2026年体育用品公司委托加工质量管控管理制度

2026年体育用品公司委托加工质量管控管理制度第一章总则第一条为规范公司委托加工体育用品的质量管控工作，确保委托加工成品质量符合公司质量标准、行业规范及客户需求，明确委托加工全流程质量责任，降低因委托加工环节导致的质量风险，结合公司委托加工业务实际（涵盖运动鞋、运动服饰、运动器材等品类），制定本制度。第二条本制度所称委托加工，是指公司将部分体育用品生产环节委托给外部具备生产资质的加工方完成，公司提供原料、技术标准、质量要求，加工方按约定完成生产并交付成品的合作模式；委托加工质量管控是指从加工方准入、生产过程监督到成品验收的全流程质量管理活动。第三条本制度适用于公司所有委托加工业务场景，涉及质量管理部门、采购部门、生产管理部门、仓储部门等相关岗位人员，以及所有合作的委托加工方。第四条委托加工质量管控遵循“准入严格、过程可控、验收规范、责任明确”的原则，做到加工方资质达标、生产过程可追溯、成品验收全覆盖、质量责任可倒查，确保管控工作符合产品质量、合同履约等相关法律法规及公司质量发展目标。第五条公司质量管理部门为委托加工质量管控核心部门，负责制定委托加工质量标准、审核加工方质量能力、监督生产过程质量、组织成品验收；采购部门负责加工方筛选、合作协议签订，明确质量条款；生产管理部门配合负责技术交底、生产过程对接；各部门协同落实质量管控要求，共同保障委托加工成品质量。第二章岗位职责与管理分工第六条质量管理部门核心职责：（一）制定委托加工产品质量标准及管控细则，明确原料验收、生产工艺、成品检验等各环节质量要求；（二）对意向加工方开展质量能力评估，核查加工方生产资质、质量管控体系、检验设备及人员能力；（三）委派专人驻场或定期巡检加工方生产过程，核查工艺执行、原料使用、半成品质量等情况，留存管控记录；（四）制定委托加工成品验收标准，组织成品检验，出具验收报告，判定成品是否合格；（五）针对委托加工环节出现的质量问题，分析成因，督促加工方整改，并跟踪整改效果。第七条采购部门核心职责：（一）根据公司生产需求筛选意向委托加工方，初步核实加工方营业执照、生产许可等基础资质；（二）在合作协议中明确质量管控要求、验收标准、质量违约责任，确保质量条款合法合规且可执行；（三）配合质量管理部门完成加工方质量能力评估，对接加工方落实质量整改要求；（四）根据成品验收结果，按协议约定办理货款结算，质量不达标时按条款追究加工方违约责任。第八条生产管理部门配合职责：（一）向加工方完成技术交底，明确产品生产工艺、尺寸规格、外观要求等技术细节，留存交底记录；（二）对接加工方解决生产过程中的工艺问题，指导加工方按公司技术要求调整生产流程；（三）配合质量管理部门开展生产过程巡检，反馈加工方生产进度及工艺执行中的异常情况。第九条公司管理层统筹职责：（一）审批委托加工方准入名单及合作协议，保障质量管控所需的人力、物力资源投入；（二）听取委托加工质量管控工作报告，审批重大质量问题处置方案及加工方追责事宜；（三）针对多次出现质量问题的加工方，审批终止合作等决策，推动委托加工质量管控体系优化。第三章委托加工方准入管理第十条准入基本条件：（一）具备合法有效的营业执照、相关产品生产资质，经营范围覆盖委托加工的体育用品品类；（二）拥有完善的质量管控体系，配备与生产规模匹配的检验设备及专业质检人员；（三）近三年内无重大产品质量投诉及行政处罚记录，具备稳定的生产能力及履约能力；（四）同意接受公司的质量管控要求，配合开展生产过程监督及成品验收工作。第十一条准入评估流程：（一）采购部门收集意向加工方资质文件，提交至质量管理部门；（二）质量管理部门牵头，联合生产管理部门开展现场评估，核查生产场地、设备、质检流程等实际情况；（三）评估合格的加工方纳入准入候选名单，报公司管理层审批后，成为合格委托加工方；（四）对评估不合格的加工方，采购部门需书面说明原因，留存评估记录。第十二条动态管理要求：（一）对合格加工方实行年度复评，复评内容包括质量履约情况、投诉处理情况、管控配合度等；（二）复评合格的继续保留准入资格，复评不合格的限期整改，整改后仍不达标则取消准入资格；（三）建立加工方质量档案，记录准入评估、过程管控、成品验收、质量问题等全维度信息。第四章加工过程质量管控第十三条技术交底管控：（一）正式生产前，生产管理部门向加工方提交书面技术文件，包括产品图纸、工艺标准、质量参数等；（二）组织加工方生产、质检人员开展技术培训，确保相关人员掌握质量要求及工艺要点；（三）技术交底完成后，双方签字确认交底记录，作为合作协议的补充文件。第十四条原料使用管控：（一）公司提供的原料，加工方需验收并签字确认，严禁使用非公司指定的原料进行生产；（二）质量管理部门定期核查原料使用情况，核对原料领用、消耗、剩余数量，杜绝原料替换、浪费等行为；（三）加工方需按要求存储原料，因存储不当导致原料质量下降的，由加工方承担相应责任。第十五条生产过程巡检：（一）质量管理部门根据生产进度，对关键工序实行驻场监督或每周不少于1次的现场巡检；（二）巡检内容包括工艺执行情况、半成品质量、生产环境、检验记录等，发现问题立即要求加工方整改；（三）所有巡检情况需记录在案，整改要求及整改结果需经双方签字确认。第五章成品检验与验收第十六条检验标准要求：（一）委托加工成品检验标准与公司自产产品一致，涵盖外观、性能、安全、标识等全项指标；（二）检验方法参照国家及行业标准，结合公司质量管控要求制定，确保检验结果客观准确。第十七条验收实施流程：（一）加工方完成生产后，向公司提交成品验收申请，附加工方自检报告；（二）质量管理部门按抽样规则抽取样本，完成全项检验，5个工作日内出具验收报告；（三）验收合格的成品，仓储部门按流程办理入库；验收不合格的，通知加工方按要求处置。第十八条不合格成品处置：（一）轻微不合格且可返工整改的，加工方在核定时间内完成整改，复检合格后方可入库，整改费用由加工方承担；（二）严重不合格无法整改的，按合作协议约定退货，加工方需承担原料损失、生产延误等相关费用；（三）因成品不合格导致公司损失的，按协议约定追究加工方违约责任。第六章质量问题处置第十九条加工过程质量问题处置：（一）巡检中发现质量问题的，质量管理部门立即下达整改通知书，明确整改要求及完成时限；（二）加工方未按时整改或整改不达标的，暂停生产，直至整改验收合格；（三）因质量问题导致生产延误的，按合作协议约定追究加工方责任。第二十条市场端质量问题处置：（一）委托加工成品流入市场后出现质量投诉的，质量管理部门立即开展溯源核查；（二）经核查确因加工方原因导致的，通知加工方参与问题处理，承担相应的售后及赔偿费用；（三）同一品类成品多次出现同类质量问题的，暂停与该加工方合作，直至完成全流程整改验证。第七章监督检查与责任追究第二十一条监督检查要求：（一）公司质量管控小组每季度开展委托加工质量管控专项检查，核查准入、过程、验收等环节的管控记录；（二）审计部门每年审核委托加工质量违约责任追究及费用核算情况，确保合规性；（三）接受员工对委托加工质量管控中违规行为的举报，核实后及时整改。第二十二条责任追究情形：（一）质量管理部门未按要求开展过程巡检、成品验收，导致不合格成品入库的，追究相关人员责任，扣减当期绩效奖金；（二）采购部门未审核加工方资质或在协议中遗漏关键质量条款，导致质量风险的，追究采购人员责任，纳入年度考核；（三）加工方违反质量管控要求、提供不合格成品且拒不整改的，取消准入资格，按协议追究违约责任；（四）因委托加工质量管控疏漏导致重大质量事故的，倒查全流程责任，严肃追究相关部门及人员责任。第八章附则第二十三条本制度所涉及的《委托加工方质量能力评估表》《成品验收报告》等文件模板，由质量管理部门会同采购部门制定，报公司管理层备案后执行。第二十四条