安全管理体系检查表模板

安全管理体系检查表模板适用场景与价值实施流程详解一、检查前准备阶段明确检查目标与范围根据企业类型（如制造业、建筑、化工等）及安全管理重点，确定本次检查的核心目标（如制度执行有效性、现场风险管控、应急能力等）。划定检查范围，覆盖安全管理体系全部要素或特定模块（如消防安全、电气安全、作业许可等）。组建检查小组由安全管理部门牵头，吸纳技术、生产、设备等部门骨干，保证检查人员具备专业知识和检查经验。明确检查组成员职责，如组长工负责整体协调，检查员工负责现场核查，记录员*工负责信息汇总。收集基础资料调取安全管理制度文件（如安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等）、培训记录、隐患整改台账、设备检测报告、相关方资质证明等。确认资料的有效性（如版本号、审批签字、有效期等），提前梳理待核查要点。二、现场检查实施阶段文件与记录核查对照安全管理体系标准（如ISO45001、GB/T33000等），检查制度文件的完整性、适用性及与实际工作的匹配度。核查记录的真实性、连续性，如培训签到表、安全会议纪要、设备巡检记录、危险作业审批单等是否按要求规范填写。现场环境与设施检查实地查看作业现场的安全条件，包括消防设施（灭火器、消防栓、应急照明等）的配置与有效性、安全警示标识的设置、设备安全防护装置的完整性、危险品存储与使用合规性等。对关键区域（如危化品仓库、有限空间、特种设备作业区）进行重点检查，确认风险管控措施是否落实到位。人员行为与操作核查随机抽查员工对安全操作规程的掌握情况，询问岗位风险辨识、应急处置等知识。观察作业人员是否按规定佩戴劳动防护用品、是否遵守操作规程，纠正“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为。沟通与记录检查过程中与现场负责人及员工保持沟通，知晓安全管理实际困难及建议。对发觉的问题进行现场拍照、取证，详细记录问题描述（包括位置、涉及人员、具体表现等），并由双方确认签字。三、问题整改与跟踪阶段问题汇总与定级检查结束后，整理检查记录，对发觉的问题分类汇总（如管理缺陷、设施隐患、操作不规范等）。根据问题可能导致的风险等级（重大、较大、一般），明确整改优先级及完成时限。制定整改方案针对每个不符合项，要求责任部门制定整改措施，明确整改责任人（如车间主任工、设备主管工）、整改资源（人力、物力、资金）及完成时间。重大隐患需上报企业主要负责人，组织专项评审，保证整改方案的科学性与可行性。整改跟踪与验证安全管理部门定期跟踪整改进展，对逾期未完成的项进行督办，必要时约谈责任人。整改完成后，检查小组对整改结果进行现场复查，确认问题是否彻底解决，形成闭环管理。四、报告编制与归档阶段编制检查报告报告内容应包括检查概况（时间、范围、参与人员）、检查结果（总体评价、符合项与不符合项统计）、问题分析（根本原因追溯）、整改建议及后续改进方向。报告需经检查小组组长审核，报企业安全负责人审批后发布。资料归档将检查记录、问题清单、整改报告、复查记录等资料整理归档，保存期限不少于3年，作为安全管理体系运行追溯及后续审核的依据。检查表核心内容框架检查模块检查内容检查方法检查结果问题描述整改措施责任部门责任人整改期限复查结果安全管理组织1.安全生产责任制是否明确各级人员职责；2.安全管理网络是否健全（专/兼职安全员配置）。查阅制度文件、组织架构图，询问员工。符合/不符合制度文件1.安全管理制度是否覆盖所有风险点；2.操作规程是否现行有效，并发放至岗位。抽查制度版本号，现场查看规程文本。符合/不符合风险辨识与管控1.是否开展危险源辨识与风险评估；2.重大风险是否制定管控措施并落实。查阅风险台账、管控方案，现场核查措施。符合/不符合教育培训1.新员工、转岗员工三级安全教育是否完成；2.特种作业人员是否持证上岗。查阅培训记录、证书有效期，现场提问。符合/不符合设施设备安全1.消防设施是否定期检测且完好有效；2.特种设备是否在检验有效期内。现场检查设施状态，查阅检测报告。符合/不符合应急管理1.应急预案是否定期演练；2.应急物资是否充足且存放规范。查阅演练记录、物资清单，现场抽查。符合/不符合作业安全1.危险作业（动火、有限空间等）是否履行审批手续；2.作业现场是否设置监护人员。抽查作业票证，现场核查作业条件。符合/不符合关键要点提醒客观公正原则：检查过程中需以事实为依据，避免主观臆断，保证问题描述准确、具体。闭环管理要求：所有发觉的问题必须落实整改责任，跟踪验证直至关闭，杜绝“重检查、轻整改”。动态更新机制：根据法律法规变化、企业工艺调整及案例，定期更新检查表内容，保