表》，并通知采购、质检或责任部门到场确认。根据确认结果，可选择拒收（退回货品）、换货（要求补货）、让步接收（按实际数量/质量签收，协商扣款或补货）。（三）入库登记与上架1.入库登记：验收合格的货品，仓库管理员需在24小时内完成系统入库单录入（含货品名称、规格、批次、数量、供应商、入库时间、存放库位等），同步更新手工台账，确保“系统数据、实物、台账”三者一致。2.货品上架：库位规划：按“重货下置、轻货上放”“周转快的近通道”“保质期短的单独分区”原则分配库位，危险品需入专用库区并符合消防规范。上架操作：使用装卸工具将货品搬运至指定库位，摆放整齐（垛高不超过库区限高，通道预留≥0.8米），并在库位显眼处张贴标识卡（标注货品名称、规格、批次、数量、效期等）。特殊要求：需冷链存储的货品，上架后立即确认库区温湿度；需批次管理的货品，严格执行“先进先出”，旧批次货品优先放置在出库端。三、货品出库管理（一）出库申请与审核业务部门（如销售、生产）需提交经审批的出库单（含货品名称、规格、数量、批次、收货方、用途等），仓库管理员需核对单据的完整性、审批权限（如大额出库需分管领导签字）。若单据信息错误（如客户名称、货品规格），需退回业务部门重新开具。（二）拣货与备货1.拣货作业：拣货员依据出库单，按“先进先出”“批次管理”原则拣货，拣货时需核对货品的名称、规格、批次、数量，确保与单据一致。拣货完成后，在出库单上标注实际拣货数量与库位。2.备货暂存：将拣出的货品移至备货区，用隔离带或标识牌区分待出库货品，避免与库存混淆。备货区需保持整洁，货品需防潮、防晒（露天备货时），贵重货品需专人看管。（三）出库核验与发运1.出库复核：仓库主管（或指定核验人员）对备货区货品进行二次复核，核对出库单与实物的一致性（含外观、数量、批次、包装完整性）。复核无误后，拣货员与核验人员共同在出库单上签字确认。2.装车发运：装车前，司机需核对《装车清单》（含货品名称、数量、收货方），确认无误后监督装卸工按“重货下置、轻货上放”“易损品防挤压”原则装车，避免货品倾倒、碰撞。装车完成后，仓库管理员需与司机（或物流人员）办理交接，要求对方在出库单上签字确认，留存单据副本备查。四、库存管理（一）日常盘点仓库实行“循环盘点”制度：每月抽取不低于20%的货品进行实地盘点（重点盘查高价值、高周转、易损耗货品），每季度完成全库盘点。盘点时需对照台账与系统数据，记录实物数量、库位信息，若发现账实差异，需立即复盘（核查出入库单据、库位变动记录），查找差异原因（如出入库失误、货品损耗、系统录入错误等），并填写《库存盘点差异报告》，经上级审批后调整库存数据。（二）库存预警仓库管理员需设置安全库存阈值（结合销售周期、采购周期、生产需求），当库存低于“最低安全库存”或高于“最高库存限额”时，系统自动触发预警，管理员需立即通知采购、销售部门，协商补货或促销策略。同时，需定期清理“呆滞货品”（超6个月无动销的货品），上报公司处理（如降价销售、报废、捐赠）。（三）信息维护仓库管理员需实时更新系统库存数据（如货品移位、破损、报废），确保系统数据与实物一致。每月末需导出库存报表，与财务部门核对“账账一致”，发现差异立即追溯原因并整改。五、异常情况处理（一）入库异常数量不符：送货数量多于订单时，需与供应商确认是否为“赠品”或“多发”，经确认后按实际数量签收或退回；数量少于订单时，要求供应商补货或按实际数量签收（协商扣减货款或补货）。质量问题：通知质检部门重新判定，若确属质量不合格，按“拒收”处理；若为“轻微瑕疵但不影响使用”，可让步接收（需业务部门与客户协商，或报上级审批）。（二）出库异常单据错误：如客户信息、货品规格错误，立即暂停出库，联系开单部门核实并重新开具单据，旧单据作废留存。货品损坏：拣货或装车时发现货品损坏，需更换完好货品，损坏货品移入“不良品区”，按《不良品管理办法》处理（如报修、报废、退回供应商）。（三）突发情况停电/设备故障：启动备用照明，暂停自动化设备操作，人工核对在途货品（如分拣中的货品），待电力恢复后优先处理积压订单。火灾/水灾：立即启动消防预案，组织人员疏散，抢救重要货品（如账册、高价值货品），同时拨打火警电话，通知上级领导，事后配合保险公司定损与复盘整改。六、附则1.