安全生产检查清单及整改记录表

一、适用范围与场景本工具模板适用于各类生产经营单位（如工厂、建筑工地、仓储物流企业、商场超市等）的日常安全生产检查、专项安全检查（如节假日检查、季节性检查、设备专项检查）、隐患排查及后续整改跟踪。通过标准化记录检查过程与整改结果，可帮助单位系统梳理安全风险、落实整改责任、实现安全管理闭环，同时满足监管部门对安全生产档案的核查要求。二、规范操作流程（一）检查前准备明确检查目标与范围：根据单位实际（如生产环节、设备类型、季节特点等），确定本次检查的重点（如特种设备安全、用电安全、消防通道畅通、劳动防护用品使用等），避免检查内容遗漏或冗余。组建检查小组：由单位安全负责人牵头，成员包括安全管理人员、技术骨干、岗位员工代表（必要时可邀请外部专家），保证检查具备专业性和全面性。准备检查资料与工具：资料：最新版《安全生产检查清单及整改记录表》、相关法律法规及标准文件（如《安全生产法》《行业安全规程》等）、以往检查记录（参考重复性问题）。工具：测温仪、测厚仪、绝缘电阻表、应急照明设备、相机（用于记录问题现场）等，根据检查类型准备专业工具。提前通知与培训：提前告知各检查区域负责人检查时间与内容，对检查小组成员进行简短培训，明确检查标准、记录要求及沟通方式。（二）现场检查实施逐项核对检查内容：对照《安全生产检查清单》，按“安全管理制度→现场作业环境→设备设施安全→人员操作规范→应急准备”等顺序逐项检查，保证覆盖所有关键环节。记录检查结果：对符合标准的项，在“检查结果”栏标注“√”，简要记录“正常”（如“消防器材完好有效”）。对不符合标准的项，在“检查结果”栏标注“×”，详细描述问题（包括问题位置、具体表现、潜在风险，如“车间东侧配电箱门未上锁，存在触电风险”）。现场取证与沟通：对问题点进行拍照或视频记录（标注拍摄时间、位置），并与区域负责人现场沟通，确认问题描述的准确性，避免争议。（三）问题整改与跟踪梳理问题清单：检查结束后，立即汇总《安全生产检查清单》中的不合格项，形成《问题整改清单》，明确问题描述、整改建议（如“立即更换老化电缆”“增设安全警示标识”）。制定整改方案：明确责任部门/责任人：根据问题类型，将整改任务落实到具体部门或人员（如“设备部-张”“生产车间-李”）。设定整改期限：根据问题风险等级确定整改时间（一般隐患不超过7天，重大隐患立即停工整改，24小时内制定方案）。实施整改与反馈：责任部门/人按整改措施落实整改，完成后向安全管理部门提交整改报告（附整改前后对比照片），说明整改过程及结果。复查与闭环：安全管理部门组织检查小组对整改项进行复查，确认整改合格后，在“整改结果”栏标注“√”，记录复查人及日期；若整改不合格，重新制定整改方案并跟踪，直至问题彻底解决。（四）记录归档与总结整理归档：将《安全生产检查清单》《问题整改清单》《整改结果记录表》等资料整理成册，标注检查日期、检查编号（如“安检-2024-号”），存入安全生产档案，保存期限不少于3年。定期分析：每季度或每半年对检查记录进行统计分析，梳理高频问题（如“安全警示标识缺失”“员工未佩戴防护用品”），分析根源（如培训不足、巡检不到位），制定针对性改进措施（如增加巡检频次、开展专项培训）。三、标准表格模板（一）安全生产检查清单检查大类检查项目检查内容与标准检查结果（√/×）问题描述（×项需填写）检查人检查日期安全管理制度安全责任制落实是否明确各级人员安全职责；是否定期考核责任落实情况王*2024–安全培训记录员工是否完成年度安全培训；培训记录是否完整（含考核成绩）李*2024–现场作业环境通道与照明人行通道宽度≥1.2m；照度≥50lux；无障碍物堆积车间南侧通道堆放物料，宽度仅0.8m张*2024–作业区域警示标识危险区域（如高压区、易燃区）是否设置明显警示标识；标识是否清晰、完好刘*2024–设备设施安全特种设备管理锅炉、压力容器等是否定期检验并张贴合格标志；安全附件（安全阀、压力表）是否在校验有效期内3号压力容器未张贴2024年检验标志陈*2024–电气设备安全线路是否无老化、破损；设备接地是否可靠；配电箱是否上锁并张贴警示标识1号配电箱门未上锁赵*2024–消防设施安全灭火器材配置灭火器类型与作业场所匹配；数量符合标准（如车间每150㎡配4具8kgABC干粉灭火器）；压力在正常范围周*2024–消防通道与应急疏散消防通道宽度≥3.5m；无占用；应急疏散指示标志、应急照明完好有效消防通道被临时货物占用1.5m吴*2024–应急准备应急预案与演练是否制定综合及专项应急预案；每年至少组织1次应急演练；演练记录完整郑*2024–应急物资储备应急灯、急救箱、消防水带等物资是否齐全；是否在有效期内；存放位置是否便于取用急救箱内部分药品已过期孙*2024–（二）问题整改记录表序号问题描述（引用检查清单）整改措施责任部门/责任人整改期限整改结果（合格/不合格）复查人复查日期备注（如整改过程说明）1车间南侧通道堆放物料，宽度仅0.8m立即清理通道内物料，保证宽度≥1.2m；设置“禁止堆放”标识生产车间-李*2024–合格张*2024–物料转移至指定暂存区23号压力容器未张贴2024年检验标志联系检验机构完成压力容器检验，合格后立即张贴标识设备部-王*2024–合格陈*2024–检验报告编号：QT2024-X31号配电箱门未上锁更换配电箱锁具，张贴“有电危险，禁止触摸”标识电气组-赵*2024–合格刘*2024–锁具更换为防误操作型4消防通道被临时货物占用1.5m立即移走占用货物，划线明确消防通道边界仓储部-周*2024–合格吴*2024–设置“消防通道严禁占用”警示牌5急救箱内部分药品已过期清理过期药品，补充同规格新药品，建立药品台账行政部-孙*2024–合格郑*2024–药品台账更新至2024年月四、使用要点提示检查标准需明确：检查内容与标准应结合单位实际及最新法律法规制定，避免模糊表述（如“消防器材完好”可细化为“压力在绿色区域、无锈蚀、喷嘴无堵塞”）。问题描述要具体：记录问题时需包含“位置+现象+风险”（如“3楼东侧楼梯间应急灯不亮，火灾时影响人员疏散”），便于责任部门整改。整改责任需到人：严禁使用“相关部门”“负责人”等模糊表述，必须明确具体部门及姓名（如“生产车间-主任张*”），保证整改可追溯。重大隐患立即处置：对可能造成人身伤亡或财产损失的隐患（如特种设备漏电、消防设施失效等），应立即停工停产，24小时