企业安全检查流程标准化手册

企业安全检查流程标准化手册前言为规范企业安全检查工作，保证检查流程标准化、结果可追溯、隐患整改闭环，防范安全发生，保障企业生产经营活动有序开展，特制定本手册。本手册旨在为企业各部门提供统一的安全检查操作指引，提升安全管理效能。一、手册适用范围与检查类型（一）适用范围本手册适用于企业内部各部门、各生产区域（含办公区、车间、仓库、施工现场等）的安全检查工作，涵盖生产安全、消防安全、用电安全、设备安全、作业环境安全等领域。（二）检查类型日常检查：各部门每日开展的岗位安全自查，重点关注设备状态、作业规范、环境整洁等。专项检查：针对特定风险领域（如节假日安全、季节性防汛/防火、新设备投用等）开展的集中检查。定期检查：由安全管理部门牵头，每月/每季度组织的综合性安全检查，覆盖全厂区安全状况。不定期抽查：管理层或安全管理部门随机开展的突击检查，验证日常检查及整改落实情况。二、安全检查标准化操作流程安全检查遵循“准备-实施-记录-整改-验证-归档”的闭环管理流程，具体步骤（一）检查准备阶段成立检查组根据检查类型确定检查组成员：日常检查由班组长或岗位人员负责；专项/定期检查由安全管理部门牵头，技术、设备、生产等部门人员参与；不定期抽查由企业分管领导或安全管理员执行。明确检查组长职责：统筹检查工作、分配任务、审核检查结果、签发整改通知。检查组成员需熟悉相关安全标准（如《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》）及检查区域风险点。制定检查方案检查组长组织编制《安全检查方案》，内容需包括：检查目的（如“排查车间电气线路安全隐患”“验证节前安全措施落实情况”）；检查范围（具体区域、设备、作业环节）；检查时间（起止日期、具体时段）；检查内容（依据安全标准及企业制度细化，如“消防器材是否完好有效”“设备安全防护装置是否缺失”）；检查方法（现场核查、查阅记录、询问人员、仪器检测等）；人员分工（明确每位成员负责的检查区域及重点）。《安全检查方案》需经安全管理部门负责人审批后实施。准备检查资料与工具资料：《安全检查表》（见模板1）、《隐患整改跟踪表》、相关安全标准文本、近期安全检查记录。工具：安全帽、绝缘手套、手电筒、卷尺、测温仪、测电笔等（根据检查类型配备，如电气检查需准备绝缘工具）。（二）现场检查阶段首次会议（适用于专项/定期/不定期检查）检查组到达现场后，与被检查部门负责人召开简短会议，说明检查目的、范围、流程及配合要求，保证检查工作顺利开展。实施现场核查检查组成员依据《安全检查表》逐项检查，对检查内容进行现场验证：设备安全：检查设备运行状态、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好，特种设备是否在检验有效期内；作业安全：核查员工是否遵守操作规程（如高处作业是否系安全带、动火作业是否办理审批），劳动防护用品（安全帽、安全带等）是否规范佩戴；消防安全：检查消防通道是否畅通、灭火器压力是否正常、消防栓是否完好、应急照明是否有效；用电安全：排查线路是否老化、私拉乱接现象、配电箱是否张贴警示标识、接地是否可靠；环境安全：检查作业区域是否存在积水、杂物堆积，通风、照明是否符合标准，危险品是否按规定存放。对检查中发觉的问题，立即通过拍照、录像、记录位置等方式留存证据，保证可追溯。询问与记录对现场操作人员、管理人员进行询问，知晓安全制度执行情况（如“是否参加过安全培训”“隐患上报流程是否清楚”），并做好询问记录（含时间、对象、主要内容）。检查过程中发觉的问题需实时记录在《安全检查表》中，问题描述需具体（如“3号车间东侧灭火器压力指针在红色区域，已过期”），避免模糊表述（如“灭火器有问题”）。（三）问题汇总与定级汇总检查结果现场检查结束后，检查组召开内部会议，汇总各成员发觉的问题，整理形成《安全检查问题清单》。隐患等级判定依据隐患可能导致的严重程度及发生概率，将隐患分为三级：重大隐患：可能造成人员死亡、重伤或直接经济损失100万元以上的隐患（如特种设备安全装置失效、消防系统瘫痪）；较大隐患：可能造成人员轻伤或直接经济损失10万-100万元的隐患（如部分安全防护装置缺失、消防器材过期）；一般隐患：可能造成轻微伤害或直接经济损失10万元以下的隐患（如安全通道少量堆物、个别员工未佩戴防护用品）。（四）下达整改通知编制《隐患整改通知单》针对判定后的隐患，由检查组编制《隐患整改通知单》（见模板2），内容需包括：隐患描述（具体位置、问题现象、等级）；整改依据（相关安全条款或企业制度）；整改要求（如“立即更换过期灭火器”“3日内修复防护罩”）；责任部门/责任人（明确具体整改执行人及部门负责人）；整改期限（重大隐患立即整改，较大隐患3-7日内完成，一般隐患7-15日内完成）。《隐患整改通知单》需经检查组长签字确认后，送达责任部门负责人，并签收回执。（五）整改跟踪与验证责任部门整改责任部门收到《隐患整改通知单》后，需立即组织整改，制定整改方案（如需采购设备、协调资源需提前申报），并在规定期限内完成整改。整改过程中需留存整改记录（如整改前后对比照片、采购凭证、维修记录），以备验证。整改结果验证整改期限届满后，由检查组（或安全管理部门）对整改结果进行现场验证：重大隐患：由企业分管领导带队，组织技术、安全等部门联合验收，保证隐患彻底消除；较大/一般隐患：由安全管理部门或检查组验收，填写《隐患整改验证表》（见模板3），确认整改是否合格。若整改不合格，需重新下达整改通知，明确新的整改期限及措施，直至隐患消除。（六）资料归档整理检查资料检查工作结束后，检查组需整理以下资料，形成安全检查档案：《安全检查方案》《安全检查表》《安全检查问题清单》；《隐患整改通知单》及回执、《隐患整改验证表》；现场照片、录像、询问记录等佐证材料；检查总结报告（含检查概况、发觉问题、整改情况、改进建议）。归档管理安全检查档案由安全管理部门统一保管，保存期限不少于3年。档案需分类存放、标注清晰，便于后续查阅及追溯。三、安全检查常用表单模板模板1：安全检查表（示例）安全检查表检查区域：__________检查时间：____年__月日:至:__检查类型：□日常□专项□定期□不定期检查组长：__________检查人员：__________序号检查项目检查内容与标准检查结果（√/×）问题描述（如有）1消防安全灭火器压力是否在正常范围（绿区）3号车间东侧灭火器指针在红色区域2设备安全旋转部位防护罩是否牢固、无缺失冲压机安全防护罩有2处螺丝松动3用电安全线路是否无老化、私拉乱接现象办公室后侧插座有3个接线板串联使用4作业环境安全通道是否畅通，无杂物堆积原材料仓库通道堆放货物高度超过1.5米5劳动防护员工是否按规定佩戴劳动防护用品2名焊接作业人员未佩戴防护面罩检查结论：_________________________________________________________检查组长签字：__________被检查部门负责人签字：__________模板2：隐患整改通知单（示例）隐患整改通知单通知单编号：AQZG-2024-__责任部门：__________送达时间：____年__月__日隐患等级□重大□较大□一般隐患描述：3号车间东侧灭火器（编号：M-015）压力指针位于红色区域，已过有效期（有效期至2024年__月），存在消防安全隐患。整改依据：《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第5.1.2条：“灭火器应定期检查压力，保证在正常工作压力范围内。”整改要求：立即更换同类型（ABC干粉灭火器，4kg）有效灭火器1个；对车间所有灭火器进行全面排查，建立《灭火器检查台账》，明确检查周期（每月1次）。整改期限：____年__月__日前完成责任部门：__________责任人：__________部门负责人：__________检查组意见：_________________________________________________________检查组长签字：__________日期：____年__月__日回执：我部门已收到《隐患整改通知单》，将按要求组织整改。责任部门负责人签字：__________日期：____年__月__日模板3：隐患整改验证表（示例）隐患整改验证表通知单编号：AQZG-2024-__验证时间：____年__月__日隐患描述（摘自整改通知单）整改措施（责任部门填报）整改结果（现场验证）验证结论3号车间东侧灭火器过期更换新灭火器（编号：M-016），压力正常（绿区）新灭火器已安装到位，压力表指针在绿区，台账已更新□合格□不合格验证人员：__________责任部门负责人：__________备注（如不合格需说明重新整改要求）：四、执行要点与风险提示（一）关键执行要点检查人员专业性：检查组成员需经过安全培训，熟悉检查标准及风险辨识方法，避免因经验不足导致隐患遗漏。记录规范性：检查记录需客观、具体，问题描述需包含“位置+现象+影响”，不可模糊表述；整改通知单需明确责任、期限及标准，避免责任推诿。整改闭环管理：重大隐患需立即停工整改，较大及以上隐患需挂牌督办，保证“隐患不消除不销号”；整改验证需留存证据，形成闭环。全员参与意识：通过日常检查及培训，强化员工“安全自查、隐患自除”意识，鼓励员工主动上报安全隐患（建立隐患上报奖励机制）。（二）常见风险提示检查流于形式：避免“走过场”式检查，需深入现场、细致核查，对隐蔽性隐患（如线路内部老化、设备基础松动）需借助专业工具检测。整改拖延：对未按期完成整改的责任部门，需及时约谈负责人，必要时纳入绩效考核；重