采购管理流程_第1页
采购管理流程_第2页
采购管理流程_第3页
采购管理流程_第4页
采购管理流程_第5页
已阅读5页，还剩4页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

美佛儿教育集团

核心管理流程中国－福清2003年11月1日机密第1

2采购管理流程目录物资采购流程计划外采购流程验收入库流程付款审批流程标准采购合同管理流程3流程图例说明子流程：即需要展开的程序，作为某个较大流程的一个部分，表示一些活动的集合。不能用简单的活动表示、本身包含很多的活动、涉及到较多岗位的流程可以作为子流程处理。执行程序：即活动，是流程图的主要组成部分，表示流程进行过程中的动作。决策程序/判断：表示一些会产生通过或否决的活动。如主管领导审批，可能同意或不同意，审批活动就表示为一个判断。使用判断，至少有两个输出，一个YES，一个NO。文档：表示流程进行过程中需要提交的书面材料。档案：表示最终相关资料汇总归档。4核定物资采购总计划是否签定合同否直接采购部门负责人审核验收入库流程采购过程跟踪、协调库存资料储备定额物资采购情况记录物资采购情况记录形成物资采购计划采购合同监察审计室审核采购合同使用单位提出物资需求通过招标和“三比”选择供应商签定采购合同主任审核根据预算确定采购最高限价采购合同归档合同档案是物资采购流程总务处监察审计室财务室财务室付款校委会审核月采购计划5计划外采购流程校委会总务处财务室是否大额需校长批准是使用需求使用部门是否计划外主任审批分析总结超计划原因物资采购流程物资采购计划对比需求与计划编制采购计划物资采购计划资金保证提出参考意见参考意见参考意见学校计划管理的有关规定物资采购流程物资采购计划是是否否审批6按定单接收物资，存放于待检区下达检验通知单是否合格是否检验通知单按检验标准对物资进行检验检验报告检验报告检验报告移入存放区，开入库单入库单入库单入库单与供应商进一步交涉，进行更换或退货处理更新供应商档案验收入库流程更新物资暂存记录更新库存记录更新财务库存帐采购仓库使用部门财务室7合同合同执行情况记录总务处审核并开付款通知单付款通知单付款通知单合同风险评估表监察审计室审核大额款项是否需校长审批财务室付款审批主任审核总务处监察审计室、财务室校委会付款通知单采购员填付款申请付款审批流程是否8学校法律顾问签约标准采购合同文本针对不同种类的采购类型的业务需要制定标准的采购合同主任审批学校法律顾问审核主任审核修改后的合同与供应商洽谈是否批准是否同意是是否对合同的合法性和法律保障提出意见对合同条款的修改提出法律意见对合同的条款根据需要修改是否可用是对合同

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论