2026年精测仪器仪表公司质量追溯信息管理制度

2026年精测仪器仪表公司质量追溯信息管理制度第一章总则第一条为规范公司质量追溯信息管理工作，建立全流程、可追溯的质量信息管控体系，及时定位并处置质量问题，保障产品质量安全，依据《中华人民共和国产品质量法》《计量法》《消费品召回管理暂行规定》等相关法律法规，结合公司仪器仪表类产品研发、生产、销售实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有仪器仪表类产品质量追溯信息的采集、记录、存储、查询、应用及保密管理，覆盖原材料采购、生产加工、成品检验、仓储物流、销售交付、售后维保全环节，研发、生产、质量、仓储、销售、售后等部门相关人员均需严格遵守。第三条质量追溯信息管理遵循“全程留痕、精准定位、快速响应、安全保密”的原则，确保追溯信息真实、完整、可查，实现产品从原材料到终端客户的正向追溯，以及从客户到原材料的反向追溯。第二章职责分工第四条质量管理部门为质量追溯信息管理的牵头部门，主要职责：建立统一的质量追溯信息管理体系，制定追溯信息采集标准和流程；监督各部门追溯信息的录入、更新和维护；牵头开展质量问题追溯调查，定位问题根源；定期审核追溯信息的完整性和准确性；负责追溯信息系统的日常管理和权限分配。第五条采购部门主要职责：采集并记录原材料供应商信息、采购订单信息、来料检验报告、原材料批次编号等追溯信息；确保原材料追溯信息与生产环节有效衔接；配合质量管理部门追溯原材料相关质量问题，提供供应商佐证材料。第六条生产部门主要职责：记录生产工单信息、工序加工参数、设备运行状态、操作人员信息、半成品检验结果等追溯信息；按要求为每批次产品编制唯一追溯编码，并粘贴至产品标识；配合质量管理部门追溯生产环节质量问题，提供生产过程数据。第七条仓储物流部门主要职责：记录产品入库批次、存储位置、出库单号、物流配送信息、签收记录等追溯信息；确保仓储物流环节追溯信息与生产、销售环节无缝对接；配合追溯产品仓储期间的质量异常问题。第八条销售部门主要职责：记录客户信息、销售订单信息、产品追溯编码、交付时间、验收情况等追溯信息；反馈客户反馈的质量问题及产品使用信息；配合质量管理部门追溯销售及客户使用环节的相关信息。第九条售后部门主要职责：记录产品维保记录、故障现象、维修配件信息、维修人员信息、故障原因分析等追溯信息；汇总售后质量问题数据，为追溯分析提供依据；跟踪维修后产品的使用情况，补充完善追溯信息。第十条信息技术部门主要职责：保障追溯信息系统的稳定运行，及时处理系统故障；定期备份追溯信息数据，防止数据丢失；配合质量管理部门优化追溯信息系统功能，提升追溯效率。第三章追溯信息采集与记录第十一条质量追溯信息采集范围涵盖：1.原材料环节：供应商名称、原材料名称及规格、采购批次、来料检验合格证明、原材料生产批号、入库时间等；2.生产环节：产品唯一追溯编码、生产批次、工序流转记录、关键工艺参数、操作人员、设备编号、半成品检验数据、成品出厂检验报告等；3.仓储物流环节：入库单号、存储库位、出库单号、物流承运商、运输单号、交付签收时间等；4.销售环节：客户名称、销售合同编号、产品追溯编码、交付地址、验收签字记录等；5.售后环节：故障报修时间、故障描述、维修方案、更换配件批次、维修完成时间、故障分析结论等。第十二条追溯信息记录要求：1.所有追溯信息需在业务发生后24小时内完成录入，确保信息时效性；2.记录内容需真实、准确、完整，不得随意涂改、删减，确需修改的需注明修改原因、修改人及修改时间；3.纸质追溯记录需按档案管理要求归档，电子追溯信息需存储至指定系统，保存期限不少于产品质保期后3年；4.产品唯一追溯编码需贯穿生产、仓储、销售、售后全流程，编码规则由质量管理部门统一制定并公示。第四章追溯信息查询与应用第十三条追溯信息查询权限按岗位分级管理：基层操作人员可查询职责范围内的追溯信息；部门负责人可查询本部门全量追溯信息；质量管理部门及公司管理层可查询全公司产品追溯信息；外部单位（如监管部门）查询需经公司管理层审批，并留存查询记录。第十四条正常业务场景下，各部门可通过追溯编码、生产批次、订单编号等关键字查询对应产品的全流程追溯信息，用于日常质量管控、客户咨询答复等工作。第十五条出现质量问题时的追溯应用：1.发现单台产品质量故障：质量管理部门通过产品追溯编码反向查询原材料批次、生产工序、检验数据等信息，定位故障产生环节，分析故障原因；2.发现批次性质量问题：立即启动批量追溯，锁定同批次产品的生产、销售、仓储信息，评估问题影响范围，制定召回、更换、维修等处置方案；3.客户反馈质量问题：售后部门录入故障产品追溯编码，调取全流程追溯信息，配合质量管理部门分析问题根源，及时向客户反馈追溯及处置结果。第十六条追溯信息需定期应用于质量改进：质量管理部门每月汇总追溯信息数据，分析高频质量问题环节，提出工艺优化、供应商管控、操作培训等改进建议，推动产品质量持续提升。第五章信息安全与保密第十七条追溯信息存储与安全要求：1.电子追溯信息需存储在公司专用服务器，设置访问密码及操作日志，定期进行数据备份，备份介质异地存放；2.纸质追溯记录需存放于保密档案柜，由专人负责管理，借阅需办理登记手续；3.严禁将追溯信息泄露给无关人员或外部单位，确需提供的需经公司管理层审批，并签订保密协议。第十八条员工离职前需交还追溯信息相关权限，销毁手中留存的纸质追溯信息复印件，签订保密承诺书，承诺离职后不泄露公司追溯信息。第六章监督考核与责任追究第十九条质量管理部门每月对各部门追溯信息采集、录入、更新情况进行检查，重点核查信息完整性、准确性、及时性，形成检查报告并通报各部门。第二十条考核标准：1.追溯信息录入不及时（超过24小时），每次扣罚责任人绩效2%；2.追溯信息记录不完整、不准确，导致无法正常追溯的，扣罚部门负责人及责任人绩效5%-8%；3.泄露追溯信息造成公司损失的，扣罚责任人绩效10%-20%，情节严重的解除劳动合同，依法追究赔偿责任；4.全年追溯信息管理达标率100%的部门，给予年度绩效奖励。第二十一条因追溯信息管理不当，导致质量问题无法定位、处置不及时，造成客户投诉、监管处罚或经济损失的