物料进货查验记录制度

文件名称物料进货查验记录制度文件编号GZBAR-SMP-20版/次X/X生效日期20XX-XX-XX页数X编制审核批准目的:规范物料进货检查和验收流程，明确物料验收标准和验收方法，确保实际交付的物料与采购合同、送货票证一致，保证物料数量和质量均符合要求。适用范围:适用于外购原料和包装材料的进货查验，以及物料验收标准制定和索证索票的管理。职责权限:采购部：负责物料采购和索证索票，负责与受托生产企业沟通落实原料检验工作。仓储部：负责物料的接收和报检，负责运输包装检查和数量核对，负责采购合同、送货票据、标签标识的核查。质量部：负责原料和包材检验标准、检验方法的制定；负责包材的来料检验；负责原料出厂检验报告（COA）和原料验收结果的核查。制度内容：物料采购和送货：所有的物料均需从合格供应商处采购，采购前需完成合格供应商评价和物料审查，以及物料检验标准和检验方法的制定（由质量部在物料审查阶段完成）。采购部按照生产计划核算物料需求并安排物料采购，物料采购前需与供应商签订采购合同和采购订单，合同中需明确物料验收标准和双方质量责任。采购部需向供应商逐批索取发票、送货单据、出厂检验报告（COA）,进口原料还需索取报关单和检验检疫证明。其中发票、报关单和检验检疫证明由采购部保存，送货单据由仓库保存，COA由质量部保存。采购部与供应商约定送货时间和交货地点。视实际生产需求，物料可由公司自行或委托受托生产企业接收、验收和保管。采购部在委托加工合同中约定物料进货查验和放行方面的职责和分工。质量部和采购部对受托生产企业执行物料接收、验收和保管的情况进行监督，相关监督结果记录在《受托生产活动监督记录表》中。包材的进货查验：由公司自行接收包材的进货查验流程：包材到货后，由仓管员检查物料品种、规格、数量等是否与采购订单和送货单据一致。核对物料标签标示的名称、数量、生产日期或者批号等信息是否与COA、实物、订单一致。检查运输车辆环境和卫生条件是否符合要求，检查物料外包装是否有破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬等不良现象。以上核查无误后仓管员填写《来料报检通知单》，连同供应商出厂检验报告（COA）一起提交质量部。质量部对COA进行核查、对包材进行抽样检验：开箱数按照总箱数开平方根取整数+1确定（2箱至4箱开2箱）；外观抽样检验按照GB/T2828.1正常一次抽样方案，一般检验水平Ⅱ，Cri:1.0、Maj:2.5、Min:4.0；功能性抽样检测按照GB/T2828.1正常一次抽样方案，特殊检验水平S-2，Cri:1.0、Maj:2.5、Min:4.0。质量部检验完成后出具《来料检验报告》。检验合格的在“物料标签”上加盖“合格”印章，检验不合格的按照《不合格品管理制度》执行。由受托生产企业接收包材的进货查验流程：包材到货后，由受托生产企业核查品种、规格、数量等是否与采购订单和送货单据一致，并对包材进行抽样检验，具体按照受托生产企业物料进货查验相关制度执行。采购部提供包材检验标准及《来料检验报告》、采购订单、COA、检验报告、内包材质量安全相关信息文件（包括材质说明、工艺简述、技术标准等内容）给受托生产企业进行进货查验。受托生产企业向采购部反馈进货查验结果并提交包材检验报告，采购部转交质量部审核放行。受托生产企业进货查验不合格的包材按《不合格品管理制度》执行。原料的进货查验：由公司自行接收原料的进货查验流程：原料到货后，由仓管员检查物料品种、规格、数量等是否与采购订单和送货单据一致。核对物料标签标示的名称、数量、生产日期或者批号等信息是否与COA、实物、订单一致。仓管员检查运输车辆环境和卫生条件是否符合要求，检查原料外包装是否有破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬等不良现象。仓管员核查无误后提交原料COA给质量部核查，质量部核查COA所示检验项目及结果符合要求后通知仓管员收货。仓储部按照《贮存和运输管理制度》对原料进行贮存和管理。采购部按照生产需求安排仓储部发料至受托生产企业。由受托生产企业接收原料的进货查验流程：由受托生产企业接收或由公司发料至受托生产企业的原料，由受托生产企业核查品种、规格、数量等是否与采购订单和送货单据一致，并对原料进行抽样检验，具体按照受托生产企业物料进货查验制度执行。采购部提供原料检验标准、采购订单、COA、MSDS、原料质量安全相关信息文件（附件14）给受托生产企业进行进货查验。受托生产企业向采购部反馈进货查验结果并提交原料检验报告，采购部转交质量部审核放行。受托生产企业进货查验不合格的原料按《不合格品管理制度》执行。相关文件：《不合格品管理制度》《贮存和运输管理制度》相关记录：《受托生产活动监督记录表》《来料报检通知单》《来料检验报告》修订记录日期版本号修改内容编制人20XX-XX-XXA/0建立新程序质量体系小组受托生产活动监督记录表GZBAR-SMP-20-01A/0生产企业名称生产企业地址监督开始日期监督结束日期监督方式□现场审核□批记录审查□物料抽检□产品抽检□委派驻厂代表□其他：监督内容及结果描述违规违约处理及结果描述监督人审核来料报检通知单GZBAR-SMP-20-02A/0到货日期:收货人：报检人(仓库）：检验员:备注:车辆卫生状况检查是否符合卫生条件：□符合□不符合不符合处理方式和结果□退货□清洗□换货□其他来料清单及核对信息物料代码原材料名称供应商规格/件数来料总数供应商批号自编批号订单符合性核查外包检查检验结果1)原材料报检由仓库指定人（报检员）填写，同一种原料不同批号的需要列出，检验合格后，才可入库。2)报检急用可优先检测在备注中注明。来料检验报告1.基本信息：GZBAR-SMP-20-03A/0物料代码物料名称规格物料批号供应商来料日期数量2.外观检验：GB/T2828.1-2012正常一次抽样方案一般检验水平ⅡCri:0Maj:2.5Min:4.0抽样数：PCS序号缺陷描述缺陷数CriMajMin总缺陷数：最大允收数：03.功能检测：GB/T2828.1-2012正常一次抽样方案特殊检验水平S-2Cri:0Maj:2.5Min:4.0抽样数：PCS检验项目测试结果/缺陷描述缺陷数CriMajMin测试项目编号：①配合测试②密封性测试③附着力测试④粘合力测试⑤灌装量测试⑥泵头测试⑦其他测试：总缺陷数:最大允收数:04.核对样板/稿件：5PCS/批5.检验结果：项目检验结果不符合描述□合格□不合格颜色形态□PASS