安全生产管理检查与整改模板

安全生产管理检查与整改模板一、适用范围与应用场景二、实施流程与操作步骤（一）检查准备阶段制定检查计划：明确检查目的、范围、时间、参与人员及检查重点（如设备设施、作业环境、人员操作、安全制度等），计划需经单位安全生产负责人审批后执行。组建检查小组：根据检查内容配备专业人员（如安全工程师、设备管理员、现场操作代表等），明确组长职责（统筹检查进度、协调资源），组员职责（分项检查、记录问题）。准备检查工具：携带检查表、记录笔、测量工具（如卷尺、万用表）、检测设备（如气体检测仪）及个人防护用品（安全帽、绝缘鞋等），保证工具完好有效。（二）现场检查阶段分区域/分环节逐项检查：按照检查计划，对生产车间、仓库、配电房、消防通道等重点区域进行全覆盖检查，或针对特定环节（如动火作业、高处作业）开展专项检查。对照标准记录问题：依据国家及行业安全生产法规、单位安全管理制度、设备操作规程等标准，逐项核对现场情况，对发觉的问题（如设备老化、违规操作、消防器材过期等）详细记录，包括问题位置、具体表现、可能导致的后果及初步整改建议。现场沟通与确认：对检查中发觉的问题，及时与现场负责人或操作人员沟通，核实情况并确认记录准确性，避免误判。（三）问题汇总与评估阶段整理检查记录：检查结束后，小组汇总所有问题，填写《安全生产检查问题汇总表》，分类整理（如设备类、环境类、管理类、行为类）。隐患等级评估：根据隐患可能导致的后果和发生概率，将隐患划分为“一般隐患”（立即整改即可排除）、“较大隐患”（需限期整改，可能造成人员伤害或财产损失）、“重大隐患”（可能导致群死群伤或重大财产损失，需立即停产整改），评估结果需经小组集体讨论确认。（四）整改部署阶段下发整改通知：针对评估后的隐患，填写《安全生产隐患整改通知单》，明确问题描述、隐患等级、整改要求（如技术措施、资源投入）、责任人（直接负责人、监管部门）、整改期限（一般隐患24小时内整改，较大隐患不超过7天，重大隐患立即停产并制定专项方案），经安全生产负责人签字后下发至责任部门。制定整改方案：责任部门收到通知单后，组织制定具体整改方案，包括整改措施、所需物资、人员分工及应急预案，方案需报安全管理部门备案。（五）整改实施阶段落实整改措施：责任人按照整改方案组织施工或整改，保证措施到位（如更换老化设备、清理安全通道、规范操作流程），整改过程需留存影像资料（照片、视频）。监督整改进度：安全管理部门跟踪整改进度，对整改难度较大的隐患，协调技术、物资等部门支持，保证按期完成。（六）验收与归档阶段整改效果验收：整改期限届满后，由检查小组或安全管理部门组织验收，对照整改要求现场核查隐患是否消除、措施是否有效，填写《安全生产隐患整改验收表》。闭环管理：验收合格后，责任人签字确认，隐患实现闭环；验收不合格的，重新下发整改通知，明确再次整改期限及措施。资料归档：将检查记录、整改通知、整改方案、验收报告等资料整理成册，归档保存（保存期不少于3年），作为安全管理工作追溯依据。三、配套表格模板（一）安全生产检查问题记录表检查时间检查区域检查项目检查标准问题描述潜在风险整改建议检查人2023–09:00生产车间A设备接地保护《用电安全导则》第5.2条冲压设备接地线松动触电风险立即紧固接地线，测试接地电阻*某2023–10:301号仓库消防器材《仓库防火安全管理规则》第12条灭火器压力不足，已过期火灾无法及时扑救更换新灭火器，每月检查压力*某（二）安全生产隐患整改通知单编号：AQZG-2023-X致：生产车间检查日期：2023–隐患描述：车间南侧安全通道堆放物料，宽度不足1.2米，不符合《安全生产法》第39条“保持畅通”要求。隐患等级：较大隐患整改要求：立即清理通道内物料，保证宽度≥1.5米，设置“禁止堆放”警示标识。责任人：*某（车间主任）整改期限：2023–17:00前验收部门：安全管理部签发人：*某（安全总监）签发日期：2023–（三）安全生产隐患整改验收表隐患编号整改部门整改措施整改期限实际完成时间验收内容验收结果验收人AQZG-2023-X生产车间清理通道物料，设置警示标识2023–17:002023–16:30通道宽度1.5米，无堆放，标识清晰合格*某备注：验收合格，隐患闭环验收部门签字：负责人签字：日期：四、关键注意事项与风险规避检查前培训：检查人员需熟悉相关法规标准及单位安全制度，避免因专业知识不足导致漏检或误判。现场安全防护：进入危险区域（如受限空间、高压设备区）检查时，必须佩戴合格防护用品，遵守安全操作规程，防止发生次生。问题描述具体化：记录问题时需明确位置、状态、数据（如“灭火器压力表指针在红区”而非“灭火器有问题”），保证整改措施有针对性。整改措施可行性：制定整改方案时需结合现场实际，避免“纸上谈兵”（如高空作业整改需考虑人员资质、天气条件等）。验收标准明确：验收前需制定具体验收指标（如“接地电阻≤4Ω”“通道宽度≥1.5米”），