制程稽核检查表

制程稽核检查表基本信息栏项目内容项目内容受稽核车间/产线________________________生产产品型号________________________稽核日期____年__月__日时__分至__时__分稽核类型□日常稽核□专项稽核□突击稽核□整改复查稽核组长________________________稽核组成员________________________产线负责人________________________上次稽核问题整改率______%一、制程流程规范性稽核序号稽核项目稽核标准稽核结果（√符合/×不符合/○未涉及）问题描述整改要求责任人1作业指导书（SOP）管理各工位SOP齐全、现行有效并张贴规范；员工严格按SOP操作；SOP变更记录完整2制程流转管理产品流转有标识（批次、状态）；流转单据填写规范、与实物一致；无错流、漏流现象3关键工序控制关键工序明确标识；操作人员经专项培训上岗；工序参数实时监控并记录4制程变更管理制程变更有审批手续；变更后及时培训员工并更新SOP；变更效果验证记录完整二、制程质量控制稽核序号稽核项目稽核标准稽核结果（√符合/×不符合/○未涉及）问题描述整改要求1进料检验（IQC）原材料、零部件有检验记录；不合格品隔离标识并按流程处理；检验标准明确2过程检验（IPQC）按规定频次进行巡检、首件检验；检验记录真实完整；异常及时反馈并处理3不合格品管理不合格品标识、隔离、记录清晰；返工/返修有标准并验证；报废有审批手续4质量追溯管理产品可追溯至原材料批次、操作人员、生产时间；追溯记录完整可查5质量改进制程质量问题有分析报告；改进措施有落实并验证效果；持续改进记录完整三、设备与工装管理稽核序号稽核项目稽核标准稽核结果（√符合/×不符合/○未涉及）问题描述整改要求1设备维护保养有设备维护保养计划；日常点检、定期保养记录完整；保养效果验证合格2设备运行状态设备运行参数正常；安全防护装置齐全有效；设备标识（编号、状态）清晰3工装夹具管理工装夹具定期校验；有磨损、变形等异常及时维修或更换；使用记录完整4测量仪器管理测量仪器在检定有效期内；使用前校准；有损坏、失准及时处理并记录四、人员与现场管理稽核序号稽核项目稽核标准稽核结果（√符合/×不符合/○未涉及）问题描述整改要求1人员资质操作人员经岗位培训合格上岗；特种作业人员持证上岗且证书有效2作业规范执行员工按规定穿戴劳保用品；作业动作符合安全与质量要求；无违规操作35S现场管理整理：无用物品及时清理；整顿：物料工具定置摆放；清扫：现场无杂物油污；清洁：保持整洁状态；素养：员工养成良好习惯4安全管理现场安全标识清晰；消防设施完好；无安全隐患；员工具备基本安全知识五、稽核总结与后续要求项目具体内容稽核总体结论□合格（符合率≥90%，无重大问题）□基本合格（符合率70%-89%，需限期整改）□不合格（符合率＜70%，存在重大问题）重大问题清单1.________________________（影响：__________）2.________________________（影响：__________）整改总体要求1.所有不符合项需于____年__月__日前完成整改，由____负责跟踪；2.重大问题需提交专项整改报告；3.整改完成后申请复查持续改进建议1.强化____岗位培训，提升操作规范性；2.优化____制程流程，减少质量风险；3.完善____管理制度，加强过程管控说明：1.本检查表适用于生产制造企业制程稽核，可根据产品特性补充专项稽核项目；2.稽核过程中需结合现场观