2026年燃气供应公司供气计划编制管理制度

2026年燃气供应公司供气计划编制管理制度第一章总则第一条制定目的为规范公司供气计划编制全流程管理工作，保障燃气稳定供应，精准匹配居民、商业、工业等用户用气需求，降低供气过剩或短缺风险，提升供气资源利用效率，依据《城镇燃气管理条例》《燃气经营企业安全管理规范》及公司安全生产、客户服务等制度要求，结合燃气供应峰谷调节、季节波动、应急保障等特点，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司年度、季度、月度及临时供气计划的编制、审核、审批、执行、调整、复盘等全流程管理，涵盖供气总量测算、分时段供气指标、峰谷调节方案、应急备用气量等编制内容；适用于公司计划调度部、管网运维部、客户服务部、安全生产部及各供气站点，供气计划编制结果作为燃气采购、管网调度、应急保障的核心依据。第三条基本原则供气计划编制遵循“安全优先、供需平衡、精准测算、动态调整、合规高效”的基本原则：安全优先是指编制计划时优先保障供气安全，预留应急备用气量，避免管网超压、供气中断等风险；供需平衡是指结合历史用气量、用户需求、气象预测等数据，确保供气总量与实际需求匹配；精准测算是指细化分区域、分时段用气量，提升计划精准度；动态调整是指根据用气变化、极端天气、设备故障等情况及时调整计划；合规高效是指计划编制符合燃气管理法规，兼顾供气效率和成本管控。第四条术语定义本制度所指“供气计划”包括年度供气计划（统筹全年供气总量和季节调配）、季度供气计划（细化季度峰谷供气指标）、月度供气计划（明确月度分时段供气量）、临时供气计划（针对突发用气需求或供气异常制定）；“用气量测算”是指结合历史用气数据、用户增长、气象条件、行业政策等因素计算预计用气量的过程；“峰谷调节”是指针对早晚用气高峰、季节性用气高峰制定的供气调配方案；“应急备用气量”是指计划中预留的备用气量，不低于月度计划供气总量的5%；“计划调整触发条件”包括极端天气、用户用气需求突变超10%、管网故障、气源供应波动等。第二章职责分工第五条计划调度部职责计划调度部是供气计划编制的牵头管理部门，主要职责：（一）制定供气计划编制实施细则，明确编制标准、测算方法、审核流程、调整规则等；（二）收集整理历史用气量、用户需求、气象预测、管网承载能力等数据，为计划编制提供依据；（三）统筹编制年度、季度、月度供气计划，制定峰谷调节和应急保障方案；（四）审核临时供气计划，监督计划执行进度，每日核对实际供气量与计划偏差；（五）建立供气计划台账，记录编制版本、审批结果、执行数据、调整情况等信息；（六）组织供气计划执行复盘，分析偏差原因，优化编制方法；（七）对接气源采购部门，根据供气计划制定燃气采购建议。第六条管网运维部职责管网运维部职责：（一）提供管网最大承载能力、各片区管网运行状态等数据，确保供气计划符合管网安全运行要求；（二）反馈供气过程中管网压力、流量等异常情况，为计划调整提供依据；（三）配合计划调度部开展峰谷调节，执行分时段管网调度方案；（四）参与供气计划复盘，提出管网优化对计划编制的改进建议；（五）保障应急备用气量的调度执行，应对供气突发情况。第七条客户服务部职责客户服务部职责：（一）收集居民、商业、工业用户的用气需求，梳理新增用户、停用用户、用气规模变化等信息；（二）反馈用户用气异常情况，及时上报超计划用气、用气不足等问题；（三）配合计划调度部开展用户需求调研，提供用户用气习惯、用气时段等数据；（四）向用户宣导供气计划相关安排，引导错峰用气，配合峰谷调节执行。第八条安全生产部职责安全生产部职责：（一）审核供气计划的安全合规性，评估计划执行过程中的安全风险；（二）提出应急备用气量的设置建议，制定供气安全保障措施；（三）监督计划执行中的安全操作，排查管网超压、供气泄漏等安全隐患；（四）参与临时供气计划审批，评估应急供气的安全可行性；（五）针对计划执行中的安全事故，提出计划调整的安全整改要求。第九条各供气站点职责各供气站点职责：（一）严格执行审批后的供气计划，按分时段指标控制供气量；（二）每日上报实际供气数据，反馈供气设备运行、用户用气变化等情况；（三）配合计划调度部开展计划调整，执行应急供气调配指令；（四）排查站点供气能力瓶颈，及时上报影响计划执行的设备故障。第三章供气计划编制全流程管控第十条数据收集与需求调研（一）计划调度部每月收集近3年同期用气量、上月实际供气数据、客户服务部反馈的用户需求变化、气象部门发布的月度/季度气象预测、管网运维部提供的管网承载数据；（二）每季度开展一次用户需求调研，覆盖重点工业用户、商业综合体、居民片区，梳理用气趋势；（三）对收集的数据进行核验，剔除异常数据，确保基础数据准确。第十一条计划编制与初稿形成（一）年度供气计划：计划调度部提前2个月编制，明确全年供气总量、分季度供气指标、季节峰谷调节方案，预留年度应急备用气量；（二）季度供气计划：提前15天编制，细化分月供气指标，结合季节特点调整峰谷供气时段；（三）月度供气计划：提前7天编制，明确每日分时段供气量、各片区供气指标，核定应急备用气量；（四）临时供气计划：触发调整条件后24小时内完成初稿编制，明确临时供气总量、执行时限、安全保障措施。第十二条审核与审批管理（一）初稿审核：计划调度部完成初稿后，提交管网运维部、安全生产部审核，审核重点包括管网承载能力、安全合规性、应急备用气量设置，审核时限不超过3个工作日；（二）审批流程：月度、季度计划经分管领导审批后生效，年度计划需经总经理办公会审议通过，临时计划经计划调度部负责人审核、分管领导审批后生效；（三）审批未通过：需明确整改要求，计划调度部2个工作日内完成修改，重新提交审核。第十三条计划执行与监控（一）计划下达：审批通过的供气计划1个工作日内下达至各供气站点、管网运维部；（二）执行监控：计划调度部每日核对实际供气量与计划偏差，偏差超5%时发出预警，分析偏差原因；（三）数据上报：各供气站点每日上报实际供气数据、设备运行情况，管网运维部上报管网压力、流量等数据。第十四条计划调整与应急处置（一）调整触发：遇极端天气、用户用气需求突变超10%、管网故障、气源供应波动等情况，启动计划调整流程；（二）调整审批：临时调整方案经计划调度部审核、安全生产部评估、分管领导审批后执行，紧急情况可先执行后补审批；（三）应急处置：供气中断或短缺时，优先保障居民生活用气，启用应急备用气量，按应急供气计划调配资源。第十五条复盘与优化（一）月度复盘：计划调度部每月分析供气计划执行偏差，形成复盘报告，明确改进措施；（二）季度优化：每季度优化用气量测算方法，调整峰谷调节时段和指标；（三）年度评估：每年开展供气计划编制成效评估，从精准度、供需匹配度、安全保障等维度总结，更新编制细则。第四章监督考核与违规追责第十六条监督考核要求（一）计划调度部每月核查供气计划编制及时性、审批流程完整性，月度计划编制准时率需达100%；（二）每季度开展计划执行效果评估，重点考核计划精准度（偏差率控制在8%以内）、应急备用气量启用有效性；（三）将供气计划编制及执行情况纳入计划调度部、各供气站点绩效考核，计划精准度作为核心考核指标；（四）建立监督机制，接受员工对计划编制中数据虚报、流程违规等问题的举报，核查属实的及时整改。第十七条违规追责（一）计划调度部未按规定编制供气计划、数据虚报导致供气短缺/过剩的，扣减部门负责人绩效800元，相关责任人绩效500元；（二）供气站点未执行审批后的供气计划、擅自调整供气量的，扣减站点负责人绩效800元，情节严重的调离岗位；（三）管网运维部隐瞒管网故障、未及时反馈管网承载问题导致计划执行异常的，扣减相关责任人绩效500元；（四）客户服务部漏报用户需求变化导致计划偏差超10%的，扣减相关责任人绩效500元；（五）安全生产部未审核出计划安全风险导致供气安全事故的，扣减相关责任人绩效1000元，情节严重的按法律法规处理。第五章附则第十八条制度解释