安全风险分级管控及隐患排查治理制度

安全风险分级管控及隐患排查治理制度安全风险分级管控及隐患排查治理制度一、总则为了加强公司安全生产管理，有效管控安全风险，及时排查和消除事故隐患，预防和减少生产安全事故的发生，保障员工生命和财产安全，根据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司各部门、各生产车间及全体员工。安全风险分级管控及隐患排查治理工作应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“全员参与、分级负责、动态管理、持续改进”的原则。二、安全风险分级管控（一）安全风险辨识1.成立风险辨识小组公司成立由主要负责人任组长，各部门负责人、安全管理人员、技术人员和一线员工代表为成员的安全风险辨识小组。小组负责组织开展公司范围内的安全风险辨识工作。2.确定辨识范围和方法风险辨识范围应覆盖公司所有生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面。采用安全检查表法（SCL）、工作危害分析法（JHA）、危险与可操作性分析法（HAZOP）等方法进行风险辨识。3.定期开展风险辨识每年至少组织一次全面的安全风险辨识。在新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前，以及发生生产安全事故、组织机构调整、生产经营活动变化等情况时，应及时开展专项风险辨识。4.记录风险辨识结果风险辨识小组应将辨识出的安全风险详细记录在《安全风险辨识清单》中，内容包括风险名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险因素等。（二）安全风险评估1.选择评估方法根据风险辨识结果，采用风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等方法对安全风险进行评估，确定风险等级。2.划分风险等级安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。-重大风险（红色）：可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或严重环境污染的风险。-较大风险（橙色）：可能造成较大人员伤亡、较大财产损失或一定程度环境污染的风险。-一般风险（黄色）：可能造成一般人员伤亡、一定财产损失或轻度环境污染的风险。-低风险（蓝色）：可能造成轻微人员伤害或较小财产损失的风险。3.形成风险评估报告风险评估完成后，应形成《安全风险评估报告》，内容包括风险评估的目的、范围、方法、结果以及风险控制措施建议等。（三）安全风险管控1.制定风险管控措施针对不同等级的安全风险，制定相应的管控措施，包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等。-重大风险：应立即采取停产整顿等措施，确保风险得到有效控制。同时，制定专项管控方案，明确责任人和整改期限。-较大风险：应限期整改，采取有效的管控措施降低风险等级。在整改期间，要加强监测和监控。-一般风险：应制定整改计划，逐步消除风险。同时，加强日常管理，确保风险处于可控状态。-低风险：应加强日常检查和维护，防止风险升级。2.明确风险管控责任将安全风险管控责任落实到各部门、各岗位和具体人员。公司主要负责人对本公司的安全风险管控工作全面负责；各部门负责人对本部门的安全风险管控工作负责；岗位员工对本岗位的安全风险管控工作负责。3.实施风险动态管理建立安全风险数据库，对安全风险进行动态管理。定期对风险管控措施的落实情况进行检查和评估，根据实际情况及时调整风险等级和管控措施。三、隐患排查治理（一）隐患排查1.建立隐患排查机制公司建立以岗位自查、部门巡查、公司综合检查相结合的隐患排查机制。明确各层级隐患排查的内容、周期和责任人。2.确定隐患排查内容隐患排查内容包括但不限于安全生产法律法规、标准规范的执行情况；安全管理制度的落实情况；设备设施的运行状况；作业环境的安全状况；人员的安全行为等。3.开展定期排查-岗位自查：岗位员工每天在作业前、作业中、作业后对本岗位的安全状况进行自查，及时发现和消除隐患。-部门巡查：各部门每周至少组织一次本部门的安全巡查，对重点区域、关键设备进行检查。-公司综合检查：公司每月至少组织一次全面的安全综合检查，由安全管理部门牵头，各部门配合。4.专项排查在节假日、季节性变化、重大活动等特殊时期，以及新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前，应组织专项隐患排查。（二）隐患治理1.隐患登记对排查出的隐患应进行详细登记，建立《隐患排查治理台账》，内容包括隐患名称、所在位置、发现时间、隐患等级、治理措施、责任人、治理期限等。2.隐患评估对登记的隐患进行评估，确定隐患等级。隐患等级分为重大隐患和一般隐患。-重大隐患：是指可能导致重大事故发生，危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。-一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.制定治理方案针对重大隐患，应制定专项治理方案，明确治理目标、治理措施、责任人员、治理期限和资金保障等。治理方案应经公司主要负责人批准后实施。4.实施隐患治理-一般隐患：应立即组织整改，由隐患发现人或所在岗位人员负责整改，整改完成后由部门负责人进行验收。-重大隐患：应按照治理方案进行整改，在整改期间应采取有效的防范措施，确保安全。整改完成后，由公司组织相关人员进行验收。5.隐患治理跟踪安全管理部门应对隐患治理情况进行跟踪检查，及时掌握隐患治理进度。对未按规定期限完成治理的隐患，应督促责任部门加快整改。（三）隐患治理效果验证1.验证方法采用现场检查、资料审查、检测检验等方法对隐患治理效果进行验证。2.验证结果处理-隐患治理效果符合要求的，在《隐患排查治理台账》中予以销号。-隐患治理效果不符合要求的，应重新制定治理方案，进行再次整改，直至隐患消除。四、教育培训1.安全风险分级管控培训公司应组织全体员工进行安全风险分级管控培训，使员工了解安全风险辨识、评估和管控的方法和要求，掌握本岗位的安全风险及管控措施。培训内容包括安全风险分级管控的法律法规、标准规范、管理制度，以及风险辨识、评估和管控的具体操作方法等。培训时间每年不少于[X]学时。2.隐患排查治理培训开展隐患排查治理培训，使员工熟悉隐患排查的内容、方法和流程，掌握隐患治理的措施和要求。培训内容包括隐患排查治理的法律法规、标准规范、管理制度，以及隐患排查的技巧和治理的案例分析等。培训时间每年不少于[X]学时。3.培训记录建立员工安全培训档案，记录员工的培训情况，包括培训时间、培训内容、考核成绩等。培训记录应保存至少[X]年。五、监督考核1.监督检查安全管理部门应定期对各部门的安全风险分级管控及隐患排查治理工作进行监督检查，检查内容包括制度执行情况、风险管控措施落实情况、隐患排查治理情况等。2.考核指标建立安全风险分级管控及隐患排查治理工作考核指标体系，对各部门的工作进行量化考核。考核指标包括风险辨识准确率、风险管控措施落实率、隐患排查覆盖率、隐患治理完成率等。3.奖惩措施对在安全风险分级管控及隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励；对工作不力、未完成考核指标的部门和个人，给予批评和处罚。六、持续改进1.分析总结定期对安全风险分级管控及隐患排查治理工作进行分析总结，找出存在的问题和不足，提出改进措施。2.完善制度根据分析总结结果，及