教职员工出差审批流程规范

教职员工出差审批流程规范为规范教职员工因公出差管理，保障出差活动合规高效，兼顾工作推进与成本控制，结合本校（单位）实际工作需求，特制定本出差审批流程规范，适用于全体教职员工因学术交流、业务培训、调研考察、公务会议等因公出差行为。一、出差申请：提前规划，材料完备教职员工开展因公出差前，需结合工作任务提前规划行程，至少提前3个工作日（紧急任务除外）填写《出差审批单》，清晰填报出差事由、起止时间、目的地、同行人员、预计费用预算（含交通、住宿、餐饮等明细）。若为参会出差，需附会议主办方加盖公章的通知文件（或有效电子邀请函）；若为调研、培训类出差，需附经部门负责人确认的调研方案、培训通知等支撑材料；多人同行出差时，由牵头人统一提交申请，注明同行人员名单及分工。二、审批流程：分级负责，权责清晰出差申请需根据出差性质、时长、预算额度及申请人职级，按以下权限分级审批：（一）审批权限划分1.短期市内出差（1个工作日内，不含跨市）：由所在部门负责人审批，重点审核“是否为部门必要工作”“行程是否紧凑合理”。2.省内出差（不含市内，且时长≤3天、预算≤规定额度）：部门负责人初审（确认工作必要性）后，报分管校领导（或单位分管负责人）终审。3.省外出差/特殊出差（含以下任一情况：时长＞3天、预算超规定额度、跨区域调研/国际交流）：部门负责人初审→分管校领导复核→单位主要负责人（校长/总经理等）审批；若为国家级学术会议、跨单位重大协作等活动，需经校（单位）办公会审议通过。（二）审批流程步骤1.提交申请：申请人将《出差审批单》及支撑材料提交至部门办公室，电子版同步抄送部门负责人。2.部门初审：部门负责人2个工作日内完成审核，重点核查“出差与部门工作的关联性”“费用预算的合理性”，签署明确意见后转报上级。3.分级终审：上级审批人根据权限在2个工作日内完成审批，同意则签署意见并反馈申请人；不同意则说明理由，退回申请人调整方案。4.存档备案：审批通过后，《出差审批单》由部门办公室存档（电子版同步上传至单位OA系统/财务系统），申请人凭审批单开展后续出差工作。三、出差执行：合规履职，动态管理（一）备案与衔接出差前需向部门办公室备案出差信息（含行程、联系方式），便于工作交接与应急联络。若因工作需要调整行程（如延长天数、变更地点），需提前24小时向原审批人提交《出差变更申请单》，说明变更原因及调整后的行程、费用，按原审批流程补批。（二）行为规范出差期间须遵守单位纪律与出差地相关规定，按时完成工作任务；保持通讯畅通，遇突发情况（如疫情管控、行程受阻）应第一时间向部门负责人及分管领导汇报，同步调整工作计划并留存相关证明材料。四、费用报销：依规核销，及时办结出差结束后，申请人需在15个工作日内完成费用报销手续，提交材料包括：经审批的《出差审批单》（含变更申请）；合规发票（交通、住宿、会议费等需与行程、事由对应）；行程单（如机票、高铁票）、住宿水单等辅助凭证；费用报销单（按财务要求填写，部门负责人签字确认）。财务部门将对材料的真实性、合规性、关联性进行审核，符合单位财务制度及出差审批要求的，按流程报销；若有预借差旅费的，实行“多退少补”。五、特殊情况处理：灵活应对，事后补正（一）紧急出差因突发公务（如应急会议、紧急调研）无法提前申请的，可先电话请示原审批人，经同意后先行出差，出差结束后2个工作日内补填《出差审批单》，并附“紧急出差情况说明”（需部门负责人签字确认）。（二）临时任务叠加出差期间因工作需要临时增加出差地点或任务的，需及时向部门负责人及原审批人汇报，返程后3个工作日内补报《出差变更申请单》，说明新增任务的必要性及费用变化情况。六、监督与责任：全程管控，违规追责单位将通过“定期抽查审批档案+随机核验报销凭证”的方式，对出差管理全流程进行监督：对“虚报行程、伪造票据、越权审批”等违规行为，视情节轻重给予批评教育、扣减绩效、纪律处分等；对因审批不严、