单位总务与采购管理制度(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强本单位的物资管理，规范总务与采购工作，提高工作效率和经济效益，确保单位各项工作的顺利进行，特制定本制度。第二条本制度适用于本单位的总务与采购工作，包括物资采购、仓储管理、物资领用、维修保养等。第三条总务与采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和单位相关规定。第四条本制度由单位总务部门负责解释和修订。第二章机构与职责第五条成立总务与采购管理领导小组，负责制定总务与采购管理制度，监督制度执行，协调解决工作中的重大问题。第六条总务与采购管理领导小组下设总务部，负责具体实施总务与采购管理工作。第七条总务部的职责：（一）贯彻执行国家有关物资管理的法律法规和单位相关规定；（二）制定总务与采购管理制度，并组织实施；（三）负责物资采购计划的编制、审批和执行；（四）负责物资采购合同的签订、履行和验收；（五）负责物资的入库、保管、领用和报废；（六）负责物资的维修保养和更新换代；（七）负责总务与采购工作的统计分析和报告；（八）完成领导交办的其他工作。第三章物资采购管理第八条物资采购应遵循以下原则：（一）经济合理原则；（二）质量第一原则；（三）公开、公平、公正原则；（四）效益优先原则。第九条物资采购计划：（一）总务部根据单位年度工作计划和实际需求，编制物资采购计划；（二）物资采购计划经分管领导审批后，报总务与采购管理领导小组备案；（三）总务部根据审批后的采购计划，组织实施采购工作。第十条物资采购方式：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）询价采购；（五）单一来源采购。第十一条物资采购程序：（一）发布采购信息；（二）组织报名和资格审查；（三）组织投标或报价；（四）评标或议标；（五）签订采购合同；（六）合同履行；（七）合同验收。第十二条物资采购合同：（一）合同内容应包括物资名称、规格、数量、质量要求、价格、交货期限、付款方式、违约责任等；（二）合同签订前，总务部应组织相关部门对供应商进行考察，确保供应商具备履行合同的能力；（三）合同签订后，总务部应及时将合同报领导审批。第四章仓储管理第十三条仓库应设立专门的保管员，负责物资的入库、保管、出库等工作。第十四条物资入库：（一）物资入库前，保管员应核对物资名称、规格、数量、质量等，确保与采购计划相符；（二）物资入库时，应做好入库登记，填写入库单；（三）物资入库后，应按照分类、分架、分批的原则进行保管。第十五条物资保管：（一）仓库应保持通风、干燥、清洁，防止物资受潮、霉变、锈蚀；（二）物资应分类存放，避免混淆；（三）定期检查物资质量，发现问题及时处理。第十六条物资出库：（一）物资出库前，应核对领用部门申请、审批手续，确保手续齐全；（二）物资出库时，应做好出库登记，填写出库单；（三）物资出库后，应及时通知相关部门。第五章物资领用与报废第十七条物资领用：（一）领用部门应填写物资领用单，经审批后向仓库申请领用；（二）仓库应根据领用单发放物资，并做好领用登记；（三）领用部门应妥善保管领用物资，不得随意丢弃或损坏。第十八条物资报废：（一）物资报废应由使用部门提出申请，经审批后由总务部办理报废手续；（二）报废物资应进行鉴定，确认无使用价值后，方可报废；（三）报废物资应按规定进行处置，不得随意丢弃。第六章监督与考核第十九条单位审计部门负责对总务与采购工作进行定期审计，确保制度执行情况。第二十条总务部应定期对采购、仓储、领用等环节进行自查，发现问题及时整改。第二十一条对违反本制度的行为，单位将视情节轻重给予警告、通报批评、经济处罚等处理。第七章附则第二十二条本制度自发布之日起施行。第二十三条本制度由单位总务部门负责解释和修订。第二十四条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。【注】本制度字数约2500字，可根据实际情况进行适当调整。第2篇第一章总则第一条为加强单位内部管理，规范总务与采购工作，提高工作效率和服务质量，确保物资供应的及时性和合理性，特制定本制度。第二条本制度适用于单位内部所有涉及总务与采购的部门和个人。第三条总务与采购工作应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家法律法规和相关政策。第四条单位总务与采购部门应建立健全管理制度，确保总务与采购工作的规范化和科学化。第二章总务管理第五条总务部门负责单位内部办公设施、设备、物资的采购、保管、分配和使用。第六条总务部门应建立完善的物资采购、保管、分配和使用流程，确保物资管理的规范性和安全性。第七条总务部门应定期对办公设施、设备、物资进行盘点，确保账实相符。第八条总务部门应加强对办公设施、设备的维护保养，延长使用寿命，降低维修成本。第九条总务部门应合理配置办公设施、设备，提高使用效率。第十条总务部门应建立节约型办公环境，倡导绿色办公，减少浪费。第十一条总务部门应定期收集、整理、归档总务管理相关资料，确保资料完整、准确。第三章采购管理第十二条采购部门负责单位所需物资的采购工作，包括但不限于办公用品、设备、材料等。第十三条采购部门应建立采购计划制度，根据单位实际需求编制采购计划。第十四条采购部门应选择合格的供应商，签订采购合同，明确双方权利和义务。第十五条采购部门应严格按照采购计划执行采购，确保物资供应的及时性。第十六条采购部门应加强对采购过程的监督，确保采购活动的公开、公平、公正。第十七条采购部门应建立采购价格管理制度，合理控制采购成本。第十八条采购部门应定期对采购工作进行总结，分析采购过程中存在的问题，提出改进措施。第十九条采购部门应加强对供应商的管理，建立供应商评价体系。第二十条采购部门应严格执行国家有关采购法律法规，确保采购活动的合法性。第四章采购流程第二十一条采购申请1.部门或个人根据实际需求，填写《采购申请单》。2.《采购申请单》经部门负责人审批后，提交给采购部门。第二十二条采购计划1.采购部门根据《采购申请单》编制采购计划。2.采购计划经单位领导审批后，实施采购。第二十三条供应商选择1.采购部门根据采购计划，通过公开招标、询价等方式选择供应商。2.采购部门与供应商签订采购合同。第二十四条采购执行1.采购部门根据采购合同，组织采购活动。2.采购部门对采购过程进行监督，确保采购活动的合规性。第二十五条采购验收1.采购部门组织验收小组，对采购物资进行验收。2.验收合格后，办理入库手续。第二十六条采购结算1.采购部门与供应商进行结算，支付采购款项。2.采购部门对采购款项进行审核，确保结算的准确性。第五章监督与考核第二十七条单位设立总务与采购管理监督小组，负责对总务与采购工作进行监督。第二十八条总务与采购管理监督小组定期对总务与采购工作进行检查，发现问题及时纠正。第二十九条对总务与采购工作中表现突出的个人和部门给予表彰和奖励。第三十条对违反本制度规定的个人和部门，视情节轻重给予批评教育、通报批评、经济处罚等处理。第六章附则第三十一条本制度由单位总务与采购管理部门负责解释。第三十二条本制度自发布之日起施行。第三十三条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。第三十四条本制度与国家法律法规、政策相抵触时，以国家法律法规、政策为准。（注：以上内容为示例性质，具体内容应根据单位实际情况进行调整。）第3篇第一章总则第一条为规范本单位的总务与采购工作，提高工作效率，确保物资供应，降低采购成本，提高资金使用效益，特制定本制度。第二条本制度适用于本单位的各项总务与采购活动，包括但不限于办公用品、设备、材料、服务等采购。第三条总务与采购工作应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家有关法律法规和财务管理制度。第二章组织机构与职责第四条成立总务与采购管理委员会，负责本单位总务与采购工作的统筹规划、决策和管理。第五条总务与采购管理委员会下设总务部，负责日常总务与采购工作的具体实施。第六条总务与采购管理委员会成员及总务部职责如下：（一）主任：负责总务与采购管理委员会的全面工作，对采购活动进行决策和监督。（二）副主任：协助主任工作，负责采购活动的组织实施和监督。（三）总务部部长：负责总务部的全面工作，组织实施采购计划，监督采购过程。（四）采购专员：负责具体采购活动的执行，包括询价、比价、订货、验收等。第三章采购计划与预算第七条总务部应根据年度工作计划和部门需求，编制年度采购计划，经总务与采购管理委员会批准后执行。第八条年度采购计划应包括采购项目、采购数量、预计采购金额、采购时间等内容。第九条总务部应根据年度采购计划，编制年度采购预算，经财务部门审核后报总务与采购管理委员会批准。第十条采购预算应合理分配，确保采购资金的合理使用。第四章采购程序第十一条采购程序分为以下步骤：（一）需求提出：各部门根据工作需要提出采购需求，填写《采购申请单》。（二）计划审批：总务部对采购申请进行审核，确定采购项目。（三）市场调研：采购专员对市场进行调查，收集相关信息，包括供应商资质、价格、质量等。（四）供应商选择：根据市场调研结果，选择符合要求的供应商。（五）询价与比价：向选定的供应商发出询价函，获取报价，并进行比价。（六）合同签订：与供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、价格、交货期、付款方式等。（七）订货与发货：根据合同约定，向供应商订货，并跟踪发货进度。（八）验收与入库：对到货物资进行验收，合格后办理入库手续。（九）付款与结算：根据合同约定，办理付款手续。第五章采购管理第十二条采购活动应遵循以下原则：（一）公开透明：采购活动应公开进行，接受监督。（二）竞争择优：选择供应商应公平竞争，择优选择。（三）质量第一：采购物资应确保质量，满足使用要求。（四）价格合理：采购价格应合理，避免浪费。第十三条采购物资的验收标准：（一）符合国家相关质量标准。（二）符合采购合同约定。（三）包装完好，无损坏。（四）数量准确。第十四条采购合同管理：（一）合同签订前，应进行合同审查，确保合同条款合法、合规。（二）合同签订后，应妥善保管，并按照合同约定履行义务。（三）合同履行过程中，如发生变更，应及时签订补充协议。第十五条采购档案管理：（一）建立采购档案，包括采购申请、询价函、报价单、合同、验收报告等。（二）采购档案应按照规定期限保存，确保档案的完整性和安全性。第六章监督与考核第十六条本单位应建立健全采购监督机制，对采购活动进行全过程监督。第十七条总务与采购管理委