原辅料风险评估

评估人：食品安全小组评估日期：审核：编号1.1危害程度评价依据原则不可能发生可能性指数(L)中度的严重的灾难性的严重性指数(S)LL1不可能发生：行业内从未发生过；L2很少发生：可能发生，但本企业未发生过；L3偶然发生：将会发生，零星发生每年一次以上；L4经常发生：正在发生，每季度一次以上；L5频繁发生：反复发生，每月一次以上；SS1可忽略：没有伤害；S2轻微：没有明显的伤害，无需救治；S3中度的：只需自己或他人即可救治的伤害；S4严重的：需要职业医师的医疗介入，消除不可接受的人体S5灾难性的：危及生命，人体功能和组织的永久性损失；严重性指数(S)感知S1感知的缺陷S2可导致产品拒收或退货S3可导致产品召回或撤回S4可导致公司倒闭或破产S5可能性指数(L)可能性指数(L)136非常不可能L1123452468可能的L336948风险等级(P)P3(高风险)P2(中风险)P1(低风险)显著性显著显著非显著失控容许程度重大的可容许的1、验收时抽检；2、加低原料验收记录一般控制品/冰鲜鸭肉)菌落总数超标、大肠菌群超标、染1、原料来自合格供低原料外检报告一般控制农药、兽药残留、重金属从合格供应商进货，定次均提供快速检测报方外检报告；高原料外检报告严格控制每批原料索证过敏原无替换或欺诈原料的产地不符、品种不验合格证。低脆弱性风险评估计划一般控制对终产品质量影响低一般控制低一般控制低一般控制畜肉(冻品/冰鲜牛肉)内源性或外源性异物污染1、验收时抽检；2、加低一般控制菌落总数超标、大肠菌群超标、染低原料外检报告一般控制农药、兽药残留、重金属从合格供应商进货，定次均提供快速检测报方外检报告；高原料外检报告严格控制每批原料索证过敏原无替换或欺诈原料的产地不符、品种不验合格证。低脆弱性风险评估计划一般控制对终产品质量影响低一般控制低一般控制低一般控制植物油(食用油)入外围油罐入口上锁防低一般控制无重金属年索取型式检验报告低一般控制过敏原无替换或欺诈使用转基因原料冒充非转基因原料油告低一般控制对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制年索取型式检验报告低一般控制水质过滤不彻底带有杂质低一般控制检测低微生物监控计划一般控制低水质外检报告一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感定低一般控制低一般控制无外源性杂质，如石子等低辅料验收标准、异物管理控制程序一般控制无重金属年索取型式检验报告低一般控制过敏原无替换或欺诈年索取型式检验报告低一般控制对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无粉外源性杂质，如石子等验收时检查；使用前查看异物低序一般控制无重金属检验报告低一般控制过敏原无替换或欺诈符检验报告低一般控制对终产品质量影响口感检验报告低一般控制染收低一般控制受法律控制的原材料风无险异物外源性杂质，如石子等验收时检查；使用前查看异物低序一般控制无化学重金属检验报告低一般控制过敏原无替换或欺诈淀粉原材料品种与标识不符检验报告低一般控制对终产品质量影响口感检验报告低一般控制交叉污染染运或有交叉污染拒收低一般控制受法律控制的原材料风险无粉异物外源性杂质，如石子等验收时检查；使用前查看异物低序一般控制无化学重金属检验报告低一般控制过敏原无替换或欺诈淀粉原材料品种与标识不符检验报告低一般控制对终产品质量影响口感检验报告低一般控制交叉污染染运或有交叉污染拒收低一般控制受法律控制的原材料风险无木薯淀粉异物外源性杂质，如石子等验收时检查；使用前查看异物低序一般控制无化学重金属检验报告低一般控制过敏原无替换或欺诈淀粉原材料品种与标识不符检验报告低一般控制对终产品质量影响口感检验报告低一般控制交叉污染染运或有交叉污染拒收低一般控制受法律控制的原材料风险无异物外源性杂质，如石子等低辅料验收标准、异物管理控制程序一般控制无化学年索取型式检验报告低一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无复合调味料(奥尔良腌奥尔良料、想奥尔良低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制重金属、添加剂违规食用年索取型式检验报告；索取辅料规格书低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原含有不同种类的过敏原年索取型式检验报告；间区分过敏原区、过敏原工器具专用低按原物料验收标准进行进货检验；严格控制替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制年索取型式检验报告；索取辅料规格书低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制(大蒜粉、白低一般控制无农药残留低低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无黑胡对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制同源清单内的辅料同源清单；每年索取型式检验报告低一般控制白砂糖低一般控制无年索取型式检验报告低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制年索取型式检验报告低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制对终产品质量影响低一般控制年索取型式检验报告低一般控制年索取型式检验报告低一般控制味精低一般控制无年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无复配水剂低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无复配增低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无钠低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无低一般控制钠年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无料低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制辣油年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原含有不同种类的过敏原年索取型式检验报告；间区分过敏原区、过敏原工器具专用低按原物料验收标准进行进货检验；严格控制替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制添加剂超范围超限量使用年索取型式检验报告；索取辅料规格书低一般控制低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原含有不同种类的过敏原年索取型式检验报告；间区分过敏原区、过敏原工器具专用低按原物料验收标准进行进货检验；严格控制替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制添加剂超范围超限量使用年索取型式检验报告；索取辅料规格书低一般控制白、大低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原含有大豆过敏原年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；严格控制间区分过敏原区、过敏原工器具专用替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无类食品低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原含有不同种类的过敏原年索取型式检验报告；间区分过敏原区、过敏原工器具专用低按原物料验收标准进行进货检验；严格控制替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无低一般控制无年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原含有不同种类的过敏原年索取型式检验报告；间区分过敏原区、过敏原工器具专用低按原物料验收标准进行进货检验；严格控制替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无辣椒调味料低一般控制无农药残留低低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无萄糖低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原含有不同种类的过敏原年索取型式检验报告；间区分过敏原区、过敏原工器具专用低按原物料验收标准进行进货检验；严格控制替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原含有不同种类的过敏原年索取型式检验报告；间区分过敏原区、过敏原工器具专用低按原物料验收标准进行进货检验；严格控制替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无蒜查异物或清洗后使用低一般控制取厂检单；每年索取型式检验报告；后续有热低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无查异物或清洗后使用低一般控制取厂检单；每年索取型式检验报告；后续有热低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制化学低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制交叉污染低一般控制无丁馅粉异物外源性杂质，如石子等验收时检查；使用前查看异物低序一般控制热加工工序可消除低验；OPRP计划；标签注明食用一般控制化学检验报告；低一般控制过敏原含有不同类的过敏原高风险料规格书；配料间区分过敏原区、过敏原工器具专用低序严格控制替换或欺诈无对终产品质量影响检验报告低一般控制交叉污染染运或有交叉污染拒低一般控制收南酒异物外源性杂质，如石子等验收时检查；使用前查看异物低序一般控制热加工工序可消除低验；OPRP计划；标签注明食用一般控制化学检验报告；低一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响检验报告低一般控制交叉污染染运或有交叉污染拒收低一般控制五香汁异物外源性杂质，如石子等验收时检查；使用前查看异物低序一般控制热加工工序可消除低验；OPRP计划；标签注明食用一般控制化学检验报告；低一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响检验报告低一般控制交叉污染染运或有交叉污染拒收低一般控制受法律控制的原材料风险无异物低辅料验收标准、异物管理控制程序一般控制无农药残留低低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制交叉污染低一般控制受法律控制的原材料风险同源清单内的辅料关注国家发布的药食式检验报告低一般控制麦芽糊精异物外源性杂质，如石子等验收时检查；使用前查看异物低序一般控制热加工工序可消除低验；OPRP计划；标签注明食用一般控制检验报告；低一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感低一般控制检验报告交叉污染染运或有交叉污染拒收低一般控制受法律控制的原材料风险无异物外源性杂质，如石子等验收时检查；使用前查看异物低序一般控制热加工工序可消除低验；OPRP计划；标签注明食用一般控制化学检验报告；低一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感检验报告低一般控制交叉污染染运或有交叉污染拒收低一般控制受法律控制的原材料风险无色素油异物入外围油罐入口上锁防低一般控制无化学重金属年索取型式检验报告低一般控制过敏原无替换或欺诈低一般控制原料油告对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制年索取型式检验报告低一般控制低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无乙基麦低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制