水务集团采购管理制度汇编(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范水务集团采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，维护水务集团利益，根据国家有关法律法规和集团公司相关规定，制定本制度。第二条本制度适用于水务集团及其下属子公司、分支机构的采购活动。第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规，确保采购活动的合法性和合规性。第二章采购范围与分类第四条采购范围包括但不限于以下内容：1.通用物资及设备采购；2.专业设备、材料及配件采购；3.工程项目招标；4.服务采购；5.其他需要通过采购方式进行的活动。第五条采购分类：1.必需品采购：指日常工作中必需的物资和设备；2.非必需品采购：指非日常工作中必需的物资和设备；3.大宗物资采购：指采购金额较大的物资和设备；4.特殊物资采购：指具有特殊技术要求或特殊用途的物资和设备。第三章采购计划与审批第六条采购计划：1.各部门根据年度工作计划和实际需求，编制采购计划；2.采购计划应包括采购物资的名称、规格、数量、预算、采购方式、时间要求等内容；3.采购计划经部门负责人审核后，报集团公司采购管理部门审批。第七条采购审批：1.采购管理部门对采购计划进行审核，确保采购计划的合理性和合规性；2.对符合要求的采购计划，予以批准；3.对不符合要求的采购计划，提出修改意见或不予批准。第四章采购方式第八条采购方式：1.公开招标：适用于大宗物资、设备、工程项目的采购；2.竞争性谈判：适用于技术复杂、专业性强、市场供应不足的物资和设备的采购；3.询价采购：适用于单价较低、采购量较小的物资和设备的采购；4.直接采购：适用于紧急采购、特殊物资采购等情况。第九条采购方式的选择：1.采购管理部门根据采购物资的特点、预算、时间要求等因素，选择合适的采购方式；2.采购方式的选择应确保采购活动的公开、公平、公正。第五章供应商管理第十条供应商选择：1.采购管理部门根据采购需求，制定供应商选择标准；2.供应商选择标准应包括企业的资质、业绩、信誉、价格等因素；3.采购管理部门通过公开招标、竞争性谈判等方式选择供应商。第十一条供应商考核：1.采购管理部门对供应商进行定期考核，考核内容包括产品质量、交货时间、售后服务等方面；2.对考核不合格的供应商，取消其供应商资格。第六章采购合同管理第十二条采购合同签订：1.采购管理部门与供应商签订采购合同；2.采购合同应包括采购物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容；3.采购合同签订前，应进行合同审核，确保合同内容的合法性和合规性。第十三条采购合同履行：1.供应商按照合同约定履行义务；2.采购管理部门对供应商的履约情况进行监督，确保采购合同的履行。第七章采购结算与支付第十四条采购结算：1.采购管理部门根据采购合同和供应商的履约情况，进行采购结算；2.采购结算应严格按照合同约定进行。第十五条采购支付：1.采购管理部门根据采购结算结果，办理采购支付手续；2.采购支付应严格按照国家有关法律法规和集团公司财务管理制度执行。第八章监督与考核第十六条采购监督：1.集团公司纪检监察部门对采购活动进行监督；2.采购管理部门应定期向纪检监察部门报告采购情况。第十七条采购考核：1.集团公司对采购管理部门及其工作人员进行考核；2.考核内容包括采购效率、采购成本、采购质量、廉洁自律等方面。第九章附则第十八条本制度由集团公司采购管理部门负责解释。第十九条本制度自发布之日起施行。（注：本汇编仅供参考，具体内容应根据实际情况进行调整。）字数：约2500字第2篇第一章总则第一条为规范水务集团采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，防范采购风险，根据国家有关法律法规和集团实际情况，制定本制度汇编。第二条本制度汇编适用于水务集团及其下属子公司、分支机构（以下简称“集团各单位”）的采购活动。第三条集团采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家有关采购法律法规，确保采购活动的合法性、合规性。第四条集团采购管理制度汇编包括以下内容：1.采购范围及标准2.采购流程3.供应商管理4.采购合同管理5.采购结算及支付6.采购监督及考核7.附则第二章采购范围及标准第五条采购范围：1.集团各单位所需的各类物资、设备、工程和服务。2.集团所属企业的生产、经营、管理所需的各类物资、设备、工程和服务。3.集团总部各部门所需的各类物资、设备、工程和服务。第六条采购标准：1.符合国家有关法律法规、政策要求。2.符合集团战略发展规划和业务需求。3.质量可靠、性能稳定、价格合理。4.供应商具备相应的资质和履约能力。第三章采购流程第七条采购计划：1.各单位根据业务需求编制采购计划，报集团采购管理部门审批。2.集团采购管理部门对采购计划进行审核，确保其合规性。第八条采购方式：1.公开招标：适用于金额较大、技术复杂、市场竞争充分的采购项目。2.竞争性谈判：适用于技术复杂、市场竞争不充分的采购项目。3.直接采购：适用于小额、标准化的采购项目。4.其他采购方式：根据国家有关法律法规和集团实际情况，可采取询价、单一来源采购等方式。第九条采购实施：1.集团采购管理部门根据审批通过的采购计划，组织采购活动。2.采购活动应严格按照采购方式执行，确保采购过程的公开、公平、公正。第十条采购验收：1.采购物品到达后，由采购部门组织验收。2.验收合格后，办理入库手续。第四章供应商管理第十一条供应商资质审查：1.供应商应具备相应的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等合法有效的证件。2.供应商应具备相应的生产、经营、技术等资质。3.供应商应具有良好的商业信誉和履约能力。第十二条供应商评估：1.集团采购管理部门定期对供应商进行评估，包括质量、价格、服务、信誉等方面。2.根据评估结果，建立供应商库，并动态调整。第十三条供应商考核：1.采购部门对供应商的履约情况进行考核，考核内容包括合同履行、质量、售后服务等。2.考核结果作为供应商入库、续签合同、推荐合作的依据。第五章采购合同管理第十四条合同签订：1.采购部门与供应商签订采购合同，合同内容应明确双方的权利和义务。2.合同签订前，应进行合同审查，确保合同内容合法、合规。第十五条合同履行：1.供应商应按照合同约定履行义务，确保采购物品的质量和数量。2.采购部门应监督合同履行情况，发现问题时，应及时采取措施。第十六条合同变更：1.合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致，并签订变更协议。2.变更协议应作为合同附件，与原合同具有同等法律效力。第十七条合同终止：1.合同履行完毕或因其他原因终止时，双方应办理合同终止手续。2.合同终止后，应进行合同档案整理和归档。第六章采购结算及支付第十八条结算方式：1.采购部门根据合同约定和实际采购情况，编制结算单。2.结算单经审核无误后，办理支付手续。第十九条支付方式：1.集团采购部门按照国家有关法律法规和集团财务管理制度，采用银行转账、支票等方式支付采购款项。2.支付款项时，应确保款项的准确性和及时性。第七章采购监督及考核第二十条监督机制：1.集团设立采购监督委员会，负责对采购活动进行监督。2.采购监督委员会定期对采购活动进行监督检查，确保采购活动的合规性。第二十一条考核机制：1.集团对采购部门及其工作人员的采购工作进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、采购质量、采购风险等。2.考核结果作为评优评先、绩效工资发放的依据。第八章附则第二十二条本制度汇编由集团采购管理部门负责解释。第二十三条本制度汇编自发布之日起施行。第二十四条本制度汇编的修改、废止，由集团采购管理部门提出，经集团批准后实施。本制度汇编共分为八章，涵盖了水务集团采购管理的各个方面，旨在规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，防范采购风险，确保集团采购活动的合法性、合规性。请各单位认真贯彻执行。第3篇第一章总则第一条为规范水务集团采购活动，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，保障集团生产经营活动的顺利进行，特制定本制度汇编。第二条本制度汇编适用于水务集团及其下属各单位、各子公司的采购活动。第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。第四条采购部门负责制定采购计划、组织采购活动、签订采购合同、验收采购物资等。第五条本制度汇编由采购部门负责解释和修订。第二章采购计划管理第六条采购计划应根据集团年度生产经营计划和预算编制，由各部门提出需求，经审核后报采购部门汇总。第七条采购计划应包括以下内容：1.采购物资名称、规格、型号、数量；2.采购预算；3.采购时间；4.采购方式；5.供应商选择标准。第八条采购部门应定期对采购计划进行审核，确保采购计划的合理性和可行性。第九条采购计划经批准后，各部门应严格执行，不得随意变更。第三章采购方式第十条采购方式应根据采购物资的特性和采购需求选择，可采取以下方式：1.公开招标；2.竞争性谈判；3.询价；4.直接采购；5.其他合法方式。第十一条公开招标应严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规执行。第十二条竞争性谈判应邀请不少于三家符合条件的供应商参加。第十三条询价应邀请不少于三家符合条件的供应商参加。第十四条直接采购适用于以下情况：1.采购物资数量少、价值低；2.供应商唯一或独家生产；3.紧急采购；4.法律法规规定的其他情况。第四章供应商管理第十五条供应商应具备以下条件：1.具有独立法人资格；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.法律法规规定的其他条件。第十六条采购部门应建立供应商库，对供应商进行评估和动态管理。第十七条供应商评估应包括以下内容：1.商业信誉；2.财务状况；3.技术能力；4.服务质量；5.价格竞争力。第五章采购合同管理第十八条采购合同应明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容。第十九条采购合同应由采购部门负责人审核，法定代表人或授权代表签署。第二十条采购合同签订后，应及时报相关部门备案。第六章采购验收管理第二十一条采购验收应按照采购合同规定的质量标准进行，由验收部门负责。第二十二条验收部门应认真核对采购物资的名称、规格、型号、数量、质量等，确保符合合同要求。第二十三条验收合格的物资应及时入库，不合格的物资应予以退回或处理。第七章采购结算管理第二十四条采购结算应根据采购合同约定的付款方式执行。第二十五条采购部门应定期与供应商核对账目，确保结算准确无误。第二十六条采购结算完成后，应及时将结算凭证报送财务部门。第八章监督检查第二十七条采购部门应定期对采购活动进行监督检查，发现问题及时纠正。第二十