2026年燃气供应公司HR系统数据安全管理制度

2026年燃气供应公司HR系统数据安全管理制度第一章总则第一条为规范公司HR系统数据安全管理工作，防范数据泄露、篡改、丢失等安全风险，保障员工个人信息及公司人力资源核心数据安全，结合燃气供应行业员工信息涉及安全资质、岗位操作权限等敏感内容的特点，依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规及公司网络安全整体规划，制定本HR系统数据安全管理制度。第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构所有接触、使用、管理HR系统数据的人员，包括人力资源部系统操作人员、各部门数据查询人员、IT运维人员、管理层授权查看人员等；覆盖HR系统中员工基本信息、薪酬福利、绩效考核、轮岗交流、晋升竞聘、安全资质、培训记录等全品类数据的安全管理。第三条HR系统数据安全管理遵循四大核心原则：一是最小权限原则，仅授予工作人员完成岗位职责所需的最小数据操作权限，严禁超权限访问；二是全程管控原则，对数据的收集、存储、使用、传输、销毁全生命周期进行安全管控；三是分级保护原则，按数据敏感程度划分安全等级，差异化制定防护措施；四是责任到人原则，明确各环节数据安全责任主体，做到“谁操作、谁负责，谁管理、谁负责”。第四条各部门职责划分：人力资源部为HR系统数据安全管理牵头部门，负责数据分类分级、权限分配审核、数据使用规范制定、异常操作核查；IT部门负责HR系统技术防护搭建、系统漏洞修复、操作日志留存、数据备份与恢复；法务合规部门负责数据安全管理的合规性审核，确保符合个人信息保护相关法规；纪检监督部门负责数据安全违规行为的调查与追责；所有使用HR系统的部门及人员，需严格遵守本制度要求，履行数据安全保护义务。第二章数据安全管理范围与分类第五条管理范围界定：本制度所指HR系统数据包括基础类数据（员工姓名、身份证号、联系方式、入职信息等）、敏感类数据（薪酬金额、银行账户、安全资质证书编号、绩效考核结果等）、核心类数据（公司人力资源规划数据、岗位编制数据、薪酬体系数据等）；覆盖HR系统端、终端访问设备、数据传输通道、数据存储介质等全环节的安全管理。第六条数据分级标准：按敏感程度将HR系统数据划分为三个等级，一级为核心类数据（仅管理层授权人员可访问），二级为敏感类数据（仅人力资源部及相关业务部门指定人员可访问），三级为基础类数据（按岗位职责授予相关人员有限访问权限）；不同等级数据设置差异化的访问权限、加密方式、留存期限，核心类和敏感类数据需加密存储，且访问需双人复核。第七条人员分类管理：按操作权限将HR系统使用人员分为系统管理员（负责系统配置、权限分配）、数据录入员（负责基础数据录入）、数据查询员（按权限查询指定数据）、数据审计员（负责操作日志核查）；所有人员需签订《HR系统数据安全承诺书》，明确安全责任及违规后果，未签订承诺书的不得授予系统操作权限。第三章数据全生命周期安全管理第八条数据收集环节：收集员工数据需遵循“必要且最小”原则，仅收集与人力资源管理相关的信息，不得过度收集；收集员工个人敏感信息（如身份证号、银行账户）时，需明确告知员工收集目的、使用范围及保护措施，取得员工书面授权；数据录入需核对信息真实性，录入完成后及时复核，避免错误录入导致的数据安全隐患。第九条数据存储环节：HR系统数据需存储在公司指定的安全服务器中，严禁存储在个人电脑、移动硬盘、云端网盘等非授权存储介质；敏感类和核心类数据需采用加密方式存储，存储期限不得超过法律法规规定及公司管理需要的最长期限，到期数据按规定流程销毁；IT部门需定期对存储数据进行备份，备份介质异地存放，确保数据丢失后可快速恢复。第十条数据使用环节：使用HR系统数据需遵循“按需使用”原则，不得查询、下载与岗位职责无关的数据；严禁将系统账号、密码转借他人使用，账号密码需定期更换，且符合公司密码安全规范；打印、导出敏感类数据需经人力资源部负责人审批，使用后及时销毁纸质文件、删除电子副本，做好使用记录留存。第十一条数据传输环节：传输HR系统数据需使用公司加密网络通道，严禁通过微信、QQ、邮件等非加密方式传输敏感类和核心类数据；跨部门传输数据需通过系统内部授权通道，传输完成后及时关闭传输权限；外部单位需调取数据时，需经公司管理层审批，且仅提供脱敏后的必要数据，同时签订数据保密协议。第十二条数据销毁环节：到期数据或无用数据需按规定流程销毁，电子数据需彻底删除且覆盖存储介质，不得仅删除文件快捷方式；纸质数据需粉碎销毁，严禁随意丢弃；数据销毁需做好记录，明确销毁时间、方式、责任人，留存销毁凭证。第四章系统安全防护要求第十三条账号权限管理：IT部门需为每位系统使用人员创建独立账号，严禁共用账号；人力资源部定期审核账号权限，员工调岗、离职后需在规定时限内收回或调整其系统权限，离职人员需立即注销账号；权限调整需经审批，做好审批记录及权限变更记录。第十四条技术防护要求：IT部门需为HR系统部署防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全防护措施，定期扫描系统漏洞并修复；系统操作日志需完整留存，留存期限不少于法律法规规定的最长期限，日志需记录操作人、操作时间、操作内容、访问数据类型等信息；严禁在接入外网的设备上直接访问HR系统核心数据库。第十五条应急处置要求：IT部门需制定HR系统数据安全应急预案，针对数据泄露、系统瘫痪、恶意攻击等突发情况制定处置流程；发生数据安全事件时，相关人员需立即上报人力资源部及IT部门，启动应急预案，采取封堵漏洞、暂停系统访问、追溯事件源头等措施，同时按规定向监管部门报告（如需）；事后需复盘事件原因，优化防护措施。第五章监督考核与附则第十六条监督检查机制：人力资源部联合IT部门每季度开展HR系统数据安全专项检查，核查权限分配合规性、操作日志规范性、数据存储安全性；纪检监督部门不定期开展抽查，重点核查是否存在超权限访问、违规下载数据等行为；设立数据安全举报渠道，接受员工对违规操作数据行为的举报，举报线索需在规定时限内核查反馈。第十七条考核管理要求：人力资源部将各部门及人员遵守本制度的情况纳入绩效考核，对严格执行数据安全要求、及时发现安全隐患的人员给予表彰；对违反制度规定、未履行数据安全责任的部门及人员给予通报批评，扣减相应绩效；造成数据安全事件的，加倍扣减绩效。第十八条责任追究条款：员工违反本制度规定，未按要求保管账号密码、超权限访问数据、违规传输或销毁数据的，视情节轻重给予警告、记过、降薪等处分；造成数据泄露、篡改、丢失等安全事件，给公司造成损失的，追究其赔偿责任；情节严重违反法律法规的，移交司法机关处理；IT部门未按要求做好系统防护、日志留存、数据备份的，追究部门负责人及经办人责任。第十九条本制度由公司人力资源部会同IT部门解释，若国家网络安全、数据保护相关法