2026年体育用品公司行政物资集中采购招标管理制度

2026年体育用品公司行政物资集中采购招标管理制度第一章总则第一条为规范本公司行政物资集中采购招标行为，降低采购成本、保障物资质量、提高采购效率，防范采购廉政风险，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规，结合本公司体育用品生产经营过程中行政物资采购的实际需求，制定本制度。第二条本制度所称行政物资集中采购招标，是指将公司各部门所需的行政类物资整合归集，由指定部门统一组织采购，并通过招标方式选定供应商的管理行为。本制度适用于公司所有行政物资的集中采购招标活动，包括但不限于办公耗材、办公设备、后勤保障物资、固定资产类行政物资等，应急零星采购且金额低于规定标准的除外。第三条行政物资集中采购招标遵循以下基本原则：一是公开透明原则，招标信息、评审标准、中标结果等关键信息按规定公开，接受内部监督；二是公平竞争原则，平等对待所有符合条件的投标供应商，不得设置歧视性条件；三是公正评审原则，组建专业评审小组，按既定标准独立评审，杜绝人为干预；四是性价比最优原则，在保障物资质量和服务的前提下，选择综合成本最低的供应商；五是集中管控原则，所有符合招标条件的行政物资均纳入集中采购范围，禁止各部门自行采购。第四条各主体职责分工：行政部为行政物资集中采购招标的牵头部门，负责制定采购计划、发布招标信息、组织招标评审、签订采购合同、跟进物资交付；财务部负责审核采购预算、监督资金支付、核算采购成本；审计部负责对招标全过程进行合规性监督；招标评审小组由行政部、财务部、审计部及使用部门代表组成，负责审核投标供应商资质、开展评审打分、确定中标候选供应商；管理层负责审批采购招标计划、中标结果及采购合同。第二章采购招标范围与标准第五条集中采购招标范围：一是办公耗材类，包括打印纸、笔墨、文件夹、办公文具等常规消耗品；二是办公设备类，包括电脑、打印机、复印机、办公家具等固定资产类物资；三是后勤保障类，包括食堂食材、宿舍用品、保洁用品、公务用车耗材等；四是其他行政类物资，包括公司资质证件办理相关物料、会务用品、团建活动物资等。第六条招标适用标准：单次采购金额达到规定标准的行政物资，必须采用招标方式采购；未达到招标金额标准的，可采用询价、比价方式选定供应商，但需参照本制度的公平竞争原则执行；应急采购（如设备故障急需更换配件、突发疫情需采购防疫物资）可先采购后补流程，但需经管理层审批，且事后需说明应急理由并接受审计部核查。第七条供应商资质要求：参与投标的供应商需具备独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围涵盖所投标物资；具备良好的商业信誉，近3年内无重大违法违规记录、无与本公司的履约纠纷；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，能够按要求交付物资并提供售后保障；办公设备、固定资产类物资的供应商需具备对应产品的授权经销资质或售后服务资质。第三章采购招标流程管理第八条采购计划制定：每月月末，行政部收集各部门下月行政物资需求，汇总后结合公司年度采购预算，制定《月度行政物资集中采购计划》，明确采购物资名称、规格、数量、预算金额、交付时间等，报管理层审批；审批通过后，行政部判断是否达到招标标准，达到标准的启动招标流程。第九条招标信息发布：行政部在确定招标后3个工作日内，发布招标公告，公告内容包括采购物资明细、供应商资质要求、投标文件提交截止时间、评审标准、联系方式等；招标公告需在公司内部公告栏公示，同时通过行业供应商库、公开采购平台等渠道对外发布，公告公示期不得少于5个工作日。第十条投标文件接收：行政部在公告指定的截止时间前接收投标供应商提交的投标文件，文件需包含资质证明、物资报价单、履约能力说明、售后服务承诺等核心内容；接收文件时需核对文件完整性，对不符合要求的文件当场告知供应商，逾期提交的文件一律不予接收；所有投标文件需密封保存，开标前不得拆封。第十一条开标与评审：开标时间为投标文件截止提交后的2个工作日内，由招标评审小组全体成员到场，共同拆封投标文件；评审小组先审核供应商资质，剔除不符合资质要求的投标文件，再按照预设的评审标准（包括价格占比、质量保障、售后服务、履约能力等维度）进行打分；评审打分采用匿名方式，各成员独立打分后取平均分，得分最高的供应商为第一中标候选人，次高的为第二中标候选人。第十二条中标结果确认与公示：评审结束后，行政部将评审结果及中标候选供应商名单报管理层审批；审批通过后，在公司内部公示中标结果，公示期为3个工作日，公示内容包括中标供应商名称、中标物资价格、评审得分等；公示期内无异议的，确定为中标供应商；有异议的，由审计部核实，核实属实的重新组织评审，核实不属实的维持原结果。第十三条合同签订与物资交付：行政部在中标结果确认后5个工作日内，与中标供应商签订采购合同，合同需明确物资规格、数量、价格、交付时间、验收标准、售后服务、违约责任等条款；供应商需按合同约定时间交付物资，行政部联合使用部门对到货物资进行验收，验收内容包括物资数量、规格、质量是否符合要求，验收合格的办理入库手续，验收不合格的要求供应商限期更换或退货。第四章监督与责任追究第十四条全过程监督：审计部全程参与招标活动，重点监督招标信息发布、投标文件接收、评审打分等环节的合规性，对发现的违规行为及时提出整改要求；财务部监督采购预算执行情况，严禁超预算采购，对无预算、超预算的采购行为不予支付资金；行政部建立采购招标台账，记录每笔采购的招标流程、供应商信息、物资交付、验收情况，台账需留存3年以上备查。第十五条供应商管理：行政部建立合格供应商库，对中标供应商的履约情况进行评价，履约良好的纳入长期合作名单，履约不合格的（如逾期交付、物资质量不达标）取消后续投标资格；严禁公司员工与供应商存在私下利益往来，一经发现，严肃追究相关人员责任。第十六条责任追究：部门未按规定提交物资需求导致采购计划失误的，追究部门负责人责任；行政部在招标过程中隐瞒信息、偏袒供应商的，追究经办人及部门负责人责任，取消本次招标结果并重新组织招标；评审小组成员泄露评审信息、违规打分的，取消评审资格，扣减绩效考核分数；供应商弄虚作假、串标围标的，取消其中标资格，没收投标保证金（如有），并纳入供应商黑名单。第五章附则第