2026年家具制造公司内部质量审核计划管理制度

2026年家具制造公司内部质量审核计划管理制度第一章总则第一条为规范公司内部质量审核计划管理工作，保障质量审核有序开展，及时发现并整改生产经营各环节的质量问题，提升整体质量管理水平，依据《质量管理体系要求》（GB/T19001）、《家具制造业质量管理规范》《公司质量管理体系文件》等相关规范及制度，结合家具制造行业生产特性（多工序、材质多样、质量控制点分散），制定本制度。第二条本制度所称内部质量审核计划管理，是指对公司内部质量审核工作的计划制定、审批、执行、调整、复盘等全流程管控行为，涵盖年度审核总计划、季度审核细化计划、专项审核临时计划的编制与落地，以及审核资源调配、审核进度把控、审核效果评估等核心内容。第三条本制度适用于公司所有内部质量审核计划的管理工作，涉及实木家具、板式家具、定制家具、软体家具等全品类生产环节，覆盖品控部（审核计划归口管理部门）、生产部、技术部、采购部、仓储部等所有参与质量审核的部门，所有审核计划编制、执行、监督人员必须严格遵守本制度规定。第四条内部质量审核计划管理遵循“全面覆盖、重点突出、计划先行、动态调整”的核心原则，做到审核范围无盲区、审核重点贴合生产痛点、计划执行可追溯、调整流程合规，确保质量审核能够有效识别质量隐患，推动质量管理持续改进。第五条公司品控部负责制定年度/季度审核计划、组织计划执行、跟踪审核进度、评估审核效果；生产部负责配合审核计划执行，提供生产环节质量数据，落实审核整改要求；技术部负责制定审核技术标准，解答审核中的技术问题；采购部负责配合原材料采购环节的审核计划执行，提供供应商质量相关资料；管理层负责审核计划的审批，保障审核资源投入。第二章审核计划制定与职责分工第六条审核计划制定依据：（一）年度质量目标：结合公司年度质量合格率、客户投诉率、整改完成率等核心目标，确定审核计划的重点方向；（二）历史质量问题：针对上一年度高频出现的质量问题（如板材拼接开裂、五金件安装松动、涂装色差等），在计划中增加对应环节的审核频次；（三）生产经营变化：新生产线投产、新材质应用、新供应商合作等情况，需在审核计划中新增专项审核内容；（四）法规标准更新：家具行业质量法规、环保标准更新后，需及时调整审核计划，覆盖新标准对应的管控环节。第七条部门职责细化：（一）品控部职责：每年12月编制下一年度内部质量审核总计划，明确审核范围、审核频次、审核人员、审核时间节点；每季度末编制下一季度审核细化计划，分解年度计划至具体周次和审核点位；审核计划执行过程中，根据实际情况提出调整申请，经审批后落实；审核完成后，汇总计划执行情况，形成复盘报告。（二）生产部职责：根据审核计划提前梳理对应生产环节的质量记录，安排专人配合审核工作；对审核计划中涉及的重点管控工序，提前开展自查自纠；按审核计划要求，及时反馈生产环节的特殊情况，便于计划合理调整。（三）技术部职责：为审核计划制定提供技术支撑，明确各工序的质量审核判定标准；参与审核计划评审，确保计划中的审核内容符合技术规范；对审核计划执行中发现的技术类质量问题，提供整改方案指导。（四）采购部职责：配合审核计划中原材料采购环节的审核工作，提供原材料检验报告、供应商质量评价报告等资料；根据审核计划要求，梳理采购环节质量管控漏洞，及时完善采购质量标准。第三章审核范围与频次规范第八条审核范围界定：（一）生产环节：涵盖原材料下料、部件加工、组装、涂装、打磨、包装等全工序，重点审核工序质量控制点的执行情况；（二）采购环节：审核原材料采购标准执行、供应商质量评价、原材料入库检验等内容；（三）仓储环节：审核原材料存储条件、成品防护、库存周转过程中的质量保护措施等内容；（四）售后环节：审核客户质量投诉处理、售后返厂维修质量管控、质量问题溯源分析等内容。第九条审核频次规范：（一）年度全面审核：每年开展1次覆盖所有生产环节、部门的全面质量审核，审核周期不少于15个工作日；（二）季度专项审核：每季度针对2-3个高频质量问题环节开展专项审核，如一季度审核涂装环节、二季度审核组装环节等；（三）月度常规审核：每月对核心工序（如原材料检验、成品出厂检验）开展常规审核，确保基础质量管控落地；（四）临时专项审核：出现批量质量问题、新生产线投产、法规标准更新等情况时，即时启动临时专项审核，审核频次根据实际需求确定。第四章审核计划执行管理第十条审核计划审批流程：（一）年度审核总计划由品控部编制完成后，提交至质量管理负责人审核，经公司总经理审批后生效；（二）季度审核细化计划由品控部编制，经质量管理负责人审批后生效，抄送至各相关部门备案；（三）临时专项审核计划由品控部提出，经质量管理负责人审批后执行，紧急情况下可先执行后补审批手续，但需在审核完成后3个工作日内补齐。第十一条计划执行要求：（一）审核人员需严格按计划时间节点开展审核工作，无特殊原因不得延迟；确需延迟的，需提前1个工作日向品控部负责人申请，经批准后调整并通知相关部门；（二）审核过程中需如实记录审核发现的问题，不得遗漏或隐瞒，确保审核结果能够真实反映质量管控现状；（三）各部门需配合审核计划执行，不得拒绝、阻挠审核工作，对审核发现的问题需当场确认，无正当理由不得推诿；（四）品控部每周梳理审核计划执行进度，对未按计划完成的审核任务，分析原因并督促整改，确保季度计划按时完成。第十二条计划调整规范：（一）调整情形：生产计划临时变更、关键审核人员离岗、突发设备故障导致工序停摆等，可申请调整审核计划；（二）调整流程：由品控部填写《内部质量审核计划调整申请表》，注明调整原因、调整内容、新的执行时间，经质量管理负责人审批后，通知各相关部门；（三）调整原则：计划调整不得降低审核覆盖范围，不得减少核心环节的审核频次，调整后的计划需在原计划周期内完成补审。第五章审核结果应用第十三条问题整改要求：（一）审核计划执行中发现的一般质量问题，责任部门需在3个工作日内完成整改，品控部跟踪整改效果；（二）严重质量问题（如批量不合格、存在安全隐患），责任部门需立即停工整改，整改完成后经品控部复核合格方可恢复生产；（三）共性质量问题（多个环节出现同类问题），品控部需组织专题会议，修订质量管控标准，更新下一期审核计划的重点内容。第十四条计划优化调整：（一）每季度根据审核结果，优化下一季度审核计划，增加高频问题环节的审核频次，减少无问题环节的审核投入；（二）每年年底结合全年审核计划执行情况和质量目标完成情况，修订下一年度审核总计划，调整审核范围和重点方向；（三）审核结果纳入各部门年度质量考核，未配合审核计划执行或整改不到位的部门，扣减对应质量考核分值。第六章监督追责与附则第十五条监督检查要求：（一）公司质量管理委员会每半年开展审核计划管理专项检查，重点核查计划编制的合理性、执行的合规性、结果应用的有效性；（二）品控部建立审核计划管理台账，记录计划编制、审批、执行、调整、复盘等全流程信息，台账保存期限不少于3年；（三）鼓励员工监督审核计划执行情况，对未按计划开展审核、虚假填报审核结果的行为，可向质量管理负责人举报。第十六条责任追究情形：（一）品控部未按规定编制审核计划，或计划内容存在重大疏漏的，扣减相关编制人员绩效奖金300-800元；（二）各部门拒绝配合审核计划执行，或隐瞒质量问题导致审核结果失真的，扣减部门负责人绩效奖金500-1000元；（三）审核计划执行中发现质量问题未及时整改，导致批量不合格品出厂或引发客户投诉的，扣减责任部门相关人员绩效奖金800-1500元；（四）因审核计划管理混乱，导致公司质量体系运行失控、被监管部门通报的，扣减品控部负责人绩效奖金1000-2000元，情节严重的追究相应