2025年中国石化生产安全风险分级管控和名称隐患排查治理双重预防机制管理规定

2025年中国石化生产安全风险分级管控和名称隐患排查治理双重预防机制管理规定第一章总则第一条为落实《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《中央企业安全生产监督管理办法》等法律法规，构建“风险自辨、隐患自查、责任自负”的长效机制，特制定本规定。第二条本规定适用于中国石化集团及其所属油田、炼化、销售、工程、科研、物流等全级次法人单位，含控股、托管、租赁、承包、检维修、承运、供应商等全部相关方。第三条双重预防机制是指以风险分级管控为核心的前端预防体系和以名称隐患排查治理为核心的后端治理体系，二者通过信息化平台实时耦合，形成“风险—隐患—事件—改进”闭环。第四条基本原则：（一）零死亡、零伤害、零泄漏、零火灾、零爆炸“五零”目标不可谈判；（二）风险辨识“全员、全过程、全要素、全天候”四全覆盖；（三）隐患治理“五定”——定人员、定措施、定资金、定期限、定预案；（四）重大风险“一票否决”，重大隐患“先停后治”，未遂事件“提级调查”；（五）数字化赋能，AI视频分析、北斗定位、红外热成像、无人机巡检、数字孪生工厂等技术全面嵌入。第二章组织与职责第五条集团总部设立“双重预防机制管理委员会”（简称“双防委”），主任由董事长担任，副主任由总经理、安全总监担任，成员包括生产、设备、工程、科技、信息、物资、人事、纪检、工会等部门主要负责人。第六条事业部、专业公司、直属单位相应设立“双防分委会”，每季度向集团双防委述职。第七条企业是责任主体，主要负责人承担“第一责任”，每季度亲自组织一次重大风险评审、一次重大隐患现场核查。第八条安全监管部门负责制度设计、监督考核、培训考试、信息化平台运维；生产、设备、工程、技术、物资、消防等专业部门按照“三管三必须”履行直线责任；基层车间（站队）负责落地执行。第九条工会组织依法对双重预防机制运行情况进行民主监督，拥有“隐患叫停权”。第十条承包商、承运商、供应商等相关方必须与企业签订《安全绩效协议》，纳入企业统一平台管理，实行“红黄牌”和“黑名单”制度。第三章风险分级管控第十一条风险辨识范围：（一）生产工艺：高温高压、深冷分离、催化裂化、加氢裂化、烷基化、PX、乙烯、LNG、CCUS、氢能、生物航煤等；（二）设备设施：压力容器、压力管道、安全阀、爆破片、常压储罐、低温储罐、加热炉、工业炉、压缩机、泵、换热器、反应器、塔器、火炬系统、油气回收系统；（三）作业活动：动火、受限空间、高处、吊装、盲板抽堵、断路、动土、射线、临时用电、试压、吹扫、干燥、置换、开车、停车、检维修、清罐、催化剂装卸、干燥剂更换、吸附剂再生；（四）变更管理：工艺、设备、仪表、电气、原料、产品、操作参数、组织结构、人员、气候、外部交叉施工；（五）自然灾害：地震、台风、暴雨、洪水、滑坡、泥石流、雷电、极端高低温；（六）公共安全：恐怖袭击、刑事破坏、网络攻击、群体性事件、公共卫生。第十二条风险辨识方法：（一）HAZOP：新建、改建、扩建项目设计阶段必须开展，每五年复评一次；（二）LOPA：对HAZOP筛选出的高后果场景进行保护层分析，确定安全仪表等级（SIL）；（三）QRA：对重大危险源、超高压天然气管道、LNG接收站、大型储罐区进行定量风险计算，个人风险和社会风险必须满足《GB36894》可接受标准；（四）JSA：对作业活动逐工序、逐动作、逐工具进行作业安全分析；（五）FMEA：对关键机组、大型机组、透平、离心压缩机、往复压缩机、螺杆压缩机、高压电机、高压变频器、高压开关柜、DCS/PLC/SIS控制器、安全栅、阀门定位器、火灾气体探测器进行失效模式与影响分析；（六）SIL验证：对SIF回路进行平均要求时失效概率（PFD）计算，验证是否满足目标SIL等级；（七）Bow-tie：对重大风险采用蝴蝶结模型，清晰展示威胁、顶级事件、后果及屏障；（八）AI辅助：利用大模型对历史事故、工艺报警、设备缺陷、腐蚀监测、振动监测、温度监测、声发射监测数据进行深度学习，自动推送风险热点。第十三条风险分级标准：采用L（可能性）×C（后果）矩阵，划分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）、低风险（蓝色）四级。重大风险判定补充条件：（一）介质存量达到《危险化学品重大危险源辨识》临界量10倍以上；（二）QRA个人风险等值线进入厂区外公共集聚区；（三）可能导致3人及以上死亡或10人及以上重伤或5000万元及以上直接经济损失；（四）国家部委挂牌督办。第十四条管控措施层级：（一）消除：更换工艺路线、取消高危物料、减少存量；（二）替代：用低毒低爆物料替代高危物料，用湿法脱硫替代干法脱硫；（三）工程控制：增设紧急切断阀、远程控制室、抗爆墙、防火堤、围堰、防爆电器、泄爆口、隔爆阀、火花捕捉器、惰化系统、氮封系统、油气回收系统、VOCs末端治理、DCS/SIS/FGS/GDS独立设置；（四）管理控制：操作规程、工艺卡片、报警管理、变更管理、作业许可、能量隔离、上锁挂牌、机械隔离、盲板管理、交接班、巡检、点检、特护、润滑“五定”、腐蚀监测、厚度监测、阴极保护、杂散电流排流、防雷防静电、消防“四个能力”建设；（五）个体防护：正压式空气呼吸器、防化服、防静电服、防酸服、低温服、防火服、防噪耳塞、防毒面具、便携式气体检测仪、防爆通信工具；（六）应急准备：应急预案、应急演练、应急物资、应急队伍、应急值守、应急联动、应急通信、应急电源、应急照明、应急冷却、应急注水、应急注氮、应急放空、应急火炬、应急收集、应急吸附、应急堵漏、应急医疗、应急疏散、应急安置。第十五条重大风险“一风险一档案”：包含风险描述、辨识方法、分析数据、管控措施、责任人、资金预算、完成时限、验证记录、变更记录、审计记录，保存期限不少于十年。第十六条风险动态更新：（一）装置开停车后24小时内完成专项辨识；（二）重大检维修结束72小时内完成专项评估；（三）发生一般B级及以上事故后立即启动专项辨识；（四）每年汛期、寒潮期、台风期前开展季节性辨识；（五）国家新标准、新规范发布后30日内完成对照更新。第四章名称隐患排查治理第十七条名称隐患是指违反国家法律法规、标准规范、集团制度，可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷，实行“名称化、编码化、责任化、时限化、闭环化”管理。第十八条隐患分类：（一）重大隐患：1.安全阀、爆破片、紧急切断阀失效或擅自拆除；2.压力容器、压力管道超期未检或检验不合格继续使用；3.液化烃、LNG、液氨、液氯储罐安全间距不足；4.可燃、有毒气体检测报警系统未投用或故障；5.重大危险源监测预警系统中断运行24小时以上；6.消防水泵、泡沫泵、稳高压系统不能正常启动；7.生产装置未实现自动化控制擅自改为人工操作；8.油气管道占压、安全距离不足、穿越人口密集区未开展完整性评价；9.危险化学品仓库超量、超品种、混存、混放；10.主要负责人、安全管理人员未依法考核合格上岗。（二）较大隐患：1.动火作业未办理许可证或降级办理；2.受限空间作业未检测、未通风、无监护；3.防爆区域使用非防爆电气设备；4.高含硫天然气装置未配备正压式空气呼吸器；5.装置停车检修未进行能量隔离；6.含硫污水、酸性水、含油污水未密闭排放；7.火炬系统带水、带液、带烃运行；8.危险化学品装卸车未设置紧急拉断阀；9.现场消防栓锈蚀、水带破损、箱门缺失；10.未建立变更管理台账。（三）一般隐患：1.巡检记录未按时填写；2.设备润滑“五定”未落实；3.现场少量跑冒滴漏；4.安全标志缺失、褪色；5.应急照明灯故障；6.灭火器压力不足；7.防毒面具滤毒罐过期；8.防爆工具缺失；9.防雷接地电阻值偏高；10.未定期开展班组安全活动。第十九条排查方式：（一）日常排查：岗位人员每班一次，使用防爆终端扫码签到，AI视频自动比对劳保佩戴、违章行为；（二）专业排查：设备、电气、仪表、消防、工艺、储运、工程、质量、环保、计量、信息、后勤等专业每旬一次；（三）综合排查：企业主要负责人带队，每季度一次，覆盖重大危险源、关键装置、重点部位；（四）专家排查：集团组织内外部专家，每年一次，采用“四不两直”方式；（五）季节性排查：防汛、防雷、防静电、防冻凝、防台风、防高温、防山火；（六）事故类比排查：国内外石化行业发生事故后24小时内启动类比排查；（七）无人机+红外：对高架火炬、高塔、高罐、高线、高管、高支架、高绝缘子、高腐蚀区域进行空中红外测温、VOCs红外成像；（八）声发射+超声：对压力容器、球罐、反应器、塔器、换热器、空冷器、管道焊缝进行在线监测；（九）腐蚀探针+电阻探针：对常压储罐底板、加热炉炉管、加氢反应器内壁、催化裂化再生器、烟气管道进行实时腐蚀速率监测；（十）大数据模型：对DCS报警、SIS动作、设备振动、温度、电流、电压、功率、流量、液位、压力、可燃气体、有毒气体、消防水位、泡沫液位、柴油液位、UPS电量、应急电源启动次数、应急演练次数、应急物资消耗数量进行聚类分析，自动推送隐患线索。第二十条隐患录入：现场发现后15分钟内拍照、定位、描述、分类、分级、关联风险、关联设备、关联作业、关联人员，上传“中国石化双重预防机制信息平台”，系统自动生成18位编码：企业代码（4）+年份（4）+月份（2）+隐患级别（1）+专业代码（2）+流水号（5）。第二十一条隐患治理流程：（一）初评：车间主任2小时内完成初评，确定临时措施；（二）定级：企业安全总监8小时内完成定级，重大隐患立即电话报告集团双防委；（三）方案：重大隐患48小时内完成治理方案，组织专家评审；（四）资金：重大隐患治理费用优先从安全生产费用列支，不足部分由集团专项补贴；（五）实施：重大隐患原则上30日内完成治理，特殊情况经集团批准可延长至90日；（六）验收：企业自验、事业部复验、集团抽验，三级验收合格后方可销号；（七）销号：验收结论、影像资料、发票、检测报告、试验记录、签字页全部上传平台，自动生成电子销号证书；（八）后评估：销号后6个月内开展一次后评估，验证措施有效性；（九）审计：集团审计部每年对重大隐患治理费用进行专项审计；（十）公示：重大隐患治理情况在企业官网、厂区大门、职工食堂、承包商营地同步公示，接受公众监督。第二十二条隐患问责：（一）重大隐患未按期治理，对企业主要负责人给予黄牌警告，年度绩效扣减20%；（二）连续两次出现同类重大隐患，对企业主要负责人进行组织调整；（三）对瞒报、谎报、迟报、漏报隐患的，按照《中国石化安全生产领域违纪违法行为处分办法》给予党纪政纪处分；（四）对承包商排查走过场的，立即清退，列入“黑名单”，三年内禁止参与集团项目。第五章信息化平台第二十三条平台架构：“1个集团级中枢+5个区域级节点+N个企业级终端”，采用“云—边—端”混合部署，集团中枢设在总部数据中心，区域节点设在华北、华东、华南、华中、西北，企业终端覆盖全部生产装置、储罐区、码头、站场、管道阀室。第二十四条功能模块：（一）风险一张图：红橙黄蓝四色分布，支持15级缩放，可穿透至PID图、设备三维模型；（二）隐患一条线：从发现到销号全流程可视化，支持手机端离线拍照，网络恢复后自动续传；（三）预警一张网：DCS、SIS、GDS、FGS、VOCs、气象、地震、北斗、应急物资、应急队伍数据实时接入，AI模型30秒内完成异常判断，短信、微信、电话、广播、大屏同步推送；（四）考试一平台：岗位人员每月在线考试，题库12万道，随机组卷，90分合格，不合格自动锁定作业权限；（五）培训一中心：VR动火、VR受限空间、VR泄漏、VR火灾、VR爆炸、VR急救、VR逃生，支持多人协同演练；（六）知识一图谱：法规标准、事故案例、专家经验、设备手册、化学品MSDS、应急演练视频、应急物资清单、应急联络图、应急疏散图、应急医疗图、应急安置图，全部结构化检索；（七）区块链存证：重大风险分析、重大隐患治理、事故调查报告、责任追究记录、安全投入发票、检测检验报告、专家签字页，全部哈希上链，防篡改；（八）AI助手：自然语言输入“催化裂化装置反应器法兰泄漏如何处置”，系统3秒内返回处置步骤、物资清单、救援队伍、医院路线、疏散区域、注意事项。第二十五条数据标准：（一）风险数据：装置代码、单元代码、设备位号、介质名称、存量、温度、压力、火灾类别、爆炸极限、毒性等级、工艺报警值、联锁值、SIL等级、保护层数量、屏障类型、责任人、有效期；（二）隐患数据：编码、描述、照片、视频、坐标、设备位号、介质、隐患级别、专业、发现人、发现时间、临时措施、治理方案、资金、责任人、完成时限、验收人、验收时间、销号时间、后评估时间；（三）实时数据：DCS点位、SIS点位、GDS点位、FGS点位、振动点位、温度点位、电流点位、电压点位、消防水位、泡沫液位、柴油液位、UPS电量、应急电源启动次数、应急演练次数、应急物资消耗数量；（四）视频数据：H.265编码，4K分辨率，支持红外热成像、VOCs红外成像、AI行为识别、AI火焰识别、AI烟雾识别、AI劳保识别、AI违章识别；（五）物联网数据：北斗定位精度≤1米，刷新频率1Hz；无人机续航≥45分钟，红外测温精度±2℃；声发射传感器频率100kHz—1MHz，灵敏度≥55dB；超声测厚精度±0.02mm；腐蚀探针分辨率1μm。第二十六条网络安全：平台通过网络安全等级保护3.0三级测评，采用零信任架构，双因子认证，国密算法加密，数据异地灾备，RPO≤15秒，RTO≤5分钟。第六章培训与能力第二十七条培训对象：（一）企业主要负责人、分管负责人、安全总监、安全管理人员、专业技术人员、班组长、岗位员工、承包商、承运商、供应商、劳务派遣、实习人员；（二）特殊工种：电工、焊工、起重工、登高工、锅炉工、压力容器操作工、压力管道操作工、气瓶充装工、危险化学品操作工、烟花爆竹操作工、爆破作业人员、射线作业人员、叉车司机、消防车司机、急救员；（三）新入厂、转岗、复岗、新工艺、新设备、新材料、新技术、新法规、新事故案例。第二十八条培训内容：（一）风险辨识方法：HAZOP、LOPA、QRA、JSA、FMEA、SIL、Bow-tie、AI辅助；（二）隐患排查标准：重大隐患判定标准、较大隐患判定标准、一般隐患判定标准、专业排查清单、季节性排查清单、事故类比排查清单；（三）信息化平台操作：电脑端、手机端、VR端、北斗终端、无人机终端、红外终端、声发射终端、腐蚀探针终端；（四）应急技能：空气呼吸器佩戴、防化服穿戴、气体检测、心肺复苏、AED使用、骨折固定、烧伤处理、化学品灼伤处理、低温冻伤处理、高温中暑处理、泄漏堵漏、火灾扑救、泡沫灭火、干粉灭火、二氧化碳灭火、水幕隔离、应急疏散、应急集合、应急点名、应急通信、应急广播、应急照明、应急冷却、应急注水、应急注氮、应急放空、应急火炬、应急收集、应急吸附、应急堵漏、应急医疗、应急安置；（五）案例复盘：重庆开县“12·23”井喷、青岛“11·22”管道爆炸、天津港“8·12”爆炸、连云港“4·21”爆炸、墨西哥湾“4·20”钻井平台爆炸、贝鲁特“8·4”爆炸、福岛核事故、德州“2·15”极寒停电、郑州“7·20”暴雨、上海“6·18”石化火灾。第二十九条培训形式：（一）线上：微课、直播、录播、考试、闯关、积分、排行榜；（二）线下：课堂、实操、沙盘、推演、比武、竞赛、夜校、周末班；（三）VR：沉浸式、多人协同、远程指导、实时评分；（四）导师制：高级专家“一对一”带徒，周期一年，考核通过颁发集团级证书；（五）取证：特种作业操作证、注册安全工程师、消防工程师、一级建造师、压力容器检验员、压力管道检验员、无损检测员、注册消防工程师、急救员证、危险化学品登记证、安全评价师、职业卫生评价师。第三十条能力评估：（一）岗位能力矩阵：知识、技能、经验、行为、意识五维度，满分100分，80分合格；（二）安全领导力评估：主要负责人、分