危化企业隐患专项排查清单落实企业主体责任检查要点表

危化企业隐患专项排查通用清单落实企业主体责任检查要点表危化企业隐患专项排查通用清单——落实企业主体责任检查要点表（完整版）一、证照与合规性1.安全生产许可证正副本原件置于调度室玻璃柜，柜内湿度≤50%，每季度由安全副总核对许可范围与现场产品一致性，发现超范围生产立即停车并书面报告属地应急局。2.试生产（使用）方案经省级专家论证，论证意见原件装订成册，册内附专家签到表、现场核查照片、修改说明闭环表；试生产届满前30日完成安全设施竣工验收，未取得竣工验收意见不得转正式生产。3.重大危险源重新辨识后7日内完成备案变更，备案表编号与系统编号保持一致；当班调度员能在90秒内从电脑调阅最新备案回执。4.新改扩项目安全预评价、设计专篇、竣工验收报告纸质版加盖骑缝章，电子版刻录不可擦写光盘，光盘贴二维码，扫码显示文件哈希值，防止篡改。5.安全生产标准化证书在食堂门口公示栏连续公示，破损、褪色立即更换；证书到期前6个月启动复评，复评计划经总经理办公会审议通过。二、安全生产责任制1.董事长、总经理、安全总监、车间主任、班组长、岗位员工六级安全生产责任状每年1月5日前签订，责任状内设置“否决指标”：出现重大隐患未按期整改即扣发全年安全绩效。2.责任状配套“一人一表”，表内列出责任、考核细则、数据来源、考核频次；安全部每月5日前在OA系统发布考核结果，连续两次考核不合格调离岗位。3.企业主要负责人每年亲自组织一次全要素安全生产履职审计，审计报告经董事会审议后15日内上传至属地政府信息平台，审计发现问题整改完成率纳入高管年度KPI。4.安全总监每月向董事长提交《安全生产权力运行报告》，报告附“三同时”执行、重大隐患、事故事件、安全投入、培训教育、应急演练等6张柱状图，红线指标用红色突出。5.班组交接班记录本设置“责任落实确认栏”，交班人、接班人双签字确认当班隐患状态；未签字视为未交接，下一班可拒绝接班并电话报告车间值班长。三、风险分级管控1.风险辨识采用“HAZOP+LOPA+SIL”组合法，对涉及重点监管危险化工工艺的装置每3年复评一次；复评报告由技术、设备、电仪、安全、操作五方会签。2.风险清单按红、橙、黄、蓝四色分级，红色风险点由总经理包保，橙色由分管副总包保；包保人每月至少一次现场巡查并在风险点打卡拍照上传系统。3.岗位风险告知卡塑封后悬挂在操作台正前方，告知卡背面印应急处置二维码，扫码可观看30秒竖屏视频，视频由本岗位员工自拍，增强代入感。4.当班员工发现新增风险可在手机端“随手拍”系统上报，安全部2小时内现场核实，属实则奖励50元话费，24小时内完成评估并更新风险清单。5.风险管控措施变更须执行“四步确认”：变更申请→风险评估→审批→培训；未经审批擅自变更按“三违”处理，扣罚当事人当月绩效20%。四、隐患排查治理1.建立“日周月季年”五级排查机制：班组每班日查、车间每周夜查、分厂每月综合查、公司每季专项查、母公司每年诊断查；检查表版本号随标准及时更新，旧版本立即回收销毁。2.重大隐患判定执行《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》20条，发现重大隐患立即停产撤人，由总经理在2小时内向属地应急管理局书面报告。3.一般隐患实行“双编号”管理：系统流水号+车间自编号；整改完成后由整改人、验收人、监护人三方现场签字，并在系统上传整改前后同角度照片，照片带水印时间、GPS坐标。4.隐患整改资金纳入年度安全费用预算，占比不低于企业当年销售收入的1%；对整改费用超过100万元的项目，由董事会专项审议，必要时聘请第三方监理。5.建立隐患“曝光台”，在厂区人流最大通道设置55寸高清屏，滚动播放近一周未整改隐患照片、责任人、整改时限；逾期未完成自动推送至总经理手机。五、设备完整性1.静设备每6年一次全面检验，检验计划提前8个月制定，检验机构须具备RBI资质；检验报告出具后30日内完成缺陷返修并复验合格。2.动设备实行“特护”制度：离心泵、压缩机、冷冻机关键机组设置在线振动、温度监测，数据接入DCS并设三级报警；达到二级报警设备管理人员必须在1小时内到场。3.安全阀、爆破片每年校验一次，校验报告贴在附件表面，校验铅封照片上传设备管理系统；未经校验或校验不合格的安全阀视为重大隐患立即停用。4.压力管道建立“一段一档”，档案含材质证明、焊口射线底片、防腐记录、巡线记录；巡线使用激光甲烷遥测仪，每周一次，发现浓度≥10ppm·m立即开挖确认。5.老旧装置每5年开展一次SIL评估，评估报告提出硬件改造建议；对SIL1及以上回路缺失的装置，次年安全费用优先安排改造，改造完成前制定临时管控措施并加密巡检。六、电气与仪表1.爆炸危险区域划分图每3年复核一次，图纸上墙张贴，与现场防爆电气设备铭牌一致；发现区域划分错误立即停用相关设备并重新取证。2.防爆电气设备每月一次点检，点检表含防爆接合面、紧固件、接地、密封圈等10项；点检使用防爆相机拍照，照片自动归档，保存3年。3.防雷装置每年雨季前检测一次，接地电阻≤10Ω；检测不合格项3日内完成整改，整改后复测合格方可生产。4.可燃、有毒气体检测报警仪每季度使用标准气样现场标定，标定记录含标定气浓度、标定人员、标定前后示值、标定视频；示值误差>±5%立即更换传感器。5.DCS、SIS、ESD系统CPU、I/O卡件、电源、通讯冗余测试每半年一次，测试报告由仪电中心、生产部、安全部三方签字；测试失败必须在12小时内完成故障处理并重新测试。七、作业管理1.动火、受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等八类特殊作业全部实行作业票电子化管理，票证编号与现场视频监控文件自动关联，保存期限≥3年。2.特殊作业票证审批前必须进行JSA分析，分析结果录入系统并生成二维码，作业前由监护人扫码确认全员培训；未扫码视为未培训，禁止作业。3.一级动火作业现场配置防爆型在线气体监测仪，监测数据实时上传至安全监控中心；当可燃气体浓度≥10%LEL时自动触发声光报警并切断动火源。4.受限空间作业实行“三气”检测：氧气、可燃、有毒气体；检测时间提前30分钟，检测点不少于3处，每处检测数据取最大值；作业中断超过30分钟重新检测。5.作业完毕实行“三清”确认：清工具、清现场、清人员；监护人拍照上传系统，照片含时间、地点、作业票编号；缺少任何一张现场清理照片，作业票无法关闭。八、危险化学品管理1.危化品库房实行“双人双锁”管理，锁匙分别由库管员和值班长保管；开锁过程全程录像，录像保存30天。2.危化品堆垛严格执行“五距”标准：墙距≥0.5m、顶距≥0.3m、柱距≥0.3m、灯距≥0.5m、垛距≥1m；每日由库管员使用激光测距仪测量并记录。3.剧毒、易制爆、易制毒化学品设置独立库，库门安装指纹+人脸双识别系统，识别记录实时上传公安平台；非授权人员闯入触发110联网报警。4.储罐区设置“一罐一策”防满溢措施：高高液位联锁切断、低低液位联锁停泵、温度高高联锁喷淋、压力高高联锁泄放；联锁动作每月测试一次，测试记录由设备、生产、安全三方会签。5.危化品装卸区安装静电接地夹在线监测仪，电阻值>10Ω自动报警并切断装卸泵；报警信息同步推送至司机手机APP，司机必须重新接地并拍照确认后方可继续装卸。九、消防与应急1.消防泵房设置柴油泵、电动泵、稳压泵三套系统，柴油泵每周手动启动一次，运行时间≥15分钟，燃油储备量满足6小时连续运行；燃油每季度送检一次，闪点≥55℃。2.罐区泡沫灭火系统每半年进行一次喷泡沫试验，泡沫液送检符合GB15308要求；试验过程录制4K视频，视频命名含日期、系统编号、试验人员。3.灭火器实行“身份证”管理，每具灭火器贴二维码，扫码显示上次巡检时间、压力、铅封、外观照片；巡检周期不超过30天，逾期系统自动标红并短信提醒责任人。4.应急预案每年评估一次，评估采用“桌面+实战”双模式；实战演练至少包含重大危险源泄漏、火灾爆炸、人员中毒三类场景，演练评估报告附改进清单，改进完成率纳入年度安全目标。5.应急物资库设置恒温恒湿系统，温度15–25℃，湿度≤60%；物资每月盘点一次，近效期物资提前90天预警，过期物资现场销毁并留存影像记录。十、培训与教育1.新员工三级安全教育不少于72学时，其中车间级培训采用“VR+实操”模式，VR场景包含本装置历史上发生的真实事故案例；培训结束进行上机考试，90分合格，不合格补考一次，仍不合格解除劳动合同。2.特种作业人员持证率100%，证书信息接入应急管理部“特种作业操作证查询平台”；企业每季度组织一次实操比武，比武成绩与绩效奖金挂钩，最后一名安排脱产再培训。3.工艺、设备、安全、电仪四大专业每月开展一次“夜校”，夜校时间固定为周三晚19:00–21:00，实行钉钉打卡签到，签到率低于90%的专业，专业负责人书面说明。4.班组“班前十分钟”安全分享由员工轮流主讲，分享内容须结合当天作业活动；安全部每月评选“最佳分享”，奖励200元并录制视频在全厂循环播放。5.建立“安全学分”制度，员工每年需修满12学分，学分来源包括培训、比武、授课、隐患发现等；未修满者次年不得晋升、评优，且扣发年度安全奖50%。十一、承包商与变更1.承包商入厂前必须提交“三证一簿”：安全生产许可证、项目负责人安全培训合格证、特种作业人员清单及保险缴费簿；资料不齐禁止入厂。2.承包商作业实行“双监护人”制度，企业监护人、承包商监护人同时到场，任何一方缺勤立即停工；监护人佩戴红色、蓝色袖标区分，便于现场督查。3.项目开工前签订《安全生产管理协议》，协议内设置“违约金”条款：一般违章1万元/次，重大违章10万元/次；违约金现场现金缴纳，纳入企业安全奖励基金。4.变更管理执行“变更九步法”：申请→风险分析→审批→实施→验收→培训→更新文件→归档→回顾；任何一步未闭环，系统无法生成变更编号。5.承包商退场前进行“安全绩效评价”，评价结果分为A、B、C、D四级；C级限制投标6个月，D级列入黑名单，两年内禁止入厂。十二、安全投入与保险1.企业建立安全费用独立台账，台账按“项目、金额、发票、验收”四栏管理；年度安全费用不低于上年度销售收入的1.5%，不足部分由总经理在董事会说明。2.安全费用优先用于重大隐患整改、安全设施升级、应急物资更新、人员培训；任何