办公物品采购申请单模板

日常办公物品采购申请单模板说明一、适用场景新员工入职需配置的办公文具（如笔记本、文件夹、签字笔等）；现有办公物品（如打印机墨盒、A4纸、订书机等）消耗完毕或损坏需补充；部门因业务拓展或工作调整，需新增办公设备（如文件柜、计算器、办公桌椅配件等）；其他经批准的日常办公物品采购需求。二、操作流程第一步：申请人填写申请单申请人根据部门实际需求，登录公司OA系统或纸质模板，填写《日常办公物品采购申请单》；填写内容需完整准确，包括申请部门、申请人、联系方式、申请日期，以及物品清单（名称、规格型号、单位、数量、预估单价、用途说明）；若物品有特殊要求（如品牌、质量标准等），需在“用途说明”中详细备注。第二步：部门负责人审批申请人将填写完整的申请单提交至部门负责人（如部门经理/主管）；部门负责人核实采购需求的必要性与合理性，确认物品数量是否符合部门日常办公标准，并在“部门负责人审批”栏签字注明意见（如“同意采购”“调整后采购”等）；审批通过后，转交至采购部门。第三步：采购部门审核采购部门收到申请单后，重点审核以下内容：物品清单是否规范，规格型号、数量是否清晰；预估单价是否符合公司采购标准（参考《办公物品采购价格目录》）；是否存在重复采购或可替代物品（如库存中是否有同类剩余物品）。审核通过后，采购部门在“采购部门意见”栏签字确认；若需调整，与申请人沟通修改后重新审核。第四步：采购部门执行采购采购部门根据审批通过的申请单，通过公司指定供应商或采购平台进行采购；优先选择性价比高、服务稳定的合作供应商，保证物品质量与需求一致；采购完成后，及时将物品信息（实际采购单价、供应商名称等）反馈至申请部门。第五步：物品验收与入库申请人或指定接收人收到物品后，对照申请单核对物品名称、规格、数量、质量等是否与采购要求一致；确认无误后，在“验收确认”栏签字；若存在质量问题或数量不符，需及时反馈至采购部门处理；采购部门将验收通过的物品登记至《办公物品库存台账》，保证账实相符。第六步：财务结算采购部门凭审批完整的申请单、验收单及采购发票（若有），提交至财务部门申请报销；财务部门核对单据信息无误后，办理付款手续，完成采购流程闭环。三、采购申请单模板日常办公物品采购申请单申请部门申请人联系方式（内部填写）申请日期序号物品名称规格型号单位数量预估单价（元）预估总价（元）用途说明123……申请部门意见采购部门意见财务部门意见分管领导审批负责人签字：_________日期：_______经办人签字：_________日期：_______经办人签字：_________日期：_______签字：_________日期：_______备注（如特殊需求、紧急程度等）四、使用提示填写规范：物品名称需准确（如“A4复印纸”而非“纸”），规格型号应明确（如“晨光中性笔0.5mm黑色”），数量需为整数，预估单价需参考近期市场价格或公司采购标准，避免过高或过低。提前规划：为避免影响日常办公，建议申请人提前3-5个工作日提交申请，保证采购流程有充足时间完成；紧急需求需在申请单中标注“紧急”字样，采购部门将优先处理。预算控制：部门采购需遵守年度预算规定，单次采购金额超过[具体金额，如500元]的，需额外填写《采购预算审批表》，经分管领导审批后方可执行。禁止行为：严禁虚报、多报采购需求，严禁申请与工作无关的物品（如个人生活用