企业资产采购申请审批流程表

一、适用范围与场景本流程表适用于企业内部各类资产的采购申请审批管理，涵盖办公设备（电脑、打印机等）、生产设备、办公家具、软件系统、低值易耗品（批量采购）等非生产性及生产性资产的采购需求。适用于各部门发起采购申请，包括新增资产配置、资产替换升级、专项采购等场景，保证采购行为合规、高效，并实现资产资源的合理配置。二、流程操作步骤详解步骤1：采购申请发起操作主体：需求部门申请人（如部门专员或部门负责人）操作内容：明确采购需求：根据部门工作需要，确定所需资产的名称、规格型号、数量、预估单价、用途及使用人。填写《资产采购申请表》：详细填写申请信息（含资产用途、预算来源、紧急程度等），并附相关支撑材料（如设备配置需求说明、比价报价单（若需）、旧资产处置单（替换场景）等）。提交申请：将填写完整的申请表及支撑材料提交至本部门负责人进行初审。步骤2：部门负责人初审操作主体：需求部门负责人（如部门经理*）操作内容：审核需求合理性：核查采购需求是否符合部门年度工作计划、预算安排，是否为必要资产配置。审核信息完整性：检查申请表是否填写规范，支撑材料是否齐全（如规格型号是否明确，预估单价是否有依据）。审批意见：通过后在“部门负责人审批”栏签署意见并签字；若不通过，注明原因并退回申请人修改。步骤3：采购部审核操作主体：采购部专员及采购部经理操作内容：合规性审核：核查采购申请是否符合企业采购管理制度（如是否属于集中采购目录、是否达到招标金额标准等）。市场调研与比价：对资产进行市场询价（至少3家供应商报价），确认预估单价合理性，提出采购方式建议（如公开招标、询价采购、单一来源采购等）。审批意见：审核通过后，在“采购部审核”栏填写比价结果及采购方式建议，签字确认；若需求不明确或价格异常，与需求部门沟通补充材料后重新审核。步骤4：财务部审核操作主体：财务部专员及财务经理操作内容：预算审核：核查采购项目是否纳入年度预算，预算额度是否充足；若为预算外采购，确认是否有临时预算审批手续。成本合理性审核：结合采购部比价结果，评估采购总成本是否符合市场价格水平，是否存在超预算风险。审批意见：审核通过后，在“财务部审核”栏签署“同意采购”意见；若预算不足或成本异常，注明原因并退回申请部门调整。步骤5：分管领导审批操作主体：分管该部门的副总经理或总监操作内容：综合审核：根据采购申请的必要性、预算合规性及部门工作优先级，进行综合评估。审批权限：根据采购金额（如单笔金额≤5万元由分管领导审批，＞5万元需提交总经理审批），签署审批意见。结果反馈：审批通过后，流转至下一环节；若未通过，注明原因并退回申请部门。步骤6：总经理审批（超权限项目）操作主体：企业总经理*操作内容：最终审批：针对分管领导审批权限外的采购项目（如大额资产采购、战略物资采购等），总经理结合企业整体战略及资金状况进行最终审批。决策意见：签署“同意”或“不同意”意见，并备注特殊要求（如供应商资质、交货周期等）。步骤7：采购执行与入库操作主体：采购部、需求部门、行政部（或资产管理部）操作内容：采购实施：采购部根据审批结果及采购方式，与供应商签订合同、下达订单，跟踪生产/发货进度。资产验收：资产到货后，需求部门与行政部（资产管理员*）共同验收，核对资产名称、规格型号、数量、质量等，填写《资产验收单》。资产入库：验收合格后，行政部（资产管理员*）登记资产台账，粘贴资产标签，更新资产管理系统信息；采购部将发票、合同等资料交财务部入账。三、审批流程表模板申请单号申请部门申请人联系方式资产名称规格型号数量预估单价（元）预估总价（元）用途申请日期部门负责人审批采购部审核财务部审核分管领导审批总经理审批审批结果执行情况审批意见栏（可分栏填写）：部门负责人意见：______________________签字：_________日期：______采购部意见：______________________签字：_________日期：______财务部意见：______________________签字：_________日期：______分管领导意见：______________________签字：_________日期：______总经理意见：______________________签字：_________日期：______四、关键注意事项信息填写规范：申请人需保证资产名称、规格型号、数量等信息准确无误，避免因信息模糊导致采购延误或资产不符；预估单价需结合市场行情填写，不得虚高或虚报。预算提前沟通：预算外采购需提前向财务部及分管领导说明情况，完成临时预算审批后再发起申请，避免因预算问题导致审批驳回。审批时效管理：各部门需在收到申请后2个工作日内完成审核（紧急采购项目需注明“急件”，可适当缩短时限），保证流程高效流转；若因特殊情况需延长审批，需及时与申请人沟通反馈。资产验收责任：需求部门需配合行政部（资产管理员）完成资产验收，对资产质量、数量负责；验收不合格的，需在验收单中注明问题并反馈至采购部及时处理。资料归档要求：采购完成后，采购部需将《资产采购申请表》《资产验收单》、采购合同、发