企业管理-单位安全排查工作规范表

会计实操文库1/1企业管理-单位安全排查工作规范表适用范围：企业、事业单位、社会团体等的生产车间、办公区域、仓储场所、特种设备、消防系统等所有区域及设施的安全排查工作依据标准：《中华人民共和国安全生产法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《特种设备安全监察条例》风险警示：80%以上安全事故源于未及时发现隐患，规范的安全排查可降低事故发生率65%以上，核心在于“全覆盖、无遗漏、真整改”一、安全排查分类与核心目标排查类型排查周期核心排查范围排查目标牵头部门日常排查每日1次（重点区域），每周2次（普通区域）1.重点区域：财务室、配电室、危化品存储区、仓库；2.关键环节：消防设施、应急通道、用电设备、防护装备及时发现即时性隐患（如设备异常、通道堵塞），当日整改率100%各部门负责人（自查）、安保部（抽查）专项排查每季度1次（常规专项），节假日前1周（节日专项）1.常规专项：特种设备（电梯、起重机）、电气线路、危化品管理；2.节日专项：消防系统、防盗设施、值班安排深度排查专业性隐患（如设备老化、制度漏洞），隐患整改率≥98%安全部（牵头）、设备部/财务部/仓储部（配合）年度排查每年12月（覆盖全年）1.全区域：所有办公、生产、存储场所；2.全维度：设施设备、管理制度、人员培训、应急能力系统性评估安全风险，完善下年度安全计划，重大隐患整改率100%单位安全生产委员会（牵头）、各部门全员参与临时排查突发情况后（如暴雨、地震、事故后）1.受影响区域：受损建筑、浸泡设备、断裂线路；2.关联环节：应急供电、排水系统、通讯设备快速排查次生风险，保障恢复期间安全，24小时内完成首轮排查安全部/工程部（牵头）、相关部门配合二、安全排查实施规范（一）排查前准备工作准备环节具体要求责任分工注意事项方案制定1.专项/年度排查需制定《安全排查方案》，明确排查组长、成员、范围、标准、时间节点；2.方案需结合往期隐患数据（如去年同期高频隐患）、当前季节风险（如夏季防中暑、冬季防火）；3.方案经单位安全负责人审批后，提前3个工作日下发至各参与部门安全部（起草）、单位安全负责人（审批）方案需细化至具体排查点（如“检查灭火器压力是否正常”而非“检查消防设施”）人员与工具准备1.排查人员需具备对应资质：如特种设备排查需持《特种设备安全管理人员证》，电气排查需持《电工证》；2.配备专用工具：红外测温仪（测设备温度）、绝缘检测仪（测线路绝缘）、手电筒（查隐蔽区域）、排查记录表（纸质/电子）；3.排查前开展15分钟培训，明确排查标准、沟通机制、应急处理流程安全部（人员选拔/工具准备）、培训部（培训）工具需提前校验（如灭火器压力表是否在绿区），避免因工具故障漏判隐患资料收集1.收集往期排查记录（如《2024年Q1专项排查报告》）、隐患整改台账（确认未整改隐患）；2.收集设备档案（如电梯年检报告、危化品MSDS）、人员培训记录（确认关键岗位是否持证）；3.绘制排查区域分布图，标注重点排查点（如“仓库西北角堆垛区”“配电室1号变压器”）安全部（资料汇总）、各部门（资料提供）资料需真实完整，对缺失的设备档案（如无年检报告）需优先标注为“待核实隐患”（二）排查实施流程（通用）实施步骤具体操作标准要求责任人现场核查1.按“区域→设施→环节”顺序排查：如先查仓库整体环境，再查存储堆垛，最后查消防设施；2.对关键点位采用“看、听、测、问”四步法：-看：外观是否完好（如线路有无破损、标识是否清晰）；-听：设备运行有无异响（如电机杂音、管道泄漏声）；-测：用工具检测参数（如设备温度≤40℃、接地电阻≤4Ω）；-问：抽查员工操作（如“灭火器如何使用”“危化品泄漏怎么办”）；3.对发现的隐患现场拍照、录像，记录位置、描述、风险等级（一般/较大/重大）1.排查记录需“一事一录”，禁止笼统填写（如“仓库隐患3项”需分别记录）；2.风险等级判定需符合标准：重大隐患（可能引发死亡/重大财产损失）、较大隐患（可能引发轻伤/一般财产损失）、一般隐患（不立即整改无直接风险）排查组组员（记录）、组长（复核）隐患汇总与初步判定1.每日排查结束后，排查组召开15分钟碰头会，汇总当日隐患，交叉复核记录（避免漏记/错记）；2.按“风险等级+责任部门”分类梳理隐患：如“重大隐患-工程部（1号电梯年检过期）”“一般隐患-行政部（办公区通道堵塞）”；3.对存疑隐患（如无法判定设备是否合格），联系专业机构（如设备厂家、消防检测公司）协助判定1.隐患汇总表需包含“隐患描述、风险等级、责任部门、初步整改建议”；2.重大隐患需立即上报单位负责人，不超过2小时排查组组长（汇总）、安全部负责人（判定）现场沟通反馈1.排查过程中发现即时性隐患（如通道堵塞、设备未断电），需当场告知责任部门现场整改；2.对需长期整改的隐患（如设备老化需更换），与责任部门负责人现场确认整改难点（如资金、工期）；3.禁止排查人员直接下达整改指令，需通过正式《隐患整改通知书》传达1.即时性隐患整改后需现场复查，确认合格；2.沟通需留存记录（如签字确认的《现场沟通单》）排查组组长（沟通）、责任部门负责人（确认）（三）不同场景专项排查要点1.消防系统排查排查项目具体要点判定标准频次灭火器1.检查压力（指针在绿区为正常，红区缺压，黄区超压）；2.检查铅封是否完好、喷嘴有无堵塞、筒体有无锈蚀；3.检查摆放位置（是否在指定区域、无遮挡、距地面0.15-1.5米）1.压力异常、铅封破损、筒体锈蚀需立即更换；2.摆放不符合要求需当日调整日常排查每日1次，专项排查每季度1次消防栓1.检查消火栓门是否完好、有无破损，标识是否清晰；2.打开门检查水枪、水带是否齐全，接口有无漏水；3.测试水压（静压≥0.07MPa，动压≥0.15MPa）1.部件缺失、漏水需3日内维修；2.水压不达标需立即停用并联系消防公司整改日常排查每周2次，专项排查每季度1次应急照明与疏散标志1.测试断电后应急照明是否自动点亮，连续照明时间≥90分钟；2.检查疏散标志是否完好、方向是否正确（指向最近出口），亮度是否足够；3.检查应急通道是否畅通，宽度≥1.2米，无杂物堆放1.应急照明故障需24小时内更换；2.通道堵塞需当日清理，标志错误需立即调整日常排查每日1次，专项排查每月1次2.电气安全排查排查项目具体要点判定标准频次电气线路1.检查线路绝缘层有无破损、老化（如发黄变硬），接头有无松动、过热痕迹（发黑）；2.检查线路敷设是否规范（如不私拉乱接、不穿越可燃物）；3.用绝缘检测仪测线路绝缘电阻（≥0.5MΩ为合格）1.绝缘破损、接头过热需立即断电维修；2.绝缘电阻不达标需更换线路日常排查每周2次，专项排查每季度1次用电设备1.检查设备外壳是否接地（用万用表测接地电阻≤4Ω），电源线有无破损；2.用红外测温仪测设备表面温度（如电机温度≤60℃、变压器温度≤40℃）；3.检查设备操作按钮、开关是否灵敏，有无异常异响1.接地不良、温度超标需停机维修；2.开关失灵需当日更换日常排查每日1次（重点设备），专项排查每月1次配电箱/柜1.检查配电箱门是否关闭、有无异响，内部有无杂物（如纸张、工具）；2.检查接线端子有无松动、烧蚀，漏电保护器是否能正常跳闸（按测试按钮）；3.检查配电箱标识是否清晰（如“动力柜”“照明柜”）1.端子松动、漏电保护器失效需断电整改；2.内部有杂物需立即清理日常排查每周2次，专项排查每季度1次3.特种设备排查排查项目具体要点判定标准频次电梯1.检查电梯内报警装置（电话、按钮）是否灵敏，照明、通风是否正常；2.检查电梯门开关是否平稳（无卡顿、异响），安全触板是否有效（触碰后立即开门）；3.核查《电梯定期检验报告》是否在有效期内（每年1次）1.报警装置失效、门开关异常需停用维修；2.无有效检验报告禁止使用日常排查每日1次（运行检查），专项排查每季度1次（深度检查）起重机1.检查吊钩防脱装置是否完好（无变形、断裂），钢丝绳有无断丝、磨损（断丝数≤标准值）；2.检查限位开关（上升、下降、平移）是否灵敏，操作手柄是否正常；3.核查操作人员是否持《特种设备作业人员证》上岗1.防脱装置失效、钢丝绳超标需停机更换；2.无证操作需立即制止并整改日常排查每次使用前（操作人自查），专项排查每月1次三、隐患整改与闭环管理管理环节具体要求时间要求责任分工隐患整改通知书下达1.排查结束后3个工作日内，安全部向责任部门下发《安全隐患整改通知书》，注明隐患描述、风险等级、整改要求、完成时限；2.重大隐患需附现场照片/视频，明确“整改责任人、监督人”；3.通知书需经责任部门负责人签字确认，拒绝签字的需在备注栏注明并上报单位领导1.一般隐患：整改时限≤7天；2.较大隐患：整改时限≤3天；3.重大隐患：立即整改（24小时内）安全部（制发）、责任部门（签收）整改过程监督1.监督人需定期跟踪整改进度：一般隐患每3天检查1次，较大/重大隐患每日检查1次；2.对整改难点（如需外部采购设备），协调相关部门（如采购部）协助，避免因客观原因延误；3.整改过程中需采取临时防护措施（如重大隐患未整改前设置警戒带、禁止人员靠近）1.整改超时需出具《延期申请》，经安全负责人审批；2.无延期申请且超时的，按违规处理安全部（监督）、责任部门（整改）整改验收1.责任部门完成整改后，向安全部提交《隐患整改验收申请》，附整改后照片/视频、检测报告（如设备维修记录）；2.安全部在2个工作日内组织验收，验收合格的在《整改台账》标注“已闭环”；3.验收不合格的，下发《二次整改通知书》，明确新时限，重新跟踪1.验收需“现场核查+资料验证”结合；2.二次整改仍不合格的，约谈责任部门负责人安全部（验收）、责任部门（配合）整改档案归档1.隐患闭环后，安全部将《排查记录》《整改通知书》《验收报告》《现场照片》等资料整理归档，档案保存期限≥3年；2.每季度汇总《隐患整改统计报告》，分析高频隐患类型（如“电气线路隐患占比30%”）、高发区域（如“仓库隐患占比45%”），提出预防措施1.档案需按“年度→排查类型→隐患等级”分类存放；2.统计报告需上报单位安全生产委员会安全部（归档/分析）、单位安全生产委员会（审议）四、责任追究与成果应用（一）责任追究违规情形处罚措施适用对象执行部门排查失职（漏查重大隐患）1.排查组组员：书面检讨，扣当月绩效10%；2.排查组组长：扣当月绩效20%，取消年度评优资格；3.因漏查引发事故的，按事故责任追究（如调离岗位、法律追责）排查参与人员安全部（提出处罚建议）、人力资源部（执行）整改不力（超时/不合格）1.一般隐患超时：责任部门负责人扣当月绩效5%；2.较大隐患超时/二次整改不合格：扣当月绩效15%，部门通报批评；3.重大隐患拒不整改：约谈部门负责人，扣季度绩效30%，上报单位领导隐患责任部门及负责人安全部（督查）、单位领导（审批处罚）资料造假（虚假记录）1.排